遂溪縣公安局2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣公安局2018年預(yù)算基本情況說明
一、機構(gòu)設(shè)置和工作職能
遂溪縣公安局的主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，以及上級部署的公安工作。2、維護社會治安秩序，掌握、分析、預(yù)測社會治安新情況、新問題，為上級提供社會治安方面的重要信息，并提出對策。3、負(fù)責(zé)公安機關(guān)組織建設(shè)和公安民警隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)公安邊防、消防、警衛(wèi)部隊的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)工作。4、負(fù)責(zé)對危害國內(nèi)安全的案件和刑事案件的偵查工作，組織、協(xié)調(diào)對重大事件、重大治安災(zāi)害事故的偵查、處置。5、管理、指導(dǎo)出入境工作。6、管理、指導(dǎo)維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作。7、負(fù)責(zé)監(jiān)督公安機關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)工作，指導(dǎo)基層治安組織建設(shè)和對保安行業(yè)的管理。8、負(fù)責(zé)消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣公安局設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。政法專項編制488名。機關(guān)財政供養(yǎng)人數(shù)為691人，其中：在職民警494人，離退休181人，工勤16人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
縣公安局支出預(yù)算142082118元，其中：一般公共預(yù)算支出130888231元，比2017年增加14084158元，原因是：人員經(jīng)費增加和人均公用經(jīng)費增加；政府性基金撥款11193887元，與2017年相持平。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出56019109元，比2017年增加8284037元，原因是：住房公積金和招聘警務(wù)輔助人員經(jīng)費增加；對個人和家庭的補助支出15681412元，比2017年增加1777611元，原因是：住房改革經(jīng)費和離退休人員增加；商品和服務(wù)支出70381597元，比2017年增加4022510元，原因是：公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)及專項經(jīng)費增加。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
縣公安局2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計31007160元，具體包括公務(wù)接待費400000元，郵電費1026600元，其他交通費用2142000元，公務(wù)用車運行維護費4600000元，業(yè)務(wù)費22838560元。比2017年預(yù)算增加6251960元，主要原因是:人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)增加。
五、政府性采購情況
本單位2018年財政預(yù)算安排上級裝備費，我局將根據(jù)實際需求，按照政府采購相關(guān)規(guī)定進(jìn)行裝備財物的采購。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排5000000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出4600000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：嚴(yán)控三公經(jīng)費開支。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出400000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：嚴(yán)控三公經(jīng)費開支。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，我局警用車輛共131輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車74輛，特種專業(yè)技術(shù)用車54輛，機要通信車1輛，其他用車2輛。
八、預(yù)算績效信息公開情況
2018年財政部門項目績效實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款28180550元，政府性基金預(yù)算撥款11193887元。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(126001)遂溪縣公安局
