遂溪縣公用事業(yè)管理局2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣公用事業(yè)管理局2018年預(yù)算基本情況說明
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能
遂溪縣公用事業(yè)管理局是縣政府直屬正科級參公事業(yè)單位，為縣政府管理公用事業(yè)的主管部門，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室。主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。制訂市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專項(xiàng)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；根據(jù)縣城建設(shè)的總體規(guī)劃，編制市政工程、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專項(xiàng)規(guī)劃，實(shí)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)縣城市政設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)對總體規(guī)劃區(qū)內(nèi)渣土余泥堆放受納的定點(diǎn)管理；負(fù)責(zé)編制市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等建設(shè)、維護(hù)資金的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督；依法對損壞市政等公共設(shè)施的行為實(shí)施監(jiān)督執(zhí)法；負(fù)責(zé)局屬各基層單位經(jīng)營管理和安全生產(chǎn)等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局共有行政編制20人，工勤編制3人。現(xiàn)有單位財(cái)政供養(yǎng)人員36人，其中在職18人，退休15人，遺屬供養(yǎng)3人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局支出預(yù)算35567086元，其中：一般公共預(yù)算支出4251184元，比2017年增196779元，原因是：在職人員工資調(diào)整和離退休費(fèi)增加；政府性基金撥款31315902元，比2017年增2837402元，原因是：工程項(xiàng)目增加。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1777431元，比2017年減10274元，原因是：退休一人和工資正常晉升；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1061543元，比2017年增200643元，原因是：退休費(fèi)增加；商品和服務(wù)支出399000元，比2017年減6800元，原因是：公用經(jīng)費(fèi)壓減。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)399000元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)20000元，郵電費(fèi)41400元，其他交通費(fèi)用75600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)232000元。比2017年減6800元，原因是：公用經(jīng)費(fèi)壓減。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排0元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出20000元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。
七、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 4 輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，作業(yè)用灑水車3輛。2018 年無購置或報(bào)廢計(jì)劃。
八、預(yù)算績效信息公開情況
2018年本部門無涉及實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
附件1 2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件2 2018年部門收入表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件3 2018年部門支出表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件4 2018年收支總表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件5 2018年一般公共預(yù)算支出表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件6 2018年政府性基金預(yù)算支出表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件7 2018年一般公共預(yù)算基本支出表_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件8 2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件9 2018年三公經(jīng)費(fèi)_(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件10 2018年部門預(yù)算公開(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
附件11 2018年部門預(yù)算公開(122001)遂溪縣公用事業(yè)管理局
