中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2018年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能

中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會內(nèi)設(shè)5個職能股室。主要職能是：1、規(guī)劃組織實施縣直機關(guān)黨的建設(shè)；2、指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作；3、指導(dǎo)機關(guān)組織對黨員的監(jiān)督和縣直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作；4、按照干部管理權(quán)限，協(xié)助縣委組織部考察和推薦機關(guān)單位黨委書記、副書記及機關(guān)紀委書記、副書記人選；審批縣直機關(guān)黨總支、黨支部的設(shè)置；任免單位黨委委員、紀委委員；5、負責(zé)黨對象教育培訓(xùn)工作及考察審批新黨員；6、領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；審議科級黨員干部的違紀案件；審批股級以下（含股級）黨員干部職工的違紀處分決定；7、領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織的工作；8、依法負責(zé)縣直單位黨代會、人代會代表選舉的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進工作者的評選工作。

二、人員構(gòu)成情況。

中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會有行政編制8人，行政工勤編制2人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員18人，其中在職7人，退休人員11人。

三、財政預(yù)算收支增減變化情況

中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2018年預(yù)算支出1460926.00元，其中：一般公共預(yù)算支出1460926.00元，比2017年增加177564.00元，原因是：工資增長。預(yù)算支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出548072.00元，比2017年減少37903元，原因是：在職人員減少（在職轉(zhuǎn)退休）；對個人和家庭的補助支出762454元，比2017年增加242649元，原因是：退休人員增加及離退休費增長；商品和服務(wù)支出150400元，比2017年減少27200元，原因是：壓減支出。

 四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計133600元，具體包括公務(wù)接待費10000元，郵電費19200元，其他交通費用29400元，公務(wù)用車運行維護費30000元，業(yè)務(wù)費45000元。比2017年預(yù)算減少10400元，主要原因是:壓減支出。

五、政府性采購情況

2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：目前暫時未安排政府采購，但根據(jù)工作需要及實際情況適時追加。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。

（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會固定資產(chǎn)總額為204480元，其中：公務(wù)用車167800元，其他辦公設(shè)備價值為36680元。本單位無利用國有資產(chǎn)進行對外投資、無出租情況、無處置國有資產(chǎn)收益。本單位所有資產(chǎn)配置嚴格按照上級規(guī)定，按照履行工作職能進行配置。

八、預(yù)算績效信息公開情況

本單位2017年度無財政支出績效項目。

由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2018年預(yù)算基本情況表

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(127001)中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(127001)中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會

縣直工委2018年部門預(yù)算公開附件10-13(127001)中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會