嶺北鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
嶺北鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
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第一部分? 單位基本情況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
嶺北鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室。1、黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理，各種會(huì)議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務(wù)等工作；2、社會(huì)事務(wù)辦公室，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng)，促進(jìn)法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4、計(jì)劃生育辦公室，主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費(fèi)的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷等工作。
二、人員構(gòu)成情況
嶺北鎮(zhèn)人民政府共有行政編制30人，行政工勤編制5人，事業(yè)編制43人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員68人，其中：行政財(cái)政供養(yǎng)人員49人，其中在職32人，退休17人；事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員19人，其中在職16人，退休3人；財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員5人；遺屬供養(yǎng)11人。
三、財(cái)政預(yù)算安排情況
嶺北鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算8514687元，其中：公共預(yù)算撥款8514687元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出???? 3864112元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2847097元，商品和服務(wù)支出1803478元。
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第二部分?? 單位2018年部門預(yù)算表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
8,514,687.00 |
一、基本支出 |
8,514,687.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
3,864,112.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
6,083,692.00 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
8,514,687.00 |
??? 工資福利支出 |
3,864,112.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,803,478.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
2,847,097.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
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三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
1,803,478.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
50,000.00 |
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??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,252,189.00 |
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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,847,097.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對(duì)社會(huì)保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
775,190.00 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
353,616.00 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入合計(jì) |
8,514,687.00 |
支出合計(jì) |
8,514,687.00 |
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8,514,687.00 |
支出合計(jì) |
8,514,687.00 |
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
8,514,687 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
8,514,687 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
8,514,687 |
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
8,514,687 |
8,514,687 |
8,514,687 |
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【2010199】其他人大事務(wù)支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
3,445,974 |
3,445,974 |
3,445,974 |
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【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
234,981 |
234,981 |
234,981 |
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【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
54,240 |
54,240 |
54,240 |
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【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
2,228,497 |
2,228,497 |
2,228,497 |
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【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,252,189 |
1,252,189 |
1,252,189 |
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【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
775,190 |
775,190 |
775,190 |
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【2210201】住房公積金 |
353,616 |
353,616 |
353,616 |
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附件4 |
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2018年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
8,514,687 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
6,083,692 |
6,083,692 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
8,514,687 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
50,000 |
50,000 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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|
?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,252,189 |
1,252,189 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
775,190 |
775,190 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
353,616 |
353,616 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
8,514,687 |
支出總計(jì) |
8,514,687 |
8,514,687 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
8,514,687 |
8,514,687 |
8,514,687 |
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【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
3,445,974 |
3,445,974 |
3,445,974 |
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【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
54,240 |
54,240 |
54,240 |
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【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
234,981 |
234,981 |
234,981 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,252,189 |
1,252,189 |
1,252,189 |
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【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
2,228,497 |
2,228,497 |
2,228,497 |
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【2010199】其他人大事務(wù)支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
775,190 |
775,190 |
775,190 |
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【2210201】住房公積金 |
353,616 |
353,616 |
353,616 |
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【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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附件7 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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? |
合計(jì) |
8,514,687 |
8,514,687 |
8,514,687 |
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工資福利支出 |
3,864,112 |
3,864,112 |
3,864,112 |
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? 基本工資 |
1,456,848 |
1,456,848 |
1,456,848 |
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? 其他工資福利支出 |
165,200 |
165,200 |
165,200 |
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? 獎(jiǎng)金 |
121,404 |
121,404 |
121,404 |
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? 住房公積金 |
353,616 |
353,616 |
353,616 |
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? |
? 績(jī)效工資 |
115,584 |
115,584 |
115,584 |
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|
? |
? 津貼補(bǔ)貼 |
1,651,460 |
1,651,460 |
1,651,460 |
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商品和服務(wù)支出 |
1,803,478 |
1,803,478 |
1,803,478 |
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? 公務(wù)接待費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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? 郵電費(fèi) |
103,800 |
103,800 |
103,800 |
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? |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
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? |
? 其他交通費(fèi)用 |
142,200 |
142,200 |
142,200 |
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? |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1,447,478 |
1,447,478 |
1,447,478 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,847,097 |
2,847,097 |
2,847,097 |
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|
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? 退休費(fèi) |
1,015,491 |
1,015,491 |
1,015,491 |
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|
? |
? 生活補(bǔ)助 |
1,439,962 |
1,439,962 |
1,439,962 |
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? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
391,644 |
391,644 |
391,644 |
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附件9 |
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??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
110,000.00 |
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1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
20,000.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
90,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
90,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
合計(jì) |
8,514,687.00 |
8,514,687.00 |
8,514,687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010199】其他人大事務(wù)支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
3,445,974.00 |
3,445,974.00 |
3,445,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
234,981.00 |
234,981.00 |
234,981.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
54,240.00 |
54,240.00 |
54,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
2,228,497.00 |
2,228,497.00 |
2,228,497.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2040103】消防 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,252,189.00 |
1,252,189.00 |
1,252,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
775,190.00 |
775,190.00 |
775,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
353,616.00 |
353,616.00 |
353,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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金額：元 |
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|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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附件12 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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附件13 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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第三部分? 名詞解釋
1、財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
3、其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
6、三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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