中共遂溪縣委宣傳部2018年預(yù)算基本情況說明
中共遂溪縣委宣傳部2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
中共遂溪縣委宣傳部是一個(gè)正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)2辦2股：辦公室、文明辦、宣傳股、理論股。主要職能：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策，圍繞縣委中心工作大局抓好宣傳；2、協(xié)助縣委抓好縣委中心組學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)抓好全縣黨員干部理論學(xué)習(xí)；3、協(xié)助縣委抓好我縣對(duì)外宣傳工作和對(duì)外新聞發(fā)布工作；4、負(fù)責(zé)外來記者、藝員來遂采訪、演出審批工作；5、負(fù)責(zé)我縣精神文明建設(shè)工作；6、負(fù)責(zé)我縣企（事）業(yè)單位政工人員專業(yè)職務(wù)資格評(píng)定、培訓(xùn)；7、協(xié)助組織部門抓好宣傳系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，對(duì)鎮(zhèn)宣傳委員的任免提出意見；8、協(xié)助縣委抓好互聯(lián)網(wǎng)的宣傳和監(jiān)控工作；9、承辦縣委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況
中共遂溪縣委宣傳部行政編制9名、后勤服務(wù)人員（事業(yè)編制）2名、機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員共17人，其中在崗人員11人，退休人員5人、離崗?fù)损B(yǎng)1人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣委宣傳部支出預(yù)算2322251元，其中：一般公共預(yù)算支出2322251元，比2017年減少1466022元，原因是：壓減經(jīng)費(fèi)支出；支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1021106元，比2017年增200577元，原因是：按政策性提高基本工資福利所需要費(fèi)用；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出395945元，比2017年增43601元，原因是：按政策性提高退休人員的工資福利待遇；商品和服務(wù)支出225200元，比2017年減少20200元，原因是：壓減經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目商品和服務(wù)支出680000元，比2017年增30000元，原因是：根據(jù)項(xiàng)目需要增加的費(fèi)用。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣委宣傳部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)225200元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)26400元，其他交通費(fèi)用54600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，業(yè)務(wù)費(fèi)74200元。比2017年預(yù)算減20200元，主要原因是:壓減經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，根據(jù)本部工作需要實(shí)際情況再進(jìn)行政府采購。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排70000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
補(bǔ)充說明
1、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年1月20日，本部門共有車輛2輛。資產(chǎn)變動(dòng)的情況：無。
2、關(guān)于預(yù)算績效信息公開情況情況說明。
2018年，本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(175001)中共遂溪縣委宣傳部
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(175001)中共遂溪縣委宣傳部
