中共遂溪縣委黨史研究室2018年預(yù)算基本情況說明
中共遂溪縣委黨史研究室2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
中共遂溪縣委黨史研究室設(shè)3個職能股（政秘股、征研股、出版股）。部門預(yù)算單位1個。
主要職能是：1、貫徹全國黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣的黨史工作。2、承擔(dān)本縣各個時期黨史資料的征研工作，實(shí)施本縣的黨史工作規(guī)劃。3、征編出版各個時期的地方史、組織史、大事記和有關(guān)專題資料。4、承擔(dān)上級下達(dá)的課題研究。5、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史資政育人作用。6、開展學(xué)術(shù)和承辦紀(jì)念活動，對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。7、完成縣委、縣政府以及上級有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、人員構(gòu)成情況
中共遂溪縣委黨史研究室共有行政編制6人，行政工勤編制1人。現(xiàn)有在職人員6名，退休1名，總?cè)藬?shù)7名。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣委黨史研究室支出預(yù)算718312元，其中：一般公共預(yù)算支出718312元，比2017年減少360626元，原因是：增加人員、減少全縣黨史建設(shè)經(jīng)費(fèi)。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出489329元，比2017年增加129346元，原因是：人員增加，對個人和家庭的補(bǔ)助支出101983元，比2017年增加5628元，原因是：增加住房改革補(bǔ)貼。商品和服務(wù)支出127000元，比2017年減少495600元，原因是減少全縣黨史建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣委黨史研究室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合127000元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)11400元，其他交通費(fèi)用25200元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。業(yè)務(wù)費(fèi)36000元，包干公務(wù)經(jīng)費(fèi)14400元。比2016年預(yù)算增減495600元，主要原因是: 減少全縣黨史建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性采購情況
2018年計(jì)劃采購電腦一臺。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年支出預(yù)算相持平
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算持平
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
縣委黨史研究室2018年初固定資產(chǎn)余額總值為281578元，年未固定資產(chǎn)為287976元，固定資產(chǎn)增加6398元。公務(wù)用車229800元，其他辦公設(shè)備價值為58176元。
八、預(yù)算績效信息公開情況
2018年績效目標(biāo)覆蓋率為100%。
由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(107001)中共遂溪縣委黨史研究室
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(107001)中共遂溪縣委黨史研究室
