中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)2018年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)主要由從事文化教育以及科學(xué)技術(shù)工作的高、中級(jí)知識(shí)分子組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，致力于社會(huì)主義事業(yè)的政黨。民盟遂溪縣委員會(huì)是中國(guó)民主同盟的一個(gè)地方組織。內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)有辦公室、組織宣傳部、參政議政部、社會(huì)服務(wù)部及婦女、老齡工作委員會(huì)。民盟遂溪縣委機(jī)關(guān)是執(zhí)行盟中央、盟省委、盟市委、盟縣委決議、決定的職能部門，是民盟遂溪縣委的工作班子。（1）、堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，根據(jù)《中國(guó)民主同盟章程》（以下簡(jiǎn)稱《盟章》）的要求及中共中央統(tǒng)戰(zhàn)理念、方針、政策，對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展開展調(diào)查研究，提出意見和建議，參政議政，民主監(jiān)督，認(rèn)真履行參政黨只能。（2）、按照《盟章》的要求和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，依靠中共基層單位黨組織，注重政治素質(zhì)和代表性，有計(jì)劃地穩(wěn)步發(fā)展盟組織。（3）、通過中共縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，向政府及司法機(jī)關(guān)推薦本組織任務(wù)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

二、人員構(gòu)成情況

中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)共有行政編制4人，行政工勤編制1人，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員1人，在職1人。

三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)支出預(yù)算133718元，其中：一般公共預(yù)算支出133718元，比2017年減少24342元，原因是：調(diào)減預(yù)算；政府性基金撥款0元，比2017年增（減）0元，原因是：沒有。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出80166元，比2017年減少18883元，原因是：調(diào)減工資；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7152元，比2017年減少1059元，原因是：調(diào)減對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出46400元，比2017年增（減）4400元，原因是：按上級(jí)要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)16000元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)1800元，其他交通費(fèi)用4200元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，業(yè)務(wù)費(fèi)0元。比2017年預(yù)算減少34800元，主要原因是:按上級(jí)要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

五、政府性采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元。原因是：沒采購(gòu)情況。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排10000元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，與2017年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：沒有小車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：沒有變。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日資產(chǎn)清澈報(bào)表資產(chǎn)賬面數(shù)19995.5元，負(fù)債賬面數(shù)0元，凈資產(chǎn)賬面數(shù)19995.5元；固定資產(chǎn)和去年的一樣沒有變動(dòng)情況。本單位主要資產(chǎn)用于辦公使用，沒有報(bào)廢的固定資產(chǎn)處置等情況。

 

名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)2018年預(yù)算基本情況表

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(121001)中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(121001)中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì)

2018年部門預(yù)算公開附件10-13(121001)中國(guó)民主同盟遂溪縣委員會(huì).xls