遂溪縣慢性病防治站2018年預(yù)算說(shuō)明
遂溪縣慢性病防治站2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
???
第一部分 遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
遂溪縣慢性病防治站為遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局直屬的財(cái)政核補(bǔ)的公益二類(lèi)事業(yè)股級(jí)單位。主要職能是：1、負(fù)責(zé)全縣慢性病的防治工作任務(wù)，尤其是承擔(dān)全縣開(kāi)展對(duì)結(jié)核病、麻風(fēng)病、艾滋病、梅毒、淋病等幾種法定傳染病的監(jiān)測(cè)、干預(yù)、防治及流行病學(xué)調(diào)查工作，是我縣結(jié)核病歸口治單位；承擔(dān)全縣重性精神疾病復(fù)核診斷及管理，開(kāi)展社區(qū)藥物維持治療，履行政府交給的性病、艾滋病行為干預(yù)、預(yù)防及為全縣吸毒成癮者提供藥物替代治療等工作并需參予有關(guān)公共衛(wèi)生事務(wù)管理。2、負(fù)責(zé)全站財(cái)務(wù)資金管理、黨務(wù)具體工作、人事管理、工會(huì)工作、門(mén)診收費(fèi)繳交工作。3、負(fù)責(zé)辦公室工作：OA系統(tǒng)文件接收、傳染病上報(bào)、藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械上報(bào)、晉升報(bào)考、計(jì)劃生育和維穩(wěn)等工作。4、負(fù)責(zé)全站藥品報(bào)送、醫(yī)療廢物管理工作。5、負(fù)責(zé)藥庫(kù)管理進(jìn)出調(diào)配藥品工作，協(xié)助配劑室工作，監(jiān)督各個(gè)藥房使用管理。6、負(fù)責(zé)全站的應(yīng)急信息報(bào)送及各門(mén)診值班安排工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
椐據(jù)遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件遂機(jī)編辦[2012]20號(hào)文件，我站人員核定編制人數(shù)為80人，現(xiàn)實(shí)有在職人員46人（其中在崗在編43人、在崗非編3人），離退休27人。遺屬供養(yǎng)1人。
?
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、2018 年 部 門(mén) 預(yù) 算 收 支 總 表
|
附件1 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018 年 部 門(mén) 預(yù) 算 收 支 總 表 |
|||||||
|
? |
遂溪縣慢性病防治站 |
? |
? |
? |
? |
單位：元 |
|
|
收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
2,280,500.00 |
一、基本支出 |
2,280,500.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
1,100,000.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
2,280,500.00 |
??? 工資福利支出 |
1,100,000.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
450,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
|
??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
730,500.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
450,000.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
|
五、教育 |
|
|
??? 主管部門(mén)集中收入 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
|
七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
??? 其他預(yù)算資金 |
|
??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
730,500.00 |
|
|
|
??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
730,500.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
??? 債務(wù)利息支出 |
|
十、對(duì)社會(huì)保障基金支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,550,000.00 |
|
|
|
??? 基本建設(shè)支出 |
|
十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
??? 其他資本性支出 |
|
十二、債務(wù)還本支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
??? 其他支出 |
|
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
|
|
|
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、國(guó)債還本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì) |
2,280,500.00 |
支出合計(jì) |
2,280,500.00 |
|
2,280,500.00 |
支出合計(jì) |
2,280,500.00 |
?
二、2018年部門(mén)收入表
|
附件2 |
? |
|
2018年部門(mén)收入表 |
|
|
? |
? |
|
? |
單位：元 |
|
單位：遂溪縣慢性病防治站 |
|
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
2,280,500 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
2,280,500 |
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
|
?? 主管部門(mén)集中收入 |
|
|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
|
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2,280,500 |
?
三、2018年部門(mén)支出表
|
附件3 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
2018年部門(mén)支出表 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣慢性病防治站 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
功能科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計(jì) |
2,280,500 |
2,280,500 |
2,280,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
730,500 |
730,500 |
730,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2100401】疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2100409】重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
?
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
|
附件4 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年財(cái)政撥款收支總表 |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣慢性病防治站 |
? |
? |
單位：元 |
|
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
2,280,500 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
2,280,500 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
?? 主管部門(mén)集中收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
730,500 |
730,500 |
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
1,550,000 |
1,550,000 |
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2,280,500 |
支出總計(jì) |
2,280,500 |
2,280,500 |
|
?
