2018年度遂溪縣文化廣電新聞出版局（本級）部門預(yù)算
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2018年度遂溪縣文化廣電新聞出版局
（本級）部門預(yù)算
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目錄
第一部分 遂溪縣文化廣電新聞出版局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表（詳見附表）
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見附表）
十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表（詳見附表）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣文化廣電新聞出版局概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣文化廣電新聞出版局內(nèi)設(shè)7個職能股（室）和1個直屬機構(gòu)。
主要職能是：
貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于科文化等工作的路線、方針、政策和法規(guī)，擬定科文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；管理全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)、文物工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)劃并實施重點文化設(shè)施建設(shè)、管理全縣公共文化設(shè)施建設(shè)；管理文化市場；指導(dǎo)藝術(shù)教育工作；對本縣廣播電視傳送網(wǎng)、專用網(wǎng)進(jìn)行具體規(guī)劃并管理、指導(dǎo)廣播電視網(wǎng)的分級建設(shè)和開發(fā)應(yīng)用工作，保證廣播電視節(jié)目的安全播出，對本縣廣播電視頻道、頻率、功率等技術(shù)參數(shù)進(jìn)行規(guī)劃；監(jiān)督管理本縣新聞出版工；負(fù)責(zé)有關(guān)版權(quán)管理工作等相關(guān)工作；承辦縣委縣政府、市文化廣電新聞出版局、省文化廳、省廣播電影電視局和省新聞出版局(省版權(quán)局)交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
我局共有財政供養(yǎng)人員63人。其中，在職19人，退休44人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)4人。
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第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
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遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
15,280,712.00 |
一、基本支出 |
5,440,028.00 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
1,279,493.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
13,964,712.00 |
??? 工資福利支出 |
1,279,493.00 |
二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
10,040,844.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
1,316,000.00 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
2,660,375.00 |
三、機關(guān)資本性支出（一） |
1,300,000.00 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
1,500,160.00 |
四、機關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
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五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
9,840,684.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
8,540,684.00 |
七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
13,843,540 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
2,660,375.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
1,300,000.00 |
十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,300,000.00 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預(yù)備費及預(yù)留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
137,172.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
15,280,712.00 |
支出合計 |
15,280,712.00 |
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15,280,712.00 |
支出合計 |
15,280,712.00 |
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二、收入總體情況表
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單位：元 |
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單位：遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
15,280,712 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
13,964,712 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
1,316,000 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
15,280,712 |
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三、支出總體情況表
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單位： |
遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
15,280,712 |
13,964,712 |
13,964,712 |
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1,316,000 |
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【2070101】行政運行（文化） |
4,559,256 |
4,559,256 |
4,559,256 |
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【2070106】藝術(shù)表演場所 |
1,512,000 |
1,512,000 |
1,512,000 |
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【2070112】文化市場管理 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2070199】其他文化支出 |
5,329,449 |
5,329,449 |
5,329,449 |
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【2070204】文物保護 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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【2070299】其他文物支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2070406】電影 |
155,114 |
155,114 |
155,114 |
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【2070499】其他新聞出版廣播影視支出 |
385,200 |
385,200 |
385,200 |
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【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
1,636,521 |
1,636,521 |
1,636,521 |
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【2210201】住房公積金 |
137,172 |
137,172 |
137,172 |
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【2070799】其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
16,000 |
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16,000 |
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【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
1,000,000 |
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1,000,000 |
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【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
300,000 |
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300,000 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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單位： |
遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
15,280,712 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
13,964,712 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
1,316,000 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
13,843,540 |
13,827,540 |
16,000 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,300,000 |
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1,300,000 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
137,172 |
137,172 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
15,280,712 |
支出總計 |
15,280,712 |
13,964,712 |
1,316,000 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表
|
單位： |
遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
13,964,712 |
13,964,712 |
13,964,712 |
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【2070499】其他新聞出版廣播影視支出 |
385,200 |
385,200 |
385,200 |
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【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
1,636,521 |
1,636,521 |
1,636,521 |
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【2070101】行政運行（文化） |
4,559,256 |
4,559,256 |
4,559,256 |
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【2070299】其他文物支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2070199】其他文化支出 |
5,329,449 |
5,329,449 |
5,329,449 |
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【2070112】文化市場管理 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2070106】藝術(shù)表演場所 |
1,512,000 |
1,512,000 |
1,512,000 |
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【2210201】住房公積金 |
137,172 |
137,172 |
137,172 |
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? |
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【2070204】文物保護 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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【2070406】電影 |
155,114 |
155,114 |
155,114 |
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六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
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單位名稱:遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
一般公共預(yù)算撥款 |
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合計 |
5,440,028.00 |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
1,279,493.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
1,142,321.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
137,172.00 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,500,160.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費 |
126,600.00 |
|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費 |
20,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
60,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1,293,560.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
2,660,375.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
14,400.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
2,308,691.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
337,284.00 |
?
