遂溪縣審計(jì)局2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作：遂溪縣審計(jì)局設(shè)有4個(gè)股室及1個(gè)直屬所。遂溪縣審計(jì)局主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策、研究擬訂我縣審計(jì)監(jiān)督的規(guī)范性文件，制定審計(jì)業(yè)務(wù)制度、審計(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，抓好業(yè)務(wù)建設(shè)。審計(jì)縣本級(jí)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支及縣國(guó)庫(kù)辦理財(cái)政資金的收納、撥付情況。審計(jì)各部門和接受縣財(cái)政撥款單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支情況及其資金使用情況。承辦縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣審計(jì)局（含審計(jì)直屬所）總編制數(shù)22名。其中：行政編制12名、工勤編制2名、事業(yè)編制8名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員30人，其中在職人數(shù)20名，離退休人數(shù)10名。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣審計(jì)局支出預(yù)算3174369元，其中：一般公共預(yù)算支出3174369元，比2017年增370646元，原因是：業(yè)務(wù)量增加；政府性基金撥款0元，與2017年比無(wú)增減。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1543032元，比2017年增104695元，原因是：正常晉升，工資增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出761737元，比2017年增116151元，原因是：退休人員增加，支出增加；商品和服務(wù)支出619600元，比2017年增99800元，原因是：業(yè)務(wù)量增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣審計(jì)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)619600元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)20000元，郵電費(fèi)29400元，其他交通費(fèi)用54600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，業(yè)務(wù)費(fèi)300000元。比2017年預(yù)算增99800元，主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。
五、政府性采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算共56114元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出56114元、政府采購(gòu)工程支出0元。原因是：設(shè)備殘舊淘汰，更新筆記本和空調(diào)。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排80000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出20000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年3月1日，本部門共有車輛2輛，其中，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金25萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%、本年績(jī)效信息和上年推進(jìn)情況相比無(wú)變化。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(174001)遂溪縣審計(jì)局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(174001)遂溪縣審計(jì)局
