遂溪縣財政局建新財政所2018年部門預算說明
遂溪縣財政局建新財政所2018年部門預算說明
第一部分
建新財政所單位概況
一、主要職能
遂溪縣財政局建新財政所為參照公務員法管理的事業(yè)單位，主要職能是：1、負責鎮(zhèn)級財政收支管理，包括鎮(zhèn)政府預算執(zhí)行，各種非稅收入征管，行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。2、做好預算內(nèi)、預算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負責管理鎮(zhèn)政府、學校及村級賬務的會計代理核算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支平衡，并做好村級財務對外公開工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項財政專項資金的調(diào)度和撥款。5、負責鎮(zhèn)級種糧直補、良種補貼等各項涉農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時完成鎮(zhèn)政府和上級財政部門交辦的其它工作。本單位共編制6人，實有在職編制人數(shù)6人。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，部門預算僅包括遂溪縣財政局建新財政所本級預算。
第二部分
建新財政所2018年度部門預算情況說明
一、部門總收支預算。本單位2018年收入總預算65.8138萬元。其中：一般公共預算撥款65.8138萬元，政府性基金預算撥款0萬元。根據(jù)收支平衡的原則，相應安排本單位支出總預算65.8138萬元，政府性基金預算支出0萬元。（詳細見公開01表、公開02表、公開03表、公開04表、公開05表、公開06表）。2017年總預算為66.1337萬元，2018年總預算對比上一年度總體減少了約0.3199萬元，降低約0.4%，總體相差幅度較小。
二、一般公共預算基本支出具體構成：工資福利支出49.9307萬元和服務支出4.7016萬元對個人和家庭的補助11.1815萬元。（詳見公開07表）。
三、一般公共預算基本支出按政府經(jīng)濟分類：機關工資福利支出49.9307萬元，機關商品和服務支出4.7016萬元，對個人和家庭的補助11.1815萬元。（詳見公開08表）
四、“三公”經(jīng)費具體構成：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0萬元，公務用車費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置0萬元。2018年預算不安排經(jīng)費，和去年對比無增減變化（詳見公開09表）。
五、機關運行經(jīng)費支出說明：2018年機關運行經(jīng)費為4.7016萬元，較2017年4.5萬元增加了0.2016萬元，主要原因是日常辦公經(jīng)費增加了。
六、政府采購方面：2018年預算不安排政府采購。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
六、其他收入：指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
