遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年預(yù)算基本情況說明

   

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處內(nèi)設(shè)3個(gè)職能組室。主要職能是：1、負(fù)責(zé)征收全城衛(wèi)生費(fèi)。2、負(fù)責(zé)全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況、按合同規(guī)定組織實(shí)施考核外包公司，受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問題投訴及處理。3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理，協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動(dòng)期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處共有事業(yè)編制110人。財(cái)政供養(yǎng)人員132人，其中在職29人，退休103人。

 三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理支出預(yù)算30669200元，其中：一般公共預(yù)算支出7311630元，比2017年增1080971元，原因是：增加退休費(fèi)和執(zhí)收工作經(jīng)費(fèi)；政府性基金撥款23357570元，比2017年增加840379元，原因是：縣城生活垃圾增加運(yùn)輸費(fèi)用。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2001296元，比2017年減少32132元，原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，相應(yīng)工資福利支出也減少；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4897034元，比2017年增加863803元，原因是：退休人員統(tǒng)一增加退休費(fèi)；商品和服務(wù)支出413300元，比2017年增加249300元，原因是：增加執(zhí)收執(zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)。

 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)73000元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)5000元，郵電費(fèi)0元，其他交通費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)38000元。比2017年預(yù)算減少7000元，主要原因是:貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》，壓減一般性支出。

五、政府性采購情況

2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：暫沒有采購計(jì)劃，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排35000元。

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比無變化。

（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出5000元，與2017年支出預(yù)算相比無變化。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位國有資產(chǎn)概況：截止2017年12月31日，單位國有資產(chǎn)總額3060561.77元，其中流動(dòng)資產(chǎn)915393.34元，占30%，固定資產(chǎn)2145168.43元，占70%，固定資產(chǎn)分為四類：一是土地、房屋及構(gòu)筑物，價(jià)值433437.43元；二是車輛數(shù)量兩輛，價(jià)值124800元；三是通用設(shè)備價(jià)值1578281元；四是家具數(shù)量12套（個(gè)）,價(jià)值8650元。

八、預(yù)算績效信息公開情況

    本單位2017年度無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。

名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。