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
|
附件5 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
2018年一般公共預(yù)算支出表 |
? |
? | |||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣慢性病防治站 |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
功能科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
2,280,500 |
2,280,500 |
2,280,500 |
|
|
? |
|
【2100409】重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
|
|
? |
|
【2100401】疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
|
|
? |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
730,500 |
730,500 |
730,500 |
|
|
? |
?
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
|
附件6 |
? |
|
? |
? |
|
2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
? |
? |
|
? |
? |
|
單位：遂溪縣慢性病防治站 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
?
七、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
|
附件7 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
? |
? | |||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣慢性病防治站 |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
2,280,500 |
2,280,500 |
2,280,500 |
|
|
? |
|
工資福利支出 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
|
|
? |
|
? 基本工資 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
|
|
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
|
|
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
|
|
? |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
730,500 |
730,500 |
730,500 |
|
|
? |
|
? 退休費(fèi) |
650,000 |
650,000 |
650,000 |
|
|
? |
|
? 離休費(fèi) |
72,500 |
72,500 |
72,500 |
|
|
? |
|
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
|
|
? |
?
八、2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
|
附件8 |
? |
? |
|
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
||
|
? |
? |
? |
|
單位名稱(chēng):遂溪縣慢性病防治站 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱(chēng)（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
合計(jì) |
2,280,500.00 |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
1,100,000.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
1,100,000.00 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
450,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
450,000.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
730,500.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費(fèi) |
722,500.00 |
|
? 50999 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
8,000.00 |
?
九、 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
|
附件9 |
? |
|
??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
|
|
? |
? |
|
單位：遂溪縣慢性病防治站 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
|
|
1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
|
|
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
?
十、2018年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
附件10 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱(chēng)：遂溪縣慢性病防治站 |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
|
合計(jì) |
2,280,500.00 |
2,280,500.00 |
2,280,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
730,500.00 |
730,500.00 |
730,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100401】疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100409】重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) |
450,000.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十一、2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
|
附件11 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱(chēng)：遂溪縣慢性病防治站 |
|
|
金額：元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
說(shuō)明：本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
十二、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
|
附件12 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱(chēng)：遂溪縣慢性病防治站 |
|
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
|
|
|
|
|
|
?
說(shuō)明：本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
十三、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
|
附件13 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱(chēng)：遂溪縣慢性病防治站 |
|
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
|
|
|
|
|
|
?
說(shuō)明：本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
。
?
?
第三部份、2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣慢性病防治站2018年支出預(yù)算2280500元，同比上年度減少372400元，其中：一般公共預(yù)算撥款2280500元, 政府性基金撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1100000元，商品和服務(wù)支出450000元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出730500元。2018年度支出預(yù)算2280500元，比上年度減少372400元，政府性基金撥款0元。其中比2017年增加0萬(wàn)元。
支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利預(yù)算支出減少450000元，商品和服務(wù)預(yù)算支出比上年度增加50000元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出比上年度增加27600元。
??? 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2018年預(yù)算安排0萬(wàn)元。主要用于因公出國(guó)（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無(wú)人員因公出國(guó)（境）。
??? （二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年預(yù)算安排0元。0預(yù)算與上年相比支出持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2018年預(yù)算安排0元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算與上年相比支出持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2018年縣財(cái)政沒(méi)有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）給我站，我站2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)0萬(wàn)元。具體包括公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，辦公費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元。
?? 四、政府采購(gòu)預(yù)算支出情況
2018年度遂溪縣慢性病防治站無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
遂溪縣慢性病防治站資產(chǎn)主要包括銀行存款、業(yè)務(wù)用房、醫(yī)療設(shè)備、救護(hù)車(chē)等，用于各業(yè)務(wù)科室開(kāi)展醫(yī)療業(yè)務(wù)用，沒(méi)有對(duì)外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實(shí)相符。
截至2017年12月31日，共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛（用于公務(wù)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛（采血車(chē)）；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
縣財(cái)政沒(méi)有對(duì)我站安排2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，所以沒(méi)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
2018年度政府性基金預(yù)算支出0元。
八、空白表情況
2018年縣財(cái)政沒(méi)給我局安排項(xiàng)目支出，所以附件表11-13為空白。
第四部分、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，含計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)計(jì)生對(duì)象的補(bǔ)助支出等。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
?
?
遂溪縣慢性病防治站
?????????????????????????? 2018年2月24日
