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遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)資料

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作者:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所 | 來(lái)源:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所 | 時(shí)間:2018-02-28 14:57:16 點(diǎn)擊數(shù):-

遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所 2018 年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)資料

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目錄

第一部分? 樂(lè)民財(cái)政所主要職責(zé)、部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員構(gòu)成情況
???
第二部分? 樂(lè)民財(cái)政所 2018 年度部門(mén)預(yù)算表
?? ??一、2018年部門(mén)收支總表
??? ?二、2018年部門(mén)收入表
?? ??三、2018年部門(mén)支出表
?? ??四、2018年財(cái)政撥款收支總表
?? ??五、2018年一般公共預(yù)算支出表
?? ??六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
?? ?七、2018年一般公共預(yù)算基本支出表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
?? ?八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

九、2018“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

????? 第三部分 樂(lè)民財(cái)政所 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?????? 一、部門(mén)總收支預(yù)算

?????? 二、一般公共預(yù)算基本支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

?????? 三、一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

?????? 四、“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成

?????? 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

?????? 六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

?????? 第四部分 名詞解釋

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第一部分 ?樂(lè)民財(cái)政所主要職責(zé)、部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

?

一、主要職責(zé)

本單位主要職能:負(fù)責(zé)組織和管理預(yù)算內(nèi)外收支,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)預(yù)算資金的使用和管理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算、決算制度和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告制度。管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金的,提高資金的使用效益,建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,對(duì)被統(tǒng)管單位實(shí)行管理和監(jiān)督。

? 三、人員構(gòu)成情況

本單位是獨(dú)立核算事業(yè)單位,編制數(shù)6人,在編人員有4個(gè),退休2人。

第二部分??? 遂溪縣樂(lè)民財(cái)政所2018年度部門(mén)預(yù)算表

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附件1

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2018 年 部 門(mén) 預(yù) 算 收 支 總 表

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遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所

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單位:元

收? 入

支? 出

支? 出

支? 出

項(xiàng)目

2018年預(yù)算

項(xiàng)目(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

2018年預(yù)算

項(xiàng)目(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

2018年預(yù)算

項(xiàng)目(功能科目)

2018年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

549,211.00

一、基本支出

549,211.00

一、機(jī)關(guān)工資福利支出

427,583.00

一、一般公共服務(wù)支出

455,699.00

?? 一般公共預(yù)算撥款

549,211.00

??? 工資福利支出

427,583.00

二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

35,400.00

二、外交支出

 

?? 政府性基金預(yù)算撥款

 

??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

86,228.00

三、機(jī)關(guān)資本性支出(一)

 

三、國(guó)防支出

 

二、預(yù)算外資金

 

??? 商品和服務(wù)支出

35,400.00

四、機(jī)關(guān)資本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

??? 其他資本性支出

 

五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

 

五、教育

 

??? 主管部門(mén)集中收入

 

二、項(xiàng)目支出

 

六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

??? 納入預(yù)算外管理基金收入

 

??? 商品和服務(wù)支出

 

七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

七、文化體育與傳媒支出

 

??? 其他預(yù)算資金

 

??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

 

八、對(duì)企業(yè)資本性支出

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

53,588.00

 

 

??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

86,228.00

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

??? 債務(wù)利息支出

 

十、對(duì)社會(huì)保障基金支出

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 

 

 

??? 基本建設(shè)支出

 

十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

??? 其他資本性支出

 

十二、債務(wù)還本支出

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

??? 其他支出

 

十三、轉(zhuǎn)移性支出

 

十三、農(nóng)林水支出

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)??? 算外資金)

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

十五、其他支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

 

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

十七、金融支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

 

 

 

 

十九、國(guó)土海洋氣象等支出

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

39,924.00

 

 

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

二十三、國(guó)債還本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計(jì)

549,211.00

支出合計(jì)

549,211.00

 

549,211.00

支出合計(jì)

549,211.00

?

附件2

?

2018年部門(mén)收入表

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單位:元

單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所

 

項(xiàng)目

2018年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

549,211

?? 一般預(yù)算撥款

549,211

?? 基金預(yù)算撥款

 

二、預(yù)算外資金

 

?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

?? 主管部門(mén)集中收入

 

?? 納入預(yù)算外管理基金收入

 

?? 其他預(yù)算外資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

 

五、其他收入

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

七、附屬單位上繳收入

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

549,211

?

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?

附件3

2018年部門(mén)支出表

?

單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????單位:元

?

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

財(cái)政專(zhuān)戶撥款

其他資金

?

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

?

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

?

合計(jì)

549211

549211

549211

 

 

 

 

 

 

 

 

?

【2010601】行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))

441899

441899

441899

 

 

 

 

 

 

 

 

?

【2010699】其他財(cái)政事務(wù)支出

13800

13800

13800

 

 

 

 

 

 

 

 

?

【2080502】事業(yè)單位離退休

53588

53588

53588

 

 

 

 

 

 

 

 

?

