遂溪縣人民政府地方志辦公室2018年預算基本情況說明
2018年遂溪縣人民政府地方志辦公室部門預算
目 錄
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、 主要職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 2018年部門預算表
一、2018 年部門預算收支總表
二、2018年部門收入表
三、2018年部門支出表
四、2018年財政撥款收支總表
五、2018年一般公共預算支出表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目）
九、2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類）
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、工作職責
主要職責是：1、貫徹執(zhí)行國務院《地方志工作條例》和《廣東省地方志工作規(guī)定》，擬定全縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。2、組織指導、督促和檢查地方志工作，對地方志工作實施綜合管理。3、加強各鎮(zhèn)、各單位地方志工作領(lǐng)導機構(gòu)和工作機構(gòu)的建設，負責組織培訓地方志干部和編纂人員。4、負責組織全縣各鎮(zhèn)、各單位地方志書的審查驗收和檢查落實信息化建設工作。5、負責搜集、整理、保存地方文獻和資料。6、負責組織整理舊志，推動地方志理論研究。7、負責組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源。8、組織表彰和獎勵地方志工作的先進單位和優(yōu)秀個人。
二、機構(gòu)設置
(一）本部門預算為匯總預算
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
(二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣人民政府地方志辦公室內(nèi)設4個職能股。分別是人事秘書股、業(yè)務指導股、縣年編研股、年鑒編輯股；人員構(gòu)成情況分別是事業(yè)編制９人, 工勤編制1人。其中在職6人，退休4人，遺屬供養(yǎng)1人，后勤1人。
第二部分 2018年部門預算表
| 附件1 |
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| 2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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單位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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| 項目 |
2018年預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
| 一、預算撥款 |
946,297.00 |
一、基本支出 |
896,297.00 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
491,084.00 |
一、一般公共服務支出 |
647,716.00 |
| 一般公共預算撥款 |
946,297.00 |
工資福利支出 |
491,084.00 |
二、機關(guān)商品和服務支出 |
159,800.00 |
二、外交支出 |
|
| 政府性基金預算撥款 |
|
對個人和家庭補助支出 |
295,413.00 |
三、機關(guān)資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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| 二、預算外資金 |
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商品和服務支出 |
109,800.00 |
四、機關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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| 行政事業(yè)性收費收入 |
|
其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
|
五、教育 |
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| 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
50,000.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
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| 納入預算外管理基金收入 |
|
商品和服務支出 |
50,000.00 |
七、對企業(yè)補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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| 其他預算資金 |
|
對個人和家庭補助支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
251,445.00 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
295,413.00 |
九、社會保險基金支出 |
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債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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| 三、事業(yè)收入（不含預 算外資金） |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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| 四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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| 五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
| 六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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| 七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
47,136.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
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| 收入合計 |
946,297.00 |
支出合計 |
946,297.00 |
|
946,297.00 |
支出合計 |
946,297.00 |
| 附件2 |
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| 2018年部門收入表 |
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單位：元 |
| 單位：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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| 項目 |
2018年預算 |
| 一、預算撥款 |
946,297 |
| 一般預算撥款 |
946,297 |
| 基金預算撥款 |
|
| 二、預算外資金 |
|
| 行政事業(yè)性收費收入 |
|
| 主管部門集中收入 |
|
| 納入預算外管理基金收入 |
|
| 其他預算外資金 |
|
| 三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
| 四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
| 五、其他收入 |
|
| 六、上級補助收入 |
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
|
| 八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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| 收入總計 |
946,297 |
| 附件3 |
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2018年部門支出表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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單位：元 |
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| 功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||
| 事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||
| 小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||||||||
| 合計 |
946,297 |
946,297 |
946,297 |
|
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|
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務） |
647,716 |
647,716 |
647,716 |
|
|
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|
|
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|
|
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
251,445 |
251,445 |
251,445 |
|
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|
|
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|
| 【2210201】住房公積金 |
47,136 |
47,136 |
47,136 |
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| 附件4 |
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| 2018年財政撥款收支總表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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單位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
||||
| 項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、預算撥款 |
946,297 |
一、一般公共服務支出 |
647,716 |
647,716 |
|
| 一般預算撥款 |
946,297 |
二、外交支出 |
|
|
|
| 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
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|
| 二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
| 行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
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|
| 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
| 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
| 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
251,445 |
251,445 |
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|
九、社會保險基金支出 |
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|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
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|
| 三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
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|
| 四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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|