?
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目）
|
單位： |
遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? |
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
5,440,028 |
5,440,028 |
5,440,028 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
1,279,493 |
1,279,493 |
1,279,493 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
529,000 |
529,000 |
529,000 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
137,172 |
137,172 |
137,172 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
47,179 |
47,179 |
47,179 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
566,142 |
566,142 |
566,142 |
? |
? |
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
1,500,160 |
1,500,160 |
1,500,160 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)用車運行維護費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1,293,560 |
1,293,560 |
1,293,560 |
? |
? |
? |
|
? 其他交通費用 |
71,400 |
71,400 |
71,400 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費 |
55,200 |
55,200 |
55,200 |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
2,660,375 |
2,660,375 |
2,660,375 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
14,400 |
14,400 |
14,400 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
2,308,691 |
2,308,691 |
2,308,691 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
337,284 |
337,284 |
337,284 |
? |
? |
? |
?
八、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
|
單位名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
8,524,684.00 |
8,524,684.00 |
8,524,684.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
8,524,684.00 |
8,524,684.00 |
8,524,684.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目）
|
單位名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
8,524,684.00 |
8,524,684.00 |
8,524,684.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
8,524,684.00 |
8,524,684.00 |
8,524,684.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
?
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
|
單位：遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
80,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務(wù)接待費 |
20,000.00 |
|
3、公務(wù)用車費 |
60,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
60,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
? |
?
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
|
單位：遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
合計 |
1,316,000 |
|
【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
300,000 |
|
【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
1,000,000 |
|
【2070799】其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
16,000 |
?
?
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
單位名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
合計 |
5,440,028.00 |
5,440,028.00 |
5,440,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070101】行政運行（文化） |
4,439,256.00 |
4,439,256.00 |
4,439,256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070106】藝術(shù)表演場所 |
852,000.00 |
852,000.00 |
852,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
11,600.00 |
11,600.00 |
11,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
137,172.00 |
137,172.00 |
137,172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
|
單位名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
? |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
合計 |
9,840,684.00 |
9,840,684.00 |
8,524,684.00 |
1,316,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070101】行政運行（文化） |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070106】藝術(shù)表演場所 |
660,000.00 |
660,000.00 |
660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070112】文化市場管理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070199】其他文化支出 |
5,329,449.00 |
5,329,449.00 |
5,329,449.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070204】文物保護 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070299】其他文物支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070406】電影 |
155,114.00 |
155,114.00 |
155,114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070499】其他新聞出版廣播影視支出 |
385,200.00 |
385,200.00 |
385,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
1,624,921.00 |
1,624,921.00 |
1,624,921.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070799】其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣文化廣電新聞出版局支出預(yù)算15280712.00元，其中：一般公共預(yù)算支出13964712.00元，比2017年減1054370.00元，原因是：節(jié)約開支；政府性基金撥款1316000.00元，比2017年增1316000.00元，原因是：增加文化投入。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1279493.00元，比2017年減52763.00元，原因是：減少在職人員1人；對個人和家庭的補助支出2660375.00元，比2017年增320192元，原因是：提高退休人員的福利；商品和服務(wù)支出8540684.00元，比2017年增2572515.00元，原因是：增加對文化項目的扶持投入。
?二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
本單位2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計1500160.00元，具體包括公務(wù)接待費20000.00元，郵電費20000.00元，公務(wù)用車運行維護費60000.00元，業(yè)務(wù)費1400160.00元。比2017年預(yù)算增減162055.00元，主要原因是:縮減辦公支出。
三、“三公”經(jīng)費說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排80000.00元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車運行維護費支出60000.00元，與2017年預(yù)算不變，與上年持平。
（3）公務(wù)接待費決算支出20000.00元，與2017年預(yù)算不變，與上年持平。
四、政府采購安排情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)文件規(guī)定，2018年專項項目（超100萬元）均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。本級沒有重點項目。
?
?
?
第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
?
?
?
?