【2210201】住房公積金

39924

39924

39924

 

 

 

 

 

 

 

 

?

?

附件4

2018年財(cái)政撥款收支總表

單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元

收? 入

支? 出

項(xiàng)目

2018年預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、預(yù)算撥款

549211

一、一般公共服務(wù)支出

455699

455699

 

?? 一般預(yù)算撥款

549211

二、外交支出

 

 

 

?? 基金預(yù)算撥款

 

三、國(guó)防支出

 

 

 

二、預(yù)算外資金

 

四、公共安全支出

 

 

 

?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

五、教育支出

 

 

 

?? 主管部門(mén)集中收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

?? 納入預(yù)算外管理基金收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

?? 其他預(yù)算外資金

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

53588

53588

 

 

 

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

 

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

 

 

 

 

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

十三、農(nóng)林水支出

 

 

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

十九、國(guó)土海洋氣象等支出

 

 

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

二十、住房保障支出

39924

39924

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

二十二、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

549211

支出總計(jì)

549211

549211

 

?

附件5

?

2018年一般公共預(yù)算支出表

?

單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所?? ??????????????????????????????????????????????????????????單位:元?

?

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

?
?

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

?

合計(jì)

549211

549211

549211

 

 

?

【2010601】行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))

441899

441899

441899

 

 

?

【2010699】其他財(cái)政事務(wù)支出

13800

13800

13800

 

 

?

【2080502】事業(yè)單位離退休

53588

53588

53588

 

 

?

【2210201】住房公積金

39924

39924

39924

 

 

?

?

附件6

2018年政府性基金預(yù)算支出表

單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所

??? 單位:元

功能科目

基金預(yù)算撥款

 

 

?

附件7

?

2018年一般公共預(yù)算基本支出表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

?

單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元?

?

經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

?
?

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

?

合計(jì)

549211

549211

549211

 

 

?

工資福利支出

427583

427583

427583

 

 

?

? 基本工資

161796

161796

161796

 

 

?

? 津貼補(bǔ)貼

212380

212380

212380

 

 

?

? 住房公積金

39924

39924

39924

 

 

?

? 獎(jiǎng)金

13483

13483

13483

 

 

?

商品和服務(wù)支出

35400

35400

35400

 

 

?

? 其他交通費(fèi)用

13800

13800

13800

 

 

?

? 郵電費(fèi)

9600

9600

9600

 

 

?

? 其他商品和服務(wù)支出

12000

12000

12000

 

 

?

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

86228

86228

86228

 

 

?

? 退休費(fèi)

48356

48356

48356

 

 

?

? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

37872

37872

37872

 

 

?

?

附件8

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)科目)

單位名稱:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所??????????????????????????????????????? 單位:元

科目編碼(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì))

科目名稱(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì))

一般公共預(yù)算撥款

 

合計(jì)

549211.00

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

427583.00

? 50101

? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

387659.00

? 50103

? 住房公積金

39924.00

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

35400.00

? 50201

? 辦公經(jīng)費(fèi)

23400.00

? 50299

? 其他商品和服務(wù)支出

12000.00

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

86228.00

? 50905

? 離退休費(fèi)

48356.00

? 50999

? 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

37872.00

?

附件9

??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所????????????????????????????????????? ???單位:元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

 

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

2、公務(wù)接待費(fèi)

 

3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)

 

其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

?

第三部分 樂(lè)民財(cái)政所2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?

(一)部門(mén)總收支預(yù)算。

樂(lè)民財(cái)政所2018年收入總預(yù)算54.92萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款54.92萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則,支出總預(yù)算54.92萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出54.92萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。(詳見(jiàn)公開(kāi)01表、公開(kāi)02表、公開(kāi)03表、公開(kāi)04表、公開(kāi)05表、公開(kāi)06表)。和2017年預(yù)算總收支預(yù)算62.35萬(wàn)元對(duì)比,減少11.9%,原因是人員減少,因此2018年部門(mén)總收支預(yù)算也減少。

?? ?(二)2018年一般公共預(yù)算基本支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利支出42.76萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.62萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。(詳見(jiàn)公開(kāi)07表)

(三)2018年一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi):機(jī)關(guān)工資福利支出42.76萬(wàn)元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出3.54萬(wàn)元,對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.62萬(wàn)元。(詳見(jiàn)公開(kāi)08表)

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成:因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元(詳見(jiàn)公開(kāi)09表)。2018年預(yù)算不安排三公經(jīng)費(fèi),和去年對(duì)比無(wú)增減變化。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.54萬(wàn)元,其中:其他交通費(fèi)用1.38萬(wàn)元,郵電費(fèi)。0.96萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.2萬(wàn)元。較2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.96萬(wàn)元減少0.42萬(wàn)元,原因是厲行節(jié)約,日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年預(yù)算不安排政府采購(gòu)。

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第四部分 名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入:有關(guān)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入: 指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。

五、基本支出: 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級(jí)財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。???????

十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù):指省級(jí)各部門(mén)(含下屬單位)用財(cái)政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

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