遂溪縣婦幼保健院2018年預算基本情況說明
遂溪縣婦幼保健院2018年預算基本情況說明
?
一、部門主要職責
遂溪縣婦幼保健院為縣人民政府直屬獨立核算事業(yè)單位，內設14個職能科室。主要職能是：1、完成各級政府和衛(wèi)生部門下達的指令性任務，掌握轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素。2、協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關政策，技術規(guī)范及各項規(guī)章制度。3、提供婦女保健、兒童保健、健康教育、疾病等與婦女兒童健康相關的醫(yī)療保健服務。4、進行婦女衛(wèi)生信息管理。5、承擔對下級婦幼保健機構的技術指導、培訓等職能。6、開展婦女衛(wèi)生生殖健康的應用性科學研究，并組織推廣適宜技術。
二、機構設置情況
遂溪縣婦幼保健院共有事業(yè)編制180人，現(xiàn)有在崗在編員工139人；退休人員38人。
?
第二部分 2018年部門預算表
一、2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表
?
|
附件1 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||
|
2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
|||||||||||||||
|
? |
遂溪縣婦幼保健院 |
? |
? |
? |
? |
單位：元 |
|||||||||
|
收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
||||||||||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
||||||||
|
一、預算撥款 |
5,806,000.00 |
一、基本支出 |
5,806,000.00 |
一、機關工資福利支出 |
2,240,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
? |
||||||||
|
?? 一般公共預算撥款 |
5,806,000.00 |
??? 工資福利支出 |
2,240,000.00 |
二、機關商品和服務支出 |
2,990,000.00 |
二、外交支出 |
? |
||||||||
|
?? 政府性基金預算撥款 |
? |
??? 對個人和家庭補助支出 |
576,000.00 |
三、機關資本性支出（一） |
? |
三、國防支出 |
? |
||||||||
|
二、預算外資金 |
? |
??? 商品和服務支出 |
2,990,000.00 |
四、機關資本性支出（二） |
? |
四、公共安全支出 |
? |
||||||||
|
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
? |
??? 其他資本性支出 |
? |
五、對事業(yè)單位經常性補助 |
? |
五、教育 |
? |
||||||||
|
??? 主管部門集中收入 |
? |
二、項目支出 |
? |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
? |
六、科學技術支出 |
? |
||||||||
|
??? 納入預算外管理基金收入 |
? |
??? 商品和服務支出 |
? |
七、對企業(yè)補助 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
? |
||||||||
|
??? 其他預算資金 |
? |
??? 對個人和家庭補助支出 |
? |
八、對企業(yè)資本性支出 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
576,000.00 |
||||||||
|
? |
? |
??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
? |
九、對個人和家庭的補助 |
576,000.00 |
九、社會保險基金支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
??? 債務利息支出 |
? |
十、對社會保障基金支出 |
? |
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5,230,000.00 |
||||||||
|
? |
? |
??? 基本建設支出 |
? |
十一、債務利息及費用支出 |
? |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
??? 其他資本性支出 |
? |
十二、債務還本支出 |
? |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
??? 其他支出 |
? |
十三、轉移性支出 |
? |
十三、農林水支出 |
? |
||||||||
|
三、事業(yè)收入（不含預??? 算外資金） |
? |
三、事業(yè)單位經營支出 |
? |
十四、預備費及預留 |
? |
十四、交通運輸支出 |
? |
||||||||
|
四、單位經營服務性收入 |
? |
四、對附屬單位補助支出 |
? |
十五、其他支出 |
? |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
? |
||||||||
|
五、其他收入 |
? |
五、上繳上級支出 |
? |
? |
? |
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
? |
||||||||
|
六、上級補助收入 |
? |
六、結轉下年 |
? |
? |
? |
十七、金融支出 |
? |
||||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
? |
? |
? |
? |
? |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
? |
||||||||
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
? |
? |
? |
? |
? |
十九、國土海洋氣象等支出 |
? |
||||||||
|
九、上年結轉、結余 |
? |
? |
? |
? |
? |
二十、住房保障支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
二十一、糧油物資儲備支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
二十二、預備費 |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
二十三、國債還本付息支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
二十四、其他支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
二十五、轉移性支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
二十六、債務還本支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
二十七、債務付息支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
二十八、債務發(fā)行費用支出 |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||
|
收入合計 |
5,806,000.00 |
支出合計 |
5,806,000.00 |
? |
5,806,000.00 |
支出合計 |
5,806,000.00 |
||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
二、2018年部門收入表
?
|
附件2 |
? |
|
2018年部門收入表 |
|
|
? |
? |
|
? |
單位：元 |
|
單位：遂溪縣婦幼保健院 |
? |
|
項目 |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
5,806,000 |
|
?? 一般預算撥款 |
5,806,000 |
|
?? 基金預算撥款 |
? |
|
二、預算外資金 |
? |
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
? |
|
?? 主管部門集中收入 |
? |
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
? |
|
?? 其他預算外資金 |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
? |
|
四、單位經營服務性收入 |
? |
|
五、其他收入 |
? |
|
六、上級補助收入 |
? |
|
七、附屬單位上繳收入 |
? |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
? |
|
九、上年結轉、結余 |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
收入總計 |
5,806,000 |
?
三、2018年部門支出表
|
附件3 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年部門支出表 |
? | |||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣婦幼保健院 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | ||
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計 |
5,806,000 |
5,806,000 |
5,806,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
576,000 |
576,000 |
576,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2100403】婦幼保健機構 |
5,230,000 |
5,230,000 |
5,230,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
?
