中共遂溪縣委組織部2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣委組織部2018年預(yù)算基本情況說明
目 錄
第一部分 縣委組織部概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委組織部2018年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委組織部2018年部門預(yù)算表
附件1 2018年部門預(yù)算收支總表
附件2 2018年部門收入表
附件3 2018部門支出表
附件4 2018年財(cái)政撥款收支總表
附件5 2018年一般公共預(yù)算支出表
附件6 2018年政府性基金預(yù)算支出表
附件7 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
附件8 2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
附件9 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
附件10 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
附件11 2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
附件12 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
附件13 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
第一部分 縣委組織部概況
（一）部門主要職責(zé)
主要職能：1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的指示、決議，結(jié)合我縣黨的組織工作實(shí)際制定有關(guān)的政策措施，經(jīng)縣委審查批準(zhǔn)后，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2、抓好縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。3、負(fù)責(zé)縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管干部的考察、選拔、調(diào)整、配備工作，同時(shí)做好后備干部工作。4、加強(qiáng)干部隊(duì)伍的宏觀管理，深化干部制度改革，建立與我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)相適應(yīng)的干部管理制度和干部競爭、激勵(lì)、監(jiān)督機(jī)制，抓好《干部任用條例》的貫徹落實(shí)。5、做好干部教育培訓(xùn)和人才工作。6、抓好黨的基層組織建設(shè)。7、抓好黨員隊(duì)伍建設(shè)。8、做好全縣的黨費(fèi)收繳、使用和管理工作。9、做好干部監(jiān)督管理和審查工作。10、承辦縣委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)12個(gè)組室，分別是辦公室、干部組、青年干部組、干部監(jiān)督組、干部培訓(xùn)組、組織組、調(diào)查研究組、干部信息組、黨員電教中心、黨代表聯(lián)絡(luò)工作室、人才工作辦公室、“兩新”黨工委辦公室。
中共遂溪縣委組織部共有行政編制28人，行政工勤編制4人。現(xiàn)機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員32人，其中行政在職19人，雇用人員2人，離休1人，退休7人，遺屬供養(yǎng)3人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
第二部分 縣委組織部2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算11777127元，其中：一般公共預(yù)算撥款11777127元，比2017年減少30867200元，原因是：農(nóng)林水支出減少；基金預(yù)算撥款0元，與2017年相比無增減變化，原因是：財(cái)政年初并無安排政府性基金。
2018年本部門支出預(yù)算11777127元，支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1524080元，比2017年增154514元，原因是：公務(wù)員工資正常晉升；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出685533元，比2017年增109132元，原因是：退休人員退休費(fèi)逐年提高和增加住房改革補(bǔ)貼支出；商品和服務(wù)支出384154元，比2017年增57154元，原因是：加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)支出增加。其他支出9074228元，比2017年減少28085492元，原因是：農(nóng)村基層組織重構(gòu)完成，建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排100000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90000元，與2017年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：我部保有車輛數(shù)3輛不變，財(cái)政安排預(yù)算數(shù)不變。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：財(cái)政安排預(yù)算數(shù)不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
中共遂溪縣委組織部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)265800元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)40800元，其他交通費(fèi)用84000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，業(yè)務(wù)費(fèi)41000元。比2017年減少8400元，主要原因是: 厲行節(jié)約，一般性支出壓減。
四、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共30000元，其中包括：政府采購貨物支出30000萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：工作需要購置大型復(fù)印機(jī)。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評，本部門項(xiàng)目績效評價(jià)覆蓋率100%。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第四部分 縣委組織部2018年部門預(yù)算表
附件1 2018年部門預(yù)算收支總表
附件2 2018年部門收入表
附件3 2018部門支出表
附件4 2018年財(cái)政撥款收支總表
附件5 2018年一般公共預(yù)算支出表
附件6 2018年政府性基金預(yù)算支出表
附件7 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
附件8 2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
附件9 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
附件10 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
附件11 2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
附件12 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
附件13 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
