遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算公開
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算公開
第一部分 部門機構(gòu)設(shè)置、職能和人員構(gòu)成情況
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
北坡鎮(zhèn)人民政府設(shè)7個辦公室。1、黨政辦公室，負責(zé)黨委、政府日常事務(wù)、文件、會務(wù)、后勤服務(wù)等工作；2、社會事務(wù)辦公室，負責(zé)社會治安綜合治理和法治、群眾信訪、民政和社會保障等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，負責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作，管理農(nóng)業(yè)水利，做好防汛、防風(fēng)、防旱等工作；4、計劃生育辦公室，負責(zé)落實計劃生育政策法規(guī)、宣傳教育、服務(wù)和統(tǒng)計等工作；5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，負責(zé)鎮(zhèn)、村土地利用和建設(shè)規(guī)劃，基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理，建設(shè)用土地規(guī)劃和報建等工作；6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，負責(zé)經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計工作，環(huán)保和安全生產(chǎn)管理，負責(zé)財務(wù)審議、撰寫報告等工作；7、人大常委會辦公室，負責(zé)鎮(zhèn)人大主席團和人大會議決定事項的組織實施督促和檢查，承辦鎮(zhèn)人大召開的各種會議和有關(guān)事項。
二、人員構(gòu)成情況
北坡鎮(zhèn)人民政府共有行政編制33人，行政工勤編制5人，雇用工勤1人。事業(yè)編制24人，機關(guān)分流人員4人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員110人，其中：行政財政供養(yǎng)人員68人，其中在職38人，離退休30人；事業(yè)財政供養(yǎng)人員32人，其中在職27人，退休5人；財政差額撥款事業(yè)編制人員1人；遺屬供養(yǎng)9人。
第二部分 預(yù)算公開
2018年部門收支總表
公開01表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
14,861,911.00 |
一、基本支出 |
14,861,911.00 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
5,172,704.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
10,990,927.00 |
|
一般公共預(yù)算撥款 |
14,861,911.00 |
工資福利支出 |
5,172,704.00 |
二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
4,381,293.00 |
二、外交支出 |
|
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政府性基金預(yù)算撥款 |
|
對個人和家庭補助支出 |
5,307,914.00 |
三、機關(guān)資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
|
商品和服務(wù)支出 |
4,381,293.00 |
四、機關(guān)資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
50,000.00 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
|
其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
|
五、教育 |
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主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補助 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
商品和服務(wù)支出 |
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七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預(yù)算資金 |
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對個人和家庭補助支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,066,270.00 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
5,307,914.00 |
九、社會保險基金支出 |
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債務(wù)利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,282,778.00 |
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基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預(yù)備費及預(yù)留 |
|
十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
471,936.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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|
收入合計 |
14,861,911.00 |
支出合計 |
14,861,911.00 |
|
14,861,911.00 |
支出合計 |
14,861,911.00 |
2018年部門收入表
公開02表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
|
項目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
14,861,911 |
|
一般預(yù)算撥款 |
14,861,911 |
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、預(yù)算外資金 |
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|
行政事業(yè)性收費收入 |
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|
主管部門集中收入 |
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|
納入預(yù)算外管理基金收入 |
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其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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|
五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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|
收入總計 |
14,861,911 |
2018年部門支出表
公開03表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
14,861,911 |
14,861,911 |
14,861,911 |
|
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【2010199】其他人大事務(wù)支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
4,398,674 |
4,398,674 |
4,398,674 |
|
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【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
286,000 |
286,000 |
286,000 |
|
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|
【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
109,440 |
109,440 |
109,440 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
6,076,813 |
6,076,813 |
6,076,813 |
|
|
|
|
|
|
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|
【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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|
|
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,066,270 |
2,066,270 |
2,066,270 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
【2100716】計劃生育機構(gòu) |
1,282,778 |
1,282,778 |
1,282,778 |
|
|
|
|
|
|
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|
【2210201】住房公積金 |
471,936 |
471,936 |
471,936 |
|
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2018年財政撥款收支總表
公開04表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項目 |
2018年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
14,861,911 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
10,990,927 |
10,990,927 |
|
|
一般預(yù)算撥款 |
14,861,911 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金預(yù)算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
50,000 |
50,000 |
|
|
行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
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|
主管部門集中收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
其他預(yù)算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,066,270 |
2,066,270 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
1,282,778 |
1,282,778 |
|
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|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
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|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
471,936 |
471,936 |
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
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|
收入總計 |
14,861,911 |
支出總計 |
14,861,911 |
14,861,911 |
|
2018年一般公共預(yù)算支出表
公開05表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
14,861,911 |
14,861,911 |
14,861,911 |
|
|
|
|
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
4,398,674 |
4,398,674 |
4,398,674 |
|
|
|
|
【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
109,440 |
109,440 |
109,440 |
|
|
|
|
