草潭鎮(zhèn)人民政府 2018 年度部門預(yù)算公開資料

目錄

第一部分  草潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

    三、人員構(gòu)成情況
    第二部分  草潭鎮(zhèn) 2018年度部門預(yù)算表
    一、2018年財政撥款收支預(yù)算表
    二、2018年一般公共預(yù)算支出表
    三、2018年一般公共預(yù)算支出表
    四、2018年一般公共預(yù)算支出表
    五、2018年一般公共預(yù)算支出表
    六、2018年部門收支總表
    七、2018年部門收入表
    八、2018年部門預(yù)算支出表

       第三部分 草潭鎮(zhèn) 2018年度部門預(yù)算情況說明

       一、收入預(yù)算情況說明

       二、支出預(yù)算情況說明

       四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

       五、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

（二）政府采購支出說明

       第四部分 名詞解釋

第一部分  草潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

一、  主要職責(zé)

一、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

六、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

七、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

  二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計劃生育辦公室、人大常委會辦公室。黨政工作機(jī)構(gòu)均為股級。各辦公室主要職能是： 1、黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系，及承擔(dān)工會、共青團(tuán)等日常工作。2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。3、社會事務(wù)辦公室（維護(hù)社會穩(wěn)定與社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：主要負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作，負(fù)責(zé)民政、社保、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等社會事務(wù)工作。4、規(guī)劃建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理等工作。5、農(nóng)業(yè)辦公室：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)、水利、農(nóng)村經(jīng)營管理等工作。6、計劃生育辦公室：主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)等工作。7、人大常委會辦公室，主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)和人大會議決定事項的組織實施和督促、檢查工作，承辦鎮(zhèn)人大召開的各種會議和有關(guān)事項。

  三、人員構(gòu)成情況

草潭鎮(zhèn)人民政府共有行政編制70人，行政工勤編制11人，事業(yè)編制41人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員167人，其中：行政財政供養(yǎng)人員107人，其中在職69人，退休38人；事業(yè)財政供養(yǎng)人員37人，其中在職20人，退休17人；財政差額撥款事業(yè)編制人員5人；遺屬供養(yǎng)18人。

第二部分  草潭鎮(zhèn) 2018 年度部門預(yù)算表

一、2018年財政撥款收支預(yù)算表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表

四、2018年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

六、2018年部門預(yù)算收支總表

七、2018年部門收入表

   八、2018年部門預(yù)算支出表
 

第三部分 草潭鎮(zhèn) 2018年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收入預(yù)算情況說明

（一）草潭鎮(zhèn)2018年預(yù)算收入情況

草潭鎮(zhèn)2018年預(yù)算總收入1825.87萬元，其中：財政撥款收入1825.87萬元（一般預(yù)算撥款1825.87萬元），占總收入的100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

（二）草潭鎮(zhèn)2017年收入預(yù)算情況

草潭鎮(zhèn)2017年預(yù)算總收入1703.02萬元，其中：財政撥款收入1703.02萬元（一般預(yù)算撥款1574.88萬元，基金預(yù)算撥款128.14萬元），占總收入的100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

（三）草潭鎮(zhèn)2018年與2017年收入預(yù)算對比情況

草潭鎮(zhèn)2018年預(yù)算總收入較2017年增加了122.85萬元，原因是2018年沒有基金預(yù)算撥款，而一般預(yù)算撥款收入增加250.99萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

（一）草潭鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算支出情況

草潭鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算總支出1825.87萬元，其中：基本支出1825.87萬元，占總支出的100％。在基本支出的1825.87萬元中，工資福利支出為715.88萬元，占基本支出的39.21%；對個人和家庭補(bǔ)助支出為746.69萬元，占基本支出的40.90%；商品和服務(wù)支出為363.30萬元，