四、財政撥款收支總體情況表
|
附件4 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年財政撥款收支總表 |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣婦幼保健院 |
? |
? |
? |
單位：元 |
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
5,806,000 |
一、一般公共服務支出 |
? |
? |
? |
|
?? 一般預算撥款 |
5,806,000 |
二、外交支出 |
? |
? |
? |
|
?? 基金預算撥款 |
? |
三、國防支出 |
? |
? |
? |
|
二、預算外資金 |
? |
四、公共安全支出 |
? |
? |
? |
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
? |
五、教育支出 |
? |
? |
? |
|
?? 主管部門集中收入 |
? |
六、科學技術支出 |
? |
? |
? |
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
? |
? |
? |
|
?? 其他預算外資金 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
576,000 |
576,000 |
? |
|
? |
? |
九、社會保險基金支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
5,230,000 |
5,230,000 |
? |
|
? |
? |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
十三、農林水支出 |
? |
? |
? |
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
? |
十四、交通運輸支出 |
? |
? |
? |
|
四、單位經營服務性收入 |
? |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
? |
? |
? |
|
五、其他收入 |
? |
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
? |
? |
? |
|
六、上級補助收入 |
? |
十七、金融支出 |
? |
? |
? |
|
七、附屬單位上繳收入 |
? |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
? |
? |
? |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
? |
十九、國土海洋氣象等支出 |
? |
? |
? |
|
九、上年結轉、結余 |
? |
二十、住房保障支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
二十一、糧油物資儲備支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
二十二、預備費 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
二十三、債務還本支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
二十四、債務付息支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
二十五、其他支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
二十六、轉移性支出 |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
收入總計 |
5,806,000 |
支出總計 |
5,806,000 |
5,806,000 |
? |
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
|
附件5 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預算支出表 |
? | |||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣婦幼保健院 |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
5,806,000 |
5,806,000 |
5,806,000 |
? |
? |
? |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
576,000 |
576,000 |
576,000 |
? |
? |
? |
|
【2100403】婦幼保健機構 |
5,230,000 |
5,230,000 |
5,230,000 |
? |
? |
? |
?
六、2018年政府性基金預算支出表
|
附件6 |
? |
|
? |
? |
|
2018年政府性基金預算支出表 |
|
|
? |
? |
|
? |
? |
|
單位：遂溪縣婦幼保健院 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
? |
? |
?
說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
?
七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
|
附件7 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
? | |||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣婦幼保健院 |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
5,806,000 |
5,806,000 |
5,806,000 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
2,240,000 |
2,240,000 |
2,240,000 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
2,240,000 |
2,240,000 |
2,240,000 |
? |
? |
? |
|
商品和服務支出 |
2,990,000 |
2,990,000 |
2,990,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
2,990,000 |
2,990,000 |
2,990,000 |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
576,000 |
576,000 |
576,000 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
576,000 |
576,000 |
576,000 |
? |
? |
? |
?
八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
|
附件8 |
? |
? |
|
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目） |
||
|
? |
? |
? |
|
單位名稱:遂溪縣婦幼保健院 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
|
? |
合計 |
5,806,000.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
2,240,000.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
2,240,000.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
2,990,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
2,990,000.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
576,000.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
576,000.00 |
?
九、 2018年“三公”經費部門預算統(tǒng)計表
|
附件9 |
? |
|
??? 2018年“三公”經費部門預算統(tǒng)計表 |
|
|
? |
? |
|
單位：遂溪縣婦幼保健院 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
? |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務接待費 |
? |
|
3、公務用車費 |
? |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
? |
|
（2）公務用車購置 |
? |
?
說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
?
?
?
?
十、2018年部門預算基本支出預算表
|
附件10 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣婦幼保健院 |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
合計 |
5,806,000.00 |
5,806,000.00 |
5,806,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
576,000.00 |
576,000.00 |
576,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100403】婦幼保健機構 |
5,230,000.00 |
5,230,000.00 |
5,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
|
附件11 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣婦幼保健院 |
? |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
?
說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
?
十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類）
|
附件12 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣婦幼保健院 |
? |
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
?
十三、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類）
|
附件13 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣婦幼保健院 |
? |
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
?
說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
。
?
第三部份、2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣婦幼保健院2018年收入總預算5806000元，比2017年13525400元減少7719400元。支出按經濟分類劃分：2018年工資福利支出2240000比2017年的2608000元減少368000元，2018年對個人和家庭的補助支出576000比2017年的508400元增加67600元，2018年商品和服務支出2990000比2017年的10409000元減少7419000元。所以2018年對比2017年數(shù)據(jù)變化較大。
?
二、“三公”經費安排情況說明
?
因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0元，公務用車費0元，公務用車購置0.元（詳見附件9）。主要原因是本院是公益性事業(yè)二類，政府沒有安排“三公經費”。
三、機關運行經費安排情況
本院是公益性事業(yè)二類單位，財政沒有安排機關運行經費。
四、政府采購預算支出情況
本院是公益性事業(yè)二類單位，財政沒有安政府采購資金，由于我單位業(yè)務發(fā)展的需要，以后還需要進行政府采購業(yè)務的資金。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛（用于公務）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1 輛（救護車）；單位價值 50 萬元以上通用設備 XX 臺（套），單價100萬元以上專用設備 1 臺（套）。
六、預算績效信息公開情況。
我部門暫時沒有對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評
七、政府性基金支出預算情況
?
八、空白表情況。
2018年縣財政沒給我局安排項目支出，所以附件6、9、11、13為空白。
?
?
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含計生專項經費對計生對象的補助支出等。
3、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
?
?
遂溪縣婦幼保健院
?????????????????????????? 2018年2月24日
?
?
?
