遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局2018年預算公開
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第一部分? 遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局概況
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一、部門基本情況
（一）主要職責
1、承擔對本縣內食品的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用全過程監(jiān)管任務，以及行政許可和行政執(zhí)法的職責。
2、承擔對本縣內藥品的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用全過程監(jiān)管任務，以及行政許可和行政執(zhí)法的職責。
3、承擔對本縣內保健品的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用全過程監(jiān)管任務，以及行政許可和行政執(zhí)法的職責。
4、承擔對本縣內化妝品的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用全過程監(jiān)管任務，以及行政許可和行政執(zhí)法的職責。
5、承擔對本縣內醫(yī)療器械的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用全過程監(jiān)管任務，以及備案的職責。
（二）機構設置
1.本部門無下屬單位，部門預算為為遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局本級預算。
2.本部門內設機構: “1室、8股、1個執(zhí)法大隊和10個鎮(zhèn)級監(jiān)督管理所”。
3、人員構成情況：遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局共有財政供養(yǎng)87人。其中：在職64人（公務員52人、在職在編工勤5人、后勤雇員制人員4人、質監(jiān)局移交的無編制的食品安全巡查人員3人）；退休22人；財政供養(yǎng)人員1人。
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第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
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收支總體情況表 |
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遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
9,384,800.00 |
一、基本支出 |
9,264,800.00 |
一、機關工資福利支出 |
4,429,400.00 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般公共預算撥款 |
9,384,800.00 |
??? 工資福利支出 |
4,429,400.00 |
二、機關商品和服務支出 |
3,194,800.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
1,640,600.00 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 商品和服務支出 |
3,194,800.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
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五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
120,000.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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??? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
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七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
120,000.00 |
八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,281,800.00 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
1,760,600.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
7,570,000.00 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
533,000.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
9,384,800.00 |
支出合計 |
9,384,800.00 |
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9,384,800.00 |
支出合計 |
9,384,800.00 |
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二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
9,384,800 |
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?? 一般預算撥款 |
9,384,800 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
9,384,800 |
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三、支出總體情況表
支出總體情況表
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單位： |
遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
9,384,800 |
9,384,800 |
9,384,800 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,281,800 |
1,281,800 |
1,281,800 |
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【2101001】行政運行（食品和藥品監(jiān)督管理事務） |
5,067,200 |
5,067,200 |
5,067,200 |
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【2101012】藥品事務 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2101014】化妝品事務 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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【2101015】醫(yī)療器械事務 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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【2101016】食品安全事務 |
1,950,000 |
1,950,000 |
1,950,000 |
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【2101099】其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 |
372,800 |
372,800 |
372,800 |
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【2210201】住房公積金 |
533,000 |
533,000 |
533,000 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
9,384,800 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
9,384,800 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,281,800 |
1,281,800 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
7,570,000 |
7,570,000 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
533,000 |
533,000 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
9,384,800 |
支出總計 |
9,384,800 |
9,384,800 |
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五、一般公共預算支出情況表
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一般公共預算支出情況表 |
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單位： |
遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
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??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
9,384,800 |
9,384,800 |
9,384,800 |
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|
【2101001】行政運行（食品和藥品監(jiān)督管理事務） |
5,067,200 |
5,067,200 |
5,067,200 |
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【2101099】其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 |
372,800 |
372,800 |
372,800 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,281,800 |
1,281,800 |
1,281,800 |
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【2101016】食品安全事務 |
1,950,000 |
1,950,000 |
1,950,000 |
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【2101015】醫(yī)療器械事務 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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【2210201】住房公積金 |
533,000 |
533,000 |
533,000 |
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【2101014】化妝品事務 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
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【2101012】藥品事務 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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六、一般公共預算基本支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
一般公共預算基本支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
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單位名稱:遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預算經(jīng)濟） |
一般公共預算撥款 |
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合計 |
9,264,800.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
4,429,400.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
3,730,000.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
533,000.00 |
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
166,400.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
3,194,800.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費 |
355,200.00 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
50,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
270,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
2,519,600.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
1,640,600.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
3,600.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
1,157,000.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
480,000.00 |
?
