遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年預(yù)算基本情況說明
第一部分 遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所概況
一、部門主要職能
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室。主要職能是：1、依照《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《放射診療管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)受理公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射業(yè)務(wù)、生活飲用水的衛(wèi)生許可，實(shí)行日常監(jiān)督。2、對(duì)衛(wèi)生行政處罰案件進(jìn)行調(diào)查取證，提出處罰建議，執(zhí)行處罰決定。3、對(duì)全縣公共場(chǎng)所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、生活飲用水進(jìn)行監(jiān)督管理，在職責(zé)范圍內(nèi)開展《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等法規(guī)監(jiān)督執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣衛(wèi)生監(jiān)督所共有編制14人，實(shí)有12人。其中公務(wù)員編制9人，工勤編制3人。財(cái)政供養(yǎng)人員24人，其中在職12人，退休12人。
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附件1 |
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2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,320,693.00 |
一、基本支出 |
2,320,693.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
668,902.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
2,320,693.00 |
工資福利支出 |
668,902.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
405,180.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
1,246,611.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
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三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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商品和服務(wù)支出 |
405,180.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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其他資本性支出 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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五、教育 |
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主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
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七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預(yù)算資金 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,180,515.00 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,246,611.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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債務(wù)利息支出 |
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十、對(duì)社會(huì)保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,071,412.00 |
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基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
68,766.00 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入合計(jì) |
2,320,693.00 |
支出合計(jì) |
2,320,693.00 |
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2,320,693.00 |
支出合計(jì) |
2,320,693.00 |
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二、2018年部門收入表 附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,320,693 |
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一般預(yù)算撥款 |
2,320,693 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
2,320,693 |
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三、2018年部門支出表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
2,320,693 |
2,320,693 |
2,320,693 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
1,180,515 |
1,180,515 |
1,180,515 |
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【2100402】衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
1,071,412 |
1,071,412 |
1,071,412 |
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【2210201】住房公積金 |
68,766 |
68,766 |
68,766 |
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四、財(cái)政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2018年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,320,693 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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一般預(yù)算撥款 |
2,320,693 |
二、外交支出 |
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基金預(yù)算撥款 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,180,515 |
1,180,515 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
1,071,412 |
1,071,412 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
68,766 |
68,766 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
2,320,693 |
支出總計(jì) |
2,320,693 |
2,320,693 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
2,320,693 |
2,320,693 |
2,320,693 |
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|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
1,180,515 |
1,180,515 |
1,180,515 |
|
|
|
|
【2100402】衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
1,071,412 |
1,071,412 |
1,071,412 |
|
|
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|
【2210201】住房公積金 |
68,766 |
68,766 |
68,766 |
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|
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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說明：本部門無此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
七、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
|
附件7 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計(jì) |
2,320,693 |
2,320,693 |
2,320,693 |
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|
工資福利支出 |
668,902 |
668,902 |
668,902 |
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基本工資 |
325,068 |
325,068 |
325,068 |
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津貼補(bǔ)貼 |
247,980 |
247,980 |
247,980 |
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住房公積金 |
68,766 |
68,766 |
68,766 |
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獎(jiǎng)金 |
27,088 |
27,088 |
27,088 |
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商品和服務(wù)支出 |
405,180 |
405,180 |
405,180 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
261,980 |
261,980 |
261,980 |
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郵電費(fèi) |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
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其他交通費(fèi)用 |
46,200 |
46,200 |
46,200 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,246,611 |
1,246,611 |
1,246,611 |
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退休費(fèi) |
1,111,011 |
1,111,011 |
1,111,011 |
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其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
135,600 |
135,600 |
135,600 |
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八、2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
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附件8 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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單位名稱:遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
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合計(jì) |
2,320,693.00 |
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501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
668,902.00 |
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50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
600,136.00 |
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50103 |
住房公積金 |
68,766.00 |
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502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
405,180.00 |
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50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
73,200.00 |
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50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
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50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000.00 |
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50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
261,980.00 |
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509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,246,611.00 |
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50905 |
離退休費(fèi) |
1,111,011.00 |
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50999 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
135,600.00 |
九、 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
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附件9 |
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2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
70,000.00 |
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1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
60,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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十、2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
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附件10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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合計(jì) |
2,320,693.00 |
2,320,693.00 |
2,320,693.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
1,180,515.00 |
1,180,515.00 |
1,180,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2100402】衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
1,071,412.00 |
1,071,412.00 |
1,071,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
68,766.00 |
68,766.00 |
68,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
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附件11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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說明：本部門無此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
十二、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說明：本部門無此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
十三、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
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附件13 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說明：本部門無此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
第三部分、2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年支出預(yù)算2320693元，其中：一半公共預(yù)算支出 2320693元比2017年預(yù)算增459457元，原因是：個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出668902元，比2017年減少75302元，原因是：人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致工資支出減少。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1246611元，比2017年增530375元，原因是：退休人員退休金增加導(dǎo)致支出增加。商品和服務(wù)支出405180元比2017年增4380元，原因是：業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排70000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：無增加支出計(jì)劃。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：無增加支出計(jì)劃。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)405180元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)27000元，其他交通費(fèi)用46200元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，業(yè)務(wù)費(fèi)261980元。比2017年預(yù)算增4380元，主要原因是:業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
四、政府采購(gòu)預(yù)算支出情況
2018年度遂溪衛(wèi)生監(jiān)督所無政府采購(gòu)預(yù)算
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所部門資產(chǎn)主要包括銀行存款、執(zhí)法設(shè)備，用于各業(yè)務(wù)科室開展執(zhí)法業(yè)務(wù)用，沒有對(duì)外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實(shí)相符。
截至2018年1月20日，本部門共有車輛2輛，其中，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。資產(chǎn)變動(dòng)的情況：由于2017年我所購(gòu)置了衛(wèi)生執(zhí)法記錄儀器，固定資產(chǎn)增加了111918元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年，本單位共組織對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 15萬元，占年初預(yù)算的 6.4%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
八、空白表情況
2018年縣財(cái)政局沒給我所安排項(xiàng)目支出，所以附件表11-13為空白。
第四部分、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，含計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)計(jì)生對(duì)象的補(bǔ)助支出等。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所
2018年2月24日
