中共遂溪縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年預(yù)算基本情況說明
2018年中共遂溪縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年中共遂溪縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算基本情況說明
1、 部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（3） 國有資產(chǎn)占有使用情況
（4） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第一部分2018年中共遂溪縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
中共遂溪縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)有4個(gè)股室，分別是綜合協(xié)調(diào)股、新農(nóng)村建設(shè)與改革股、扶貧規(guī)劃股（遂溪縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、督查考核股，主要職能是：負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策服務(wù)等工作，承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組（精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)指揮部）日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：中共遂溪縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室行政編制人員7人，機(jī)關(guān)事業(yè)編制人員3人，后勤服務(wù)人員2人。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算12771.7731萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農(nóng)辦是新整合部門。
3、 支出預(yù)算說明
支出預(yù)算12771.7731萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農(nóng)辦是新整合部門。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農(nóng)辦是新整合部門。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農(nóng)辦是新整合部門；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農(nóng)辦是新整合部門；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農(nóng)辦是新整合部門。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.52萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是縣委農(nóng)辦是新整合部門。其中：公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)1.26萬元、包干公務(wù)費(fèi)0.72萬元、通訊費(fèi)0.54萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（3） 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年2月28日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：0，分布構(gòu)成情況為：0，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：0，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：0。
（4） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2018年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12671.7731萬元，政府性基金當(dāng)年撥款100萬元。
(5) 專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6．其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2018年中共遂溪縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
九、2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十、2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十二、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
十三、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
