2018年度遂溪縣教育局（本級(jí)）部門預(yù)算
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2018年度遂溪縣教育局（本級(jí)）部門預(yù)算
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目錄
第一部分 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分? 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣教育局機(jī)關(guān)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、人事股、督導(dǎo)室、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、監(jiān)審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。
主要職能：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的政務(wù)、事務(wù)工作。2、綜合中小學(xué)（職業(yè)教育）、學(xué)前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導(dǎo)學(xué)校的基本建設(shè)和校園規(guī)劃，編制教育經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)全縣學(xué)校人事管理工作。5、研究制訂教育督導(dǎo)、評(píng)估的計(jì)劃和方案并組織實(shí)施。6、管理指導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生與健康教育工作。7、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察和審計(jì)工作。8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部工作、教職工退休業(yè)務(wù)與管理工作。9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)、幼兒園安全管理工作。10、負(fù)責(zé)普通、成人高校招生考試，高等自學(xué)考試。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣教育局共有財(cái)政供養(yǎng)人員125人。其中，在職51人，退休64人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)10人。
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第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
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收支總體情況表 |
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單位：遂溪縣教育局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
232,176,699.00 |
一、基本支出 |
15,651,494.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
4,304,158.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
232,176,699.00 |
??? 工資福利支出 |
4,304,158.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
183,589,532.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
5,673,960.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
31,270,000.00 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
5,673,376.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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五、教育 |
231,707,403.00 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
216,525,205.00 |
六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
177,916,156.00 |
七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
7,339,049.00 |
八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13,013,009.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對(duì)社會(huì)保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
31,270,000.00 |
十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
469,296.00 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入合計(jì) |
232,176,699.00 |
支出合計(jì) |
232,176,699.00 |
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232,176,699.00 |
支出合計(jì) |
232,176,699.00 |
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二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣教育局 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
232,176,699 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
232,176,699 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
232,176,699 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位：遂溪縣教育局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
232,176,699 |
232,176,699 |
232,176,699 |
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【2050101】行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)） |
14,931,522 |
14,931,522 |
14,931,522 |
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【2050199】其他教育管理事務(wù)支出 |
3,163,376 |
3,163,376 |
3,163,376 |
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【2050201】學(xué)前教育 |
3,955,000 |
3,955,000 |
3,955,000 |
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【2050202】小學(xué)教育 |
35,118,196 |
35,118,196 |
35,118,196 |
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【2050203】初中教育 |
30,687,293 |
30,687,293 |
30,687,293 |
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【2050204】高中教育 |
19,289,500 |
19,289,500 |
19,289,500 |
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【2050205】高等教育 |
44,000 |
44,000 |
44,000 |
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【2050299】其他普通教育支出 |
60,110,116 |
60,110,116 |
60,110,116 |
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【2050302】中專教育 |
2,263,749 |
2,263,749 |
2,263,749 |
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【2050701】特殊學(xué)校教育 |
2,850,968 |
2,850,968 |
2,850,968 |
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【2050901】農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（教育費(fèi)附加安排的支出） |
9,831,300 |
9,831,300 |
9,831,300 |
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【2050902】農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（教育費(fèi)附加安排的支出） |
29,070,000 |
29,070,000 |
29,070,000 |
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【2050999】其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
16,691,716 |
16,691,716 |
16,691,716 |
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【2059999】其他教育支出 |
3,700,667 |
3,700,667 |
3,700,667 |
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【2210201】住房公積金 |
469,296 |
469,296 |
469,296 |
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四、財(cái)政撥款收支總體情況表
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
232,176,699 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
232,176,699 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
