遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)資料
遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所 2018 年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)資料
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目錄
第一部分? 樂(lè)民財(cái)政所主要職責(zé)、部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成情況
??? 第二部分? 樂(lè)民財(cái)政所 2018 年度部門(mén)預(yù)算表
?? ??一、2018年部門(mén)收支總表
??? ?二、2018年部門(mén)收入表
?? ??三、2018年部門(mén)支出表
?? ??四、2018年財(cái)政撥款收支總表
?? ??五、2018年一般公共預(yù)算支出表
?? ??六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
?? ?七、2018年一般公共預(yù)算基本支出表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
?? ?八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
九、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
????? 第三部分 樂(lè)民財(cái)政所 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?????? 一、部門(mén)總收支預(yù)算
?????? 二、一般公共預(yù)算基本支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
?????? 三、一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
?????? 四、“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成
?????? 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?????? 六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
?????? 第四部分 名詞解釋
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第一部分 ?樂(lè)民財(cái)政所主要職責(zé)、部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
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一、主要職責(zé)
本單位主要職能:負(fù)責(zé)組織和管理預(yù)算內(nèi)外收支,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)預(yù)算資金的使用和管理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算、決算制度和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告制度。管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金的,提高資金的使用效益,建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,對(duì)被統(tǒng)管單位實(shí)行管理和監(jiān)督。
? 三、人員構(gòu)成情況
本單位是獨(dú)立核算事業(yè)單位,編制數(shù)6人,在編人員有4個(gè),退休2人。
第二部分??? 遂溪縣樂(lè)民財(cái)政所2018年度部門(mén)預(yù)算表
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附件1 |
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2018 年 部 門(mén) 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所 |
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單位:元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目(功能科目) |
2018年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
549,211.00 |
一、基本支出 |
549,211.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
427,583.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
455,699.00 |
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
549,211.00 |
??? 工資福利支出 |
427,583.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
35,400.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
86,228.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
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三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
35,400.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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五、教育 |
|
??? 主管部門(mén)集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
53,588.00 |
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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
86,228.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對(duì)社會(huì)保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入(不含預(yù)??? 算外資金) |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
39,924.00 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入合計(jì) |
549,211.00 |
支出合計(jì) |
549,211.00 |
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549,211.00 |
支出合計(jì) |
549,211.00 |
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附件2 |
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2018年部門(mén)收入表 |
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單位:元 |
單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
549,211 |
?? 一般預(yù)算撥款 |
549,211 |
?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門(mén)集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
549,211 |
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附件3
2018年部門(mén)支出表 |
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單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????單位:元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
549211 |
549211 |
549211 |
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【2010601】行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù)) |
441899 |
441899 |
441899 |
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【2010699】其他財(cái)政事務(wù)支出 |
13800 |
13800 |
13800 |
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? |
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
53588 |
53588 |
53588 |
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? |
【2210201】住房公積金 |
39924 |
39924 |
39924 |
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附件4 |
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2018年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
549211 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
455699 |
455699 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
549211 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
五、教育支出 |
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?? 主管部門(mén)集中收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
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?? 其他預(yù)算外資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
53588 |
53588 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
39924 |
39924 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
549211 |
支出總計(jì) |
549211 |
549211 |
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附件5 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所?? ??????????????????????????????????????????????????????????單位:元? |
? | |||||
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
? | ||||||
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
549211 |
549211 |
549211 |
|
|
? |
【2010601】行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù)) |
441899 |
441899 |
441899 |
|
|
? |
【2010699】其他財(cái)政事務(wù)支出 |
13800 |
13800 |
13800 |
|
|
? |
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
53588 |
53588 |
53588 |
|
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? |
【2210201】住房公積金 |
39924 |
39924 |
39924 |
|
|
? |
?
附件6 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
|
單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所 ??? 單位:元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
|
?
附件7 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) |
? | |||||
單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元? |
? | |||||
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
? | ||||||
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
合計(jì) |
549211 |
549211 |
549211 |
|
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? |
工資福利支出 |
427583 |
427583 |
427583 |
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? |
? 基本工資 |
161796 |
161796 |
161796 |
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? |
? 津貼補(bǔ)貼 |
212380 |
212380 |
212380 |
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? |
? 住房公積金 |
39924 |
39924 |
39924 |
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? |
? 獎(jiǎng)金 |
13483 |
13483 |
13483 |
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? |
商品和服務(wù)支出 |
35400 |
35400 |
35400 |
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? |
? 其他交通費(fèi)用 |
13800 |
13800 |
13800 |
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? |
? 郵電費(fèi) |
9600 |
9600 |
9600 |
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? |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
12000 |
12000 |
12000 |
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? |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
86228 |
86228 |
86228 |
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? |
? 退休費(fèi) |
48356 |
48356 |
48356 |
|
|
? |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
37872 |
37872 |
37872 |
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? |
?
附件8 |
||
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)科目) |
||
單位名稱:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所??????????????????????????????????????? 單位:元 |
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科目編碼(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)) |
科目名稱(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
合計(jì) |
549211.00 |
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
427583.00 |
? 50101 |
? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
387659.00 |
? 50103 |
? 住房公積金 |
39924.00 |
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
35400.00 |
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費(fèi) |
23400.00 |
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
12000.00 |
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
86228.00 |
? 50905 |
? 離退休費(fèi) |
48356.00 |
? 50999 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
37872.00 |
?
附件9 |
|
??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
|
單位:遂溪縣財(cái)政局樂(lè)民財(cái)政所????????????????????????????????????? ???單位:元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) |
|
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
|
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
|
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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?
第三部分 樂(lè)民財(cái)政所2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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(一)部門(mén)總收支預(yù)算。
樂(lè)民財(cái)政所2018年收入總預(yù)算54.92萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款54.92萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則,支出總預(yù)算54.92萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出54.92萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。(詳見(jiàn)公開(kāi)01表、公開(kāi)02表、公開(kāi)03表、公開(kāi)04表、公開(kāi)05表、公開(kāi)06表)。和2017年預(yù)算總收支預(yù)算62.35萬(wàn)元對(duì)比,減少11.9%,原因是人員減少,因此2018年部門(mén)總收支預(yù)算也減少。
?? ?(二)2018年一般公共預(yù)算基本支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利支出42.76萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.62萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。(詳見(jiàn)公開(kāi)07表)
(三)2018年一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi):機(jī)關(guān)工資福利支出42.76萬(wàn)元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出3.54萬(wàn)元,對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.62萬(wàn)元。(詳見(jiàn)公開(kāi)08表)
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成:因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元(詳見(jiàn)公開(kāi)09表)。2018年預(yù)算不安排三公經(jīng)費(fèi),和去年對(duì)比無(wú)增減變化。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.54萬(wàn)元,其中:其他交通費(fèi)用1.38萬(wàn)元,郵電費(fèi)。0.96萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.2萬(wàn)元。較2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.96萬(wàn)元減少0.42萬(wàn)元,原因是厲行節(jié)約,日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2018年預(yù)算不安排政府采購(gòu)。
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第四部分 名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入:有關(guān)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入: 指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
五、基本支出: 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級(jí)財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。???????
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù):指省級(jí)各部門(mén)(含下屬單位)用財(cái)政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
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