遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年預(yù)算

基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)建設(shè)行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，指導(dǎo)監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

2、負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計劃和年度計劃的編制和實施工作，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作；指導(dǎo)、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施和管理；審核由縣人民政府審批的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、風景名勝區(qū)總體規(guī)劃和省、市級的風景名勝區(qū)的申請；指導(dǎo)風景名勝區(qū)管理；參與全縣土地利用總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。

3、審查大中型項目的初步設(shè)計，負責建筑工程施工圖設(shè)計文件審查管理；會同有關(guān)部門發(fā)布建設(shè)工程定額信息和地方建設(shè)技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程等。

4、指導(dǎo)建筑活動；規(guī)范建筑市場；指導(dǎo)和監(jiān)督建筑市場的準入、工程招標投標、工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和安全；負責全縣建筑企業(yè)資質(zhì)的指導(dǎo)和初審上報工作；負責全縣工程項目《施工許可證》核發(fā)工作。

5、負責全縣住宅建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的管理。規(guī)劃城鄉(xiāng)住宅與房地產(chǎn)市場；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)利用。負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)初審上報工作。

6、負責全縣住房制度改革和住房資金管理工作，研究制定全縣的住房制度改革、住房資金管理規(guī)定辦法及相關(guān)措施。

7、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

8、負責國家強制性建設(shè)技術(shù)標準、規(guī)范和規(guī)程的貫徹執(zhí)行。負責對建筑材料新技術(shù) 、新工藝以及散裝水泥、新型墻體的推廣應(yīng)用工作。

9、負責縣城、鎮(zhèn)區(qū)燃氣行業(yè)的規(guī)劃、項目初審；指導(dǎo)全縣燃氣行業(yè)及市場、安全監(jiān)督、負責全縣《燃氣企業(yè)資質(zhì)證書》的初審上報。   

10、承辦縣人民政府和市住建局、規(guī)劃局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級預(yù)算，以及納入預(yù)算范圍但不需要獨立編制預(yù)算的4下屬單位(規(guī)劃研究服務(wù)中心、造價站、安全監(jiān)督站、城建大隊)。

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：我局內(nèi)設(shè)7個職能股室：辦公室、建筑市場監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、城市規(guī)劃建設(shè)管理股、住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室。我局總編制數(shù)100人（含規(guī)劃研究服務(wù)中心、造價站、安全監(jiān)督站、城建大隊以及6個自收自支事業(yè)單位）。其中財政供養(yǎng)人員編制情況是：局行政編制18人，工勤人員編制3人；規(guī)劃研究服務(wù)中心編制8人；建設(shè)安全監(jiān)督管理站編制7人；造價管理站編制5人；城建大隊編制20人。現(xiàn)實有財政供養(yǎng)人員72人，其中在職48人，退休24人。

二、財政預(yù)算收支增減變化情況

本單位2018年預(yù)算收入為125812144.00元，支出預(yù)算為125812144.00元，其中：一般公共預(yù)算支出92301131.00元，比2017年減145436136.00元，原因是：住房改造及治污等項目一般公共撥款項目資金減少；政府性基金撥款33511013.00元，比2017年減4492809.00元，原因是：住房改造及治污等項目政府性基金撥款項目資金減少。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2547098.00元，比2017年增404220.00元，原因是：人員工資正常晉升增資以及住房改革補貼；對個人和家庭的補助支出1715027.00元，比2017年增398918元，原因是：退休人員增加及退休費調(diào)增；商品和服務(wù)支出5008380.00元，比2017年增4631580.00元，原因是：上級主管部門并入新業(yè)務(wù)，而相應(yīng)增加本單位額外業(yè)務(wù)及以項目費。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排70000.00元。

（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出60000.00元，與2017年支出預(yù)算相比無增減。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出10000.00元，與2017年支出預(yù)算相比無增減了。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本單位2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計5008380.00元，具體包括公務(wù)接待費10000.00元，郵電費55200.00元，其他交通費用96600.00元，公務(wù)用車運行維護費60000.00元，業(yè)務(wù)費40000.00元。比2017年預(yù)算增4631580.00元，主要原因是: 上級主管部門并入新業(yè)務(wù)，而相應(yīng)增加本單位額外業(yè)務(wù)及以項目費。

五、政府性采購情況

2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：我局沒有做政府性采購的預(yù)算，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

到2017年12月31日止，本單位共有定編車輛2部，均為一般公務(wù)車。

七、預(yù)算績效信息公開情況。

本單位暫時還沒有開展項目預(yù)算績效評價的工作。

 

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年預(yù)算表

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(169001)遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(169001)遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

2018年部門預(yù)算公開附件10-13(169001)遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局