| 五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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| 六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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| 七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
47,136 |
47,136 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 收入總計 |
946,297 |
支出總計 |
946,297 |
946,297 |
|
附件5 |
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|
2018年一般公共預算支出表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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單位：元 |
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| 功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
| 小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
| 合計 |
946,297 |
946,297 |
946,297 |
|
|
|
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務） |
647,716 |
647,716 |
647,716 |
|
|
|
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
251,445 |
251,445 |
251,445 |
|
|
|
| 【2210201】住房公積金 |
47,136 |
47,136 |
47,136 |
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| 附件6 |
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| 2018年政府性基金預算支出表 |
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| 單位：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
單位：元 |
| 功能科目 |
基金預算撥款 |
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| 附件7 |
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| 2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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|
單位：元 |
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| 經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
| 小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
| 合計 |
896,297 |
896,297 |
896,297 |
|
|
|
| 工資福利支出 |
491,084 |
491,084 |
491,084 |
|
|
|
| 津貼補貼 |
193,230 |
193,230 |
193,230 |
|
|
|
| 其他工資福利支出 |
41,600 |
41,600 |
41,600 |
|
|
|
| 獎金 |
16,086 |
16,086 |
16,086 |
|
|
|
| 基本工資 |
193,032 |
193,032 |
193,032 |
|
|
|
| 住房公積金 |
47,136 |
47,136 |
47,136 |
|
|
|
| 商品和服務支出 |
109,800 |
109,800 |
109,800 |
|
|
|
| 公務接待費 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
|
| 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
| 其他交通費用 |
25,200 |
25,200 |
25,200 |
|
|
|
| 其他商品和服務支出 |
36,400 |
36,400 |
36,400 |
|
|
|
| 郵電費 |
13,200 |
13,200 |
13,200 |
|
|
|
| 對個人和家庭的補助 |
295,413 |
295,413 |
295,413 |
|
|
|
| 退休費 |
222,501 |
222,501 |
222,501 |
|
|
|
| 生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 |
67,152 |
67,152 |
67,152 |
|
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| 附件8 |
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| 2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目） |
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| 單位名稱:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
單位：元 |
|||
| 科目編碼（政府預算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預算經(jīng)濟） |
一般公共預算撥款 |
||
|
|
合計 |
896,297.00 |
||
| 501 |
機關(guān)工資福利支出 |
491,084.00 |
||
| 50101 |
工資獎金津補貼 |
402,348.00 |
||
| 50103 |
住房公積金 |
47,136.00 |
||
| 50199 |
其他工資福利支出 |
41,600.00 |
||
| 502 |
機關(guān)商品和服務支出 |
109,800.00 |
||
| 50201 |
辦公經(jīng)費 |
38,400.00 |
||
| 50206 |
公務接待費 |
5,000.00 |
||
| 50208 |
公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
||
| 50299 |
其他商品和服務支出 |
36,400.00 |
||
| 509 |
對個人和家庭的補助 |
295,413.00 |
||
| 50901 |
社會福利和救助 |
5,760.00 |
||
| 50905 |
離退休費 |
222,501.00 |
||
| 50999 |
其他對個人和家庭補助 |
67,152.00 |
||
附件9 |
|
| 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
|
|
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|
| 單位：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
單位：元 |
| 項目 |
本年預算數(shù) |
| 合計 |
35,000.00 |
| 1、因公出國(境）費用 |
|
| 2、公務接待費 |
5,000.00 |
| 3、公務用車費 |
30,000.00 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
| （2）公務用車購置 |
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| 附件10 |
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| 2018年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
| 單位名稱：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
金額：元 |
|||||
| 支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
| 合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
| 合計 |
896,297.00 |
896,297.00 |
896,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務） |
597,716.00 |
597,716.00 |
597,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
251,445.00 |
251,445.00 |
251,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 【2210201】住房公積金 |
47,136.00 |
47,136.00 |
47,136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 附件11 |
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
| 2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位名稱：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
金額：元 |
|||||
| 支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
| 合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
| 合計 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務） |
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附件12 |
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| 2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
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| 單位名稱：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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金額：元 |
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| 經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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| 小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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| 合計 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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| 其他商品和服務支出 |
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室支出預算896297元，其中：一般公共預算支出896297元，比2017年增25759元，原因是：在職人員工資調(diào)整；政府性基金撥款0元，比2017年增（減）0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出491084元，比2017年減18686元，原因是：退休１人；對個人和家庭的補助支出295413元，比2017年增66045元，原因是：增加退休１人；商品和服務支出109800元，比2017年減21600元，原因是：退休１人。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費預算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排35000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比持平。
（3）公務接待費預算支出5000元，與2017年支出預算相比持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計109600元，具體包括公務接待費5000元，郵電費13200元，其他交通費用36400元，公務用車運行維護費30000元，業(yè)務費25000元。比2017年預算減200元，主要原因是:經(jīng)費調(diào)整。
四、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：新招錄公務員。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛(用于機要通信，應急工作),于2007年購入。2018年沒有預計購置或報廢車輛。
六、預算績效信息公開情況
（一）績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目3個，二級項目13個，共涉及資金89.63萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出89.63萬元。從評價情況來看，工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
