遂溪縣人民醫(yī)院2018年預算說明
第一部分 遂溪縣人民醫(yī)院概況
一、部門機構(gòu)設置和職能
遂溪縣人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、急救和康復于一體的二級甲等綜合醫(yī)院，國家級愛嬰醫(yī)院，設有內(nèi)、外、婦、產(chǎn)、兒、眼耳鼻喉、重癥醫(yī)學科（ICU）、急診等28個臨床科室；醫(yī)務科、護理部、質(zhì)控科等21個職能科室；檢驗、放射、藥劑等7個技診科室。主要職能：
（一）為全縣人民群眾提供醫(yī)療、預防、保健、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務，開展二級專科服務，承擔縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務，承擔醫(yī)療康復任務。
（二）作為遂溪縣120急救指揮中心，承擔120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救；
（三）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家醫(yī)療法律法規(guī)，執(zhí)行醫(yī)藥政策；擬定實施醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導分院業(yè)務建設。
（四）確保全縣人民醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的醫(yī)療環(huán)境，加強醫(yī)院標準化管理。
（五）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
（六）承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，貫徹執(zhí)行傳染病預防診治和管理工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及，協(xié)同疾病預防、保健部門完成全縣人民預防保健等相關(guān)工作。
（七）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
（八）負責全縣人民日常健康體檢及上級指定的每年高考體檢及每年征兵體檢工作；
（九）協(xié)同計劃生育部門做好計劃生育日常工作。
（十）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療等業(yè)務技術(shù)工作；承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓，承擔臨床教學、實習任務，開展臨床科研工作。
（十一）參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）承擔縣委縣政府及縣衛(wèi)計局下達的其他工作。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣人民醫(yī)院在職員工824人,其中在崗在編558名；離休人員1名；退休員工230名。
第二部分 2018年部門預算表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣人民醫(yī)院 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
11,898,900.00 |
一、基本支出 |
11,898,900.00 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
8,370,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|
一般公共預算撥款 |
11,898,900.00 |
工資福利支出 |
8,370,000.00 |
二、機關(guān)商品和服務支出 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金預算撥款 |
0.00 |
對個人和家庭補助支出 |
3,528,900.00 |
三、機關(guān)資本性支出（一） |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
二、預算外資金 |
0.00 |
商品和服務支出 |
0.00 |
四、機關(guān)資本性支出（二） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
行政事業(yè)性收費收入 |
0.00 |
其他資本性支出 |
0.00 |
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
主管部門集中收入 |
0.00 |
二、項目支出 |
0.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
|
納入預算外管理基金收入 |
0.00 |
商品和服務支出 |
0.00 |
七、對企業(yè)補助 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
其他預算資金 |
0.00 |
對個人和家庭補助支出 |
0.00 |
八、對企業(yè)資本性支出 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
3,528,900.00 |
|
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
九、對個人和家庭的補助 |
3,528,900.00 |
九、社會保險基金支出 |
0.00 |
|
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|
債務利息支出 |
0.00 |
十、對社會保障基金支出 |
0.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8,370,000.00 |
|
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|
基本建設支出 |
0.00 |
十一、債務利息及費用支出 |
0.00 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
其他資本性支出 |
0.00 |
十二、債務還本支出 |
0.00 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
十三、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入（不含預 算外資金） |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
十四、預備費及預留 |
0.00 |
十四、交通運輸支出 |
0.00 |
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
|
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|
十九、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
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|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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|
二十二、預備費 |
0.00 |
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二十三、國債還本付息支出 |
0.00 |
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|
二十四、其他支出 |
0.00 |
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|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
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二十六、債務還本支出 |
0.00 |
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|
二十七、債務付息支出 |
0.00 |
|
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|
二十八、債務發(fā)行費用支出 |
0.00 |
|
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|
收入合計 |
11,898,900.00 |
支出合計 |
11,898,900.00 |
|
11,898,900.00 |
支出合計 |
11,898,900.00 |
|
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣人民醫(yī)院 |
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項目 |
2018年預算 |
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|
一、預算撥款 |
11,898,900 |
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|
一般預算撥款 |
11,898,900 |
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|
基金預算撥款 |
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|
二、預算外資金 |
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|
行政事業(yè)性收費收入 |
|
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|
主管部門集中收入 |
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|
納入預算外管理基金收入 |
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|
其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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|
五、其他收入 |
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|
六、上級補助收入 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
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|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
11,898,900 |
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣人民醫(yī)院 |
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單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||||||||||||
|
合計 |
11,898,900 |
11,898,900 |
11,898,900 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
3,528,900 |
3,528,900 |
3,528,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
【2100201】綜合醫(yī)院 |
8,370,000 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
|
|
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|
2018年財政撥款收支總表 |
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附件4 |
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單位： |
遂溪縣人民醫(yī)院 |
|
|
單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
11,898,900 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
一般預算撥款 |
11,898,900 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部門集中收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
3,528,900 |
3,528,900 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
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|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
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|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