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七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目）
一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟分類）
|
單位： |
遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
? |
? |
??? 單位：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||||
|
合計 |
9,264,800 |
9,264,800 |
9,264,800 |
? |
? |
||
|
工資福利支出 |
4,429,400 |
4,429,400 |
4,429,400 |
? |
? |
||
|
? 津貼補貼 |
1,910,000 |
1,910,000 |
1,910,000 |
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|
? 其他工資福利支出 |
166,400 |
166,400 |
166,400 |
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|
? 獎金 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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? 基本工資 |
1,700,000 |
1,700,000 |
1,700,000 |
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? 住房公積金 |
533,000 |
533,000 |
533,000 |
? |
? |
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|
商品和服務支出 |
3,194,800 |
3,194,800 |
3,194,800 |
? |
? |
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|
? 公務接待費 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
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? 公務用車運行維護費 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
? |
? |
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|
? 其他交通費用 |
239,400 |
239,400 |
239,400 |
? |
? |
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|
? 其他商品和服務支出 |
2,519,600 |
2,519,600 |
2,519,600 |
? |
? |
||
|
? 郵電費 |
115,800 |
115,800 |
115,800 |
? |
? |
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|
對個人和家庭的補助 |
1,640,600 |
1,640,600 |
1,640,600 |
? |
? |
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|
? 退休費 |
1,157,000 |
1,157,000 |
1,157,000 |
? |
? |
||
|
? 生活補助 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
? |
? |
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? 其他對個人和家庭的補助 |
480,000 |
480,000 |
480,000 |
? |
? |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
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一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
?
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單位名稱：遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
? |
金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他對個人和家庭補助 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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?
?
?
?
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?
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?
?
?
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九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目）
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一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類） |
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? |
? |
? |
? |
? |
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單位名稱：遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
? |
金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他對個人和家庭的補助 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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?
?
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?
?
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?
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?
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
?
|
? |
一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表 ? |
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|
? |
單位：遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位：元 |
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? |
項目 |
本年預算數(shù) |
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? |
合計 |
320,000.00 |
|
? |
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
? |
2、公務接待費 |
50,000.00 |
|
? |
3、公務用車費 |
270,000.00 |
|
? |
其中：（1）公務用車運行維護費 |
270,000.00 |
|
? |
（2）公務用車購置 |
? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
十一、政府性基金預算支出情況表
|
政府性基金預算支出情況表 |
|
|
單位：遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
合計 |
0 |
注：本單位無政府性基金安排支出，本表為空
?
?
十二、部門預算基本支出預算表
|
部門預算基本支出預算表 |
||||||||
|
單位名稱：遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
? |
金額：元 |
? |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
? |
||||
|
合計 |
9,264,800.00 |
9,264,800.00 |
9,264,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,281,800.00 |
1,281,800.00 |
1,281,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
【2101001】行政運行（食品和藥品監(jiān)督管理事務） |
5,067,200.00 |
5,067,200.00 |
5,067,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
【2101012】藥品事務 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
【2101014】化妝品事務 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
【2101015】醫(yī)療器械事務 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
【2101016】食品安全事務 |
1,950,000.00 |
1,950,000.00 |
1,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
【2101099】其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 |
252,800.00 |
252,800.00 |
252,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
533,000.00 |
533,000.00 |
533,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
?
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表
|
??????? 部門預算項目支出及其他支出預算表 |
? |
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|
單位名稱：遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
? |
? |
金額：元 |
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|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
合計 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2101099】其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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?
?
?
?
?
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?
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第三部分2018年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
2018年本局收入預算9384800元，比上年增加109020元，增長11.61%，主要原因是原因是：增加10個農貿市場食用農產(chǎn)品快速檢測經(jīng)費1000000元和人員支出增加；政府性基金撥款0元，比2017年增（減）0元，原因是：財政沒有安排預算。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出4429400元，比2017年增136400元，原因是：增人增資；對個人和家庭的補助支出1640600元，比2017年增5000元，原因是：增人增資；商品和服務支出3194800元，比2017年增948800元，原因是：增加10個農貿市場食用農產(chǎn)品快速檢測經(jīng)費。另：質監(jiān)局移交的無編制的食品安全巡查人員3人的人員工資經(jīng)費120000元，與2017年持平。
支出預算9384800元，比上年減少909731元，下降9.69%，主要原因是:上年支出中包含省級食品藥品監(jiān)管專項資金支出和中央補助地方食品藥品監(jiān)管資金支出。
二、“三公”經(jīng)費說明
本局2018年度三公經(jīng)費預算共安排32萬元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置支出預算0元，公務用車運行維護費支出預算27萬元，與2017年支出預算持平。原因：車輛保有量不變。
（3）公務接待費支出預算5萬元，與2017年支出預算持平。原因：接待工作需要。
三、機關運行經(jīng)費情況
遂溪縣食品藥品監(jiān)督管理局2018年機關運行經(jīng)費合計3194800元，具體包括公務接待費50000元，郵電費115800元，其他交通費用239400元，公務用車運行維護費270000元，業(yè)務費2519600元。比2017年預算增948800元，主要原因是:增加10個農貿市場食用農產(chǎn)品快速檢測經(jīng)費。
四、政府采購安排情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。主要原因是：縣財政無政府采購預算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預算編制范圍的單位共有車輛9輛，其中，一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
根據(jù)文件規(guī)定，2018年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，縣財政沒有對我局安排2018年度一般公開預算項目支出，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，本級沒有重點項目，所以沒展開績效自評。
七、政府性基金支出預算情況
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本年“政府性基金”經(jīng)費預算為零。
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第四部分 名詞解釋
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（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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