中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)4個(gè)職能股室。

中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能是：全面貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)方針政策，協(xié)調(diào)關(guān)系，爭(zhēng)取人心，凝聚力量；負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派和無(wú)黨派代表人士，發(fā)揮其參政議政和民主監(jiān)督作用；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團(tuán)和代表人士；負(fù)責(zé)調(diào)查并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物；負(fù)責(zé)全縣民族宗教事務(wù)工作；組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全縣的對(duì)臺(tái)工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員做好統(tǒng)戰(zhàn)工作；受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作。

二、人員構(gòu)成情況

中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部總編制10名，其中行政編制8名，工勤編制2名。機(jī)關(guān)供養(yǎng)人員18人，其中在職6人，退休10人，離休1人，遺屬供養(yǎng)1人。

三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部支出預(yù)算1544495元，其中：一般公共預(yù)算支出1544495元，比2017年1491466增53029元，原因是：根據(jù)工作需要，工資增加；無(wú)政府性基金撥款。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出445136元，比2017年492374元減47238元，原因是：本單位2018年減少一人；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出788359元，比2017年671292元增117067元，原因是：離退休費(fèi)比去年增加；商品和服務(wù)支出251000元，比2017年167800元增83200元，原因是：根據(jù)工作需要，2018年預(yù)算增加了因公出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)XX元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，其他交通費(fèi)用25200元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)54000元。比2017年預(yù)算減40200元，主要原因是:2017年公車(chē)改革，本部門(mén)減少一輛公務(wù)用車(chē)，2018年公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少30000元。

五、政府性采購(gòu)情況

本部門(mén)2018年暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排140000元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算100000元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比減了30000元。原因：2017年公車(chē)改革，本部門(mén)減少一輛公務(wù)用車(chē)，2018年公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少30000元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部固定資產(chǎn)總額為218861元，其中：公務(wù)用車(chē)179144元，其他辦公設(shè)備價(jià)值為39717元。本單位無(wú)利用國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、無(wú)出租情況、無(wú)處置國(guó)有資產(chǎn)收益。本單位所有資產(chǎn)配置嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定，按照履行工作職能進(jìn)行配置。

八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

本單位2017年度無(wú)財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。

由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。

 

 

名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 

中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年預(yù)算基本情況表

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(112001)中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(112001)中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附件10-13(112001)中共遂溪縣委統(tǒng)戰(zhàn)部