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|
二十二、預備費 |
|
|
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|
|
二十三、債務還本支出 |
|
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二十四、債務付息支出 |
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|
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|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
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|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
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|
收入總計 |
11,898,900 |
支出總計 |
11,898,900 |
11,898,900 |
|
|
附件5 |
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|
2018年一般公共預算支出表 |
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||||
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|
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|
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|
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單位： |
遂溪縣人民醫(yī)院 |
|
|
單位：元 |
||
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
11,898,900 |
11,898,900 |
11,898,900 |
|
|
|
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
3,528,900 |
3,528,900 |
3,528,900 |
|
|
|
|
【2100201】綜合醫(yī)院 |
8,370,000 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
|
|
|
|
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|
附件6 |
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|
2018年政府性基金預算支出表 |
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|
單位：遂溪縣人民醫(yī)院 |
單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
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附件7 |
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2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
|
||||
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|
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|
|
|
單位： |
遂溪縣人民醫(yī)院 |
|
|
單位：元 |
||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
11,898,900 |
11,898,900 |
11,898,900 |
|
|
|
|
工資福利支出 |
8,370,000 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
|
|
|
基本工資 |
8,370,000 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
3,528,900 |
3,528,900 |
3,528,900 |
|
|
|
|
退休費 |
3,450,000 |
3,450,000 |
3,450,000 |
|
|
|
|
離休費 |
71,700 |
71,700 |
71,700 |
|
|
|
|
其他對個人和家庭的補助 |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
|
|
|
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附件8 |
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|
2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目） |
||||
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|
單位名稱:遂溪縣人民醫(yī)院 |
單位：元 |
|||
|
科目編碼（政府預算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預算經(jīng)濟） |
一般公共預算撥款 |
||
|
|
合計 |
11,898,900.00 |
||
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
8,370,000.00 |
||
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
8,370,000.00 |
||
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
3,528,900.00 |
||
|
50905 |
離退休費 |
3,521,700.00 |
||
|
50999 |
其他對個人和家庭補助 |
7,200.00 |
||
|
附件9 |
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|
2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
|
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|
單位：遂溪縣人民醫(yī)院 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
|
|
1、因公出國(境）費用 |
|
|
2、公務接待費 |
|
|
3、公務用車費 |
|
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
|
|
（2）公務用車購置 |
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附件10 |
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|
2018年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
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|
單位名稱：遂溪縣人民醫(yī)院 |
|
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
合計 |
11,898,900.00 |
11,898,900.00 |
11,898,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
3,528,900.00 |
3,528,900.00 |
3,528,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100201】綜合醫(yī)院 |
8,370,000.00 |
8,370,000.00 |
8,370,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣人民醫(yī)院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣人民醫(yī)院 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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附件13 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣人民醫(yī)院 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、財政預算安排情況
（一）遂溪縣人民醫(yī)院2018年收支預算。2018年收入總預算11898900元，其中：一般公共預算撥款11898900元，政府性基金撥款0元。支出總預算11898900元，其中：一般公共預算支出11898900元；政府性基金撥款0萬元（詳見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5）。
（二）一般公共預算基本支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出8370000元，商品和服務支出0元，對個人和家庭的補助支出3528900元。（詳見附件7）。
（三）一般公共預算基本支出按政府經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出8370000元；對個人和家庭的補助支出3528900元。（詳見附件8）。
（四）一般公共預算基本支出按功能科目分類：事業(yè)單位離退休3528900元；綜合醫(yī)院8370000元。（詳見附件10）。
二、財政預算收支增減變化情況。
2018年收支總預算11898900元。其中：一般公共預算撥款11898900元，比2017年減少1360738元；政府性基金撥款0元，比2017年增加0元。支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出8370000元，比2017年減少1425000元；商品和服務支出0元，比2017年減少268088元。部門預算收支減少的主要原因是近年來辭職及離職而未辦理調(diào)動手續(xù)的醫(yī)務人員在今年編報在職在編人員時剔除。對個人和家庭的補助支出3528900元，比2017年增加332350元。部門預算收支增加的原因是退休人員增加。
三、“三公”經(jīng)費情況。
因公出國（境）費用0.00萬元；公務接待費0元，公務用車費0元，公務用車購置0.00元（詳見附件9）。
四、財政預算安排情況（運行經(jīng)費情況）。
（一）遂溪縣人民醫(yī)院2018年收支預算：2018年收入總預算11898900元，其中，一般公共預算撥款11898900元，政府性基金撥款0元。支出總預算11898900元，其中，一般公共預算支出11898900元；政府性基金撥款0萬元（詳見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5）。
（二）一般公共預算基本支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出8370000元，商品和服務支出0元，對個人和家庭的補助支出3528900元。（詳見附件7）。
（三）一般公共預算基本支出按政府經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出8370000元，對個人和家庭的補助支出3528900元。（詳見附件8）。
（四）一般公共預算基本支出按功能科目分類：事業(yè)單位離退休3528900元；綜合醫(yī)院8370000元。（詳見附件10）
（五）遂溪縣人民醫(yī)院是公益性二類事業(yè)單位，財政不安排機關(guān)運行經(jīng)費。
五、政府性采購情況
遂溪縣人民醫(yī)院是公益性二類事業(yè)單位，財政沒有安排政府采購資金，就將要建成衛(wèi)生強縣和本院業(yè)務發(fā)展需要，財政應投入政府采購業(yè)務資金購置醫(yī)療設備。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，共有車輛9輛，其中，一般公務用車2輛（用于公務）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛（救護車）;單位價值 50 萬元以上通用設備12臺（套），單價100萬元以上專用設備 12 臺（套）。
七、預算績效信息公開情況。
我單位暫時沒有對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
八、空白表情況。
2018年縣財政沒給我單位安排政府性基金撥款、“三公”經(jīng)費、項目支出，所以附件表6、9、11-13為空白。
第四部分 名詞解釋。
一、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法
管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
遂溪縣人民醫(yī)院
2018年2月21日