231,707,403 |
231,707,403 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
469,296 |
469,296 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
232,176,699 |
支出總計(jì) |
232,176,699 |
232,176,699 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表
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一般公共預(yù)算支出情況表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
232,176,699 |
232,176,699 |
232,176,699 |
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【2050902】農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（教育費(fèi)附加安排的支出） |
29,070,000 |
29,070,000 |
29,070,000 |
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【2050901】農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（教育費(fèi)附加安排的支出） |
9,831,300 |
9,831,300 |
9,831,300 |
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【2050999】其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
16,691,716 |
16,691,716 |
16,691,716 |
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【2050101】行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)） |
14,931,522 |
14,931,522 |
14,931,522 |
? |
? |
? |
|
【2050199】其他教育管理事務(wù)支出 |
3,163,376 |
3,163,376 |
3,163,376 |
? |
? |
? |
|
【2050299】其他普通教育支出 |
60,110,116 |
60,110,116 |
60,110,116 |
? |
? |
? |
|
【2059999】其他教育支出 |
3,700,667 |
3,700,667 |
3,700,667 |
? |
? |
? |
|
【2050701】特殊學(xué)校教育 |
2,850,968 |
2,850,968 |
2,850,968 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
469,296 |
469,296 |
469,296 |
? |
? |
? |
|
【2050302】中專教育 |
2,263,749 |
2,263,749 |
2,263,749 |
? |
? |
? |
|
【2050205】高等教育 |
44,000 |
44,000 |
44,000 |
? |
? |
? |
|
【2050204】高中教育 |
19,289,500 |
19,289,500 |
19,289,500 |
? |
? |
? |
|
【2050203】初中教育 |
30,687,293 |
30,687,293 |
30,687,293 |
? |
? |
? |
|
【2050202】小學(xué)教育 |
35,118,196 |
35,118,196 |
35,118,196 |
? |
? |
? |
|
【2050201】學(xué)前教育 |
3,955,000 |
3,955,000 |
3,955,000 |
? |
? |
? |
?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
? |
? |
? |
|
單位名稱:遂溪縣教育局 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
? |
合計(jì) |
15,651,494.00 |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
4,304,158.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
3,617,276.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
469,296.00 |
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
217,586.00 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
5,673,376.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費(fèi) |
295,200.00 |
|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
30,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000.00 |
|
? 50209 |
? 維修（護(hù)）費(fèi) |
2,000,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
3,288,176.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5,673,960.00 |
|
? 50901 |
? 社會(huì)福利和救助 |
63,360.00 |
|
? 50902 |
? 助學(xué)金 |
1,240,400.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費(fèi) |
3,621,352.00 |
|
? 50999 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
748,848.00 |
?
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目） |
? | |||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣教育局 |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? |
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
15,651,494 |
15,651,494 |
15,651,494 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
4,304,158 |
4,304,158 |
4,304,158 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
2,179,032 |
2,179,032 |
2,179,032 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
181,586 |
181,586 |
181,586 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
1,438,244 |
1,438,244 |
1,438,244 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
469,296 |
469,296 |
469,296 |
? |
? |
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
5,673,376 |
5,673,376 |
5,673,376 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費(fèi) |
76,800 |
76,800 |
76,800 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他交通費(fèi)用 |
218,400 |
218,400 |
218,400 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
3,288,176 |
3,288,176 |
3,288,176 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護(hù))費(fèi) |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
? |
? |
? |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5,673,960 |
5,673,960 |
5,673,960 |
? |
? |
? |
|
? 退休費(fèi) |
3,541,064 |
3,541,064 |
3,541,064 |
? |
? |
? |
|
? 助學(xué)金 |
1,240,400 |
1,240,400 |
1,240,400 |
? |
? |
? |
|
? 生活補(bǔ)助 |
63,360 |
63,360 |
63,360 |
? |
? |
? |
|
? 離休費(fèi) |
80,288 |
80,288 |
80,288 |
? |
? |
? |
|
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
748,848 |
748,848 |
748,848 |
? |
? |
? |
?
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣教育局 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計(jì) |
216,525,205.00 |
216,525,205.00 |
216,525,205.00 |
0.00 |
0.00 |
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
115,503,987.00 |
115,503,987.00 |
115,503,987.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
62,412,169.00 |
62,412,169.00 |
62,412,169.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他資本性支出 |
31,270,000.00 |
31,270,000.00 |
31,270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
社會(huì)福利和救助 |
5,099,600.00 |
5,099,600.00 |
5,099,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
助學(xué)金 |
2,228,649.00 |
2,228,649.00 |
2,228,649.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
10,800.00 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
?