【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
286,000 |
286,000 |
286,000 |
|
|
|
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,066,270 |
2,066,270 |
2,066,270 |
|
|
|
|
【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
6,076,813 |
6,076,813 |
6,076,813 |
|
|
|
|
【2010199】其他人大事務(wù)支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
【2100716】計劃生育機構(gòu) |
1,282,778 |
1,282,778 |
1,282,778 |
|
|
|
|
【2210201】住房公積金 |
471,936 |
471,936 |
471,936 |
|
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|
【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
2018年政府性基金預(yù)算支出表
公開06表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
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說明：北坡鎮(zhèn)政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性資金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
公開07表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
14,861,911 |
14,861,911 |
14,861,911 |
|
|
|
|
工資福利支出 |
5,172,704 |
5,172,704 |
5,172,704 |
|
|
|
|
基本工資 |
1,970,400 |
1,970,400 |
1,970,400 |
|
|
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|
津貼補貼 |
2,324,644 |
2,324,644 |
2,324,644 |
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|
|
|
其他工資福利支出 |
24,000 |
24,000 |
24,000 |
|
|
|
|
住房公積金 |
471,936 |
471,936 |
471,936 |
|
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|
獎金 |
164,200 |
164,200 |
164,200 |
|
|
|
|
績效工資 |
217,524 |
217,524 |
217,524 |
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
4,381,293 |
4,381,293 |
4,381,293 |
|
|
|
|
公務(wù)用車運行維護費 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
公務(wù)接待費 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
郵電費 |
159,600 |
159,600 |
159,600 |
|
|
|
|
其他商品和服務(wù)支出 |
4,081,693 |
4,081,693 |
4,081,693 |
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
5,307,914 |
5,307,914 |
5,307,914 |
|
|
|
|
生活補助 |
2,915,328 |
2,915,328 |
2,915,328 |
|
|
|
|
離休費 |
75,632 |
75,632 |
75,632 |
|
|
|
|
退休費 |
1,754,550 |
1,754,550 |
1,754,550 |
|
|
|
|
其他對個人和家庭的補助 |
562,404 |
562,404 |
562,404 |
|
|
|
2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
公開08表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
|
科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
合計 |
14,861,911.00 |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
5,172,704.00 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
4,459,244.00 |
|
50103 |
住房公積金 |
471,936.00 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
241,524.00 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
4,381,293.00 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
159,600.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
20,000.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
120,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4,081,693.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
5,307,914.00 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
2,915,328.00 |
|
50905 |
離退休費 |
1,830,182.00 |
|
50999 |
其他對個人和家庭補助 |
562,404.00 |
2018年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
公開09表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
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項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
140,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
|
|
2、公務(wù)接待費 |
20,000.00 |
|
3、公務(wù)用車費 |
120,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
120,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
合計 |
14,861,911.00 |
14,861,911.00 |
14,861,911.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010199】其他人大事務(wù)支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
4,398,674.00 |
4,398,674.00 |
4,398,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
286,000.00 |
286,000.00 |
286,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
109,440.00 |
109,440.00 |
109,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
6,076,813.00 |
6,076,813.00 |
6,076,813.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2040103】消防 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,066,270.00 |
2,066,270.00 |
2,066,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100716】計劃生育機構(gòu) |
1,282,778.00 |
1,282,778.00 |
1,282,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
471,936.00 |
471,936.00 |
471,936.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
公開11表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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說明：北坡鎮(zhèn)政府2018年沒有項目支出及其他支出預(yù)算安排，故本表無數(shù)據(jù)。
2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類）
公開12表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說明：北坡鎮(zhèn)政府2018年沒有一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算安排，故本表無數(shù)據(jù)。
2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類）
公開13表
單位：遂溪縣北坡鎮(zhèn)政府 單位：元
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說明：北坡鎮(zhèn)政府2018年沒有一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算安排，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門預(yù)算基本情況
一、部門預(yù)算基本情況及收支增減變化情況
（一）部門總收支預(yù)算。北坡鎮(zhèn)2018年收入總預(yù)算14,861,911元。其中：一般公共預(yù)算撥款14,861,911元，比去年增加3,296,100元，原因是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出增加，人員工資福利提高；政府性基金預(yù)算撥款0元，比去年減少232,200元，原因是財政年初并無安排政府性基金。根據(jù)收支平衡的原則，我單位支出總預(yù)算14,861,911元。其中，一般公共預(yù)算支出14,861,911元，政府性基金預(yù)算支出0元。
（二）一般公共預(yù)算基本支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出5,172,704元，比2017年增加441,497元，原因是：人員工資正常晉升；商品和服務(wù)支出4,381,293元，比去年增加2,484,693元，原因是增加對一般公共服務(wù)的投入；對個人和家庭補助支出5,307,914元，比去年增加602,110元, 原因是：退休人員退休費逐年提高和增加住房改革補貼支出。
（三）一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出5,172,704元，機關(guān)商品和服務(wù)支出4,381,293元，對個人和家庭的補助5,307,914元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
我鎮(zhèn)2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計4,381,293元，具體包括公務(wù)接待費20,000元，郵電費159,600元，公務(wù)用車運行維護費120,000元，其他商品和服務(wù)支出4,081,693元。
三、政府性采購情況
我鎮(zhèn)2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元。原因是：財政年初并無安排政府采購資金，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
我鎮(zhèn)2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排140,000元，與去年相比無增減變化。
（1）因公出國（境）費支出預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算120,000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：我鎮(zhèn)保有車輛數(shù)4輛不變，財政安排預(yù)算數(shù)不變。
（3）公務(wù)接待費支出預(yù)算20,000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：財政安排預(yù)算數(shù)不變。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