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣教育局 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計(jì) |
216,525,205.00 |
216,525,205.00 |
216,525,205.00 |
0.00 |
0.00 |
|
維修(護(hù))費(fèi) |
115,503,987.00 |
115,503,987.00 |
115,503,987.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
62,412,169.00 |
62,412,169.00 |
62,412,169.00 |
0.00 |
0.00 |
|
生活補(bǔ)助 |
5,099,600.00 |
5,099,600.00 |
5,099,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
助學(xué)金 |
2,228,649.00 |
2,228,649.00 |
2,228,649.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
10,800.00 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他資本性支出 |
31,270,000.00 |
31,270,000.00 |
31,270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
|
??? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
|
? |
? |
|
單位：遂溪縣教育局 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
90,000.00 |
|
1、因公出國(境）費(fèi)用 |
? |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
30,000.00 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
60,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
? |
?
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
|
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|
|
? |
? |
|
? |
? |
|
單位：遂溪縣教育局 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
? |
0 |
?
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣教育局 |
金額：元 |
||||||
|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
合計(jì) |
15,651,494.00 |
15,651,494.00 |
15,651,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2050101】行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)） |
8,778,422.00 |
8,778,422.00 |
8,778,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2050199】其他教育管理事務(wù)支出 |
3,163,376.00 |
3,163,376.00 |
3,163,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2050201】學(xué)前教育 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2050202】小學(xué)教育 |
1,240,400.00 |
1,240,400.00 |
1,240,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
469,296.00 |
469,296.00 |
469,296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
單位名稱：遂溪縣教育局 |
金額：元 |
|||||||||
|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
|||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||
|
合計(jì) |
216,525,205.00 |
216,525,205.00 |
216,525,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050101】行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)） |
6,153,100.00 |
6,153,100.00 |
6,153,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050201】學(xué)前教育 |
1,955,000.00 |
1,955,000.00 |
1,955,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050202】小學(xué)教育 |
33,877,796.00 |
33,877,796.00 |
33,877,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050203】初中教育 |
30,687,293.00 |
30,687,293.00 |
30,687,293.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050204】高中教育 |
19,289,500.00 |
19,289,500.00 |
19,289,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050205】高等教育 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050299】其他普通教育支出 |
60,110,116.00 |
60,110,116.00 |
60,110,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050302】中專教育 |
2,263,749.00 |
2,263,749.00 |
2,263,749.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050701】特殊學(xué)校教育 |
2,850,968.00 |
2,850,968.00 |
2,850,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050901】農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（教育費(fèi)附加安排的支出） |
9,831,300.00 |
9,831,300.00 |
9,831,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050902】農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（教育費(fèi)附加安排的支出） |
29,070,000.00 |
29,070,000.00 |
29,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2050999】其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
16,691,716.00 |
16,691,716.00 |
16,691,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2059999】其他教育支出 |
3,700,667.00 |
3,700,667.00 |
3,700,667.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣教育局收入預(yù)算232176699元，其中：一般公共預(yù)算收入232176699元，比2017年減少46188535元，原因是：實(shí)行縮減開支；政府性基金撥款0元，與2017年預(yù)算相比持平，原因是：由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年政府性基金撥款為零。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4304158元，比2017年減少228064元，原因是：在職人員減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13013009元，比2017年增加9266938元，原因是：退休人員增加；商品和服務(wù)支出183589532元，比2017年減32486250元，原因是：實(shí)行縮減開支。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排90000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。原因：因掛點(diǎn)扶貧和業(yè)務(wù)工作需要。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。原因：接待工作需要。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
遂溪縣教育局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)513600元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元，郵電費(fèi)76800元，其他交通費(fèi)用121800元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，業(yè)務(wù)費(fèi)225000元。比2017年預(yù)算減少49600元，主要原因是:實(shí)行縮減開支。
四、政府采購安排情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：由于財(cái)政年初并沒有安排政府采購預(yù)算，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。資產(chǎn)變動(dòng)的情況：通過政府采購等方式購入各種辦公設(shè)備243559.08元，其中：助學(xué)中心購置辦公設(shè)備54371元，保健所購入體檢設(shè)備56950元，局其它股室購入辦公設(shè)備132238.08元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 2907萬元，占年初預(yù)算的 12.52%。績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目為遂溪縣教育扶貧建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要內(nèi)容是我縣4所高中擴(kuò)建工程，主要建設(shè)教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、學(xué)生食堂、圖書館、體育館及配套教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施。財(cái)政撥款2907萬元為本年度縣級(jí)配套的資本金。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將大大提升我縣4所縣城高中的辦學(xué)水平及教學(xué)能力，符合我縣高中教育資源整合的績效目標(biāo)。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零的說明
由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
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第四部分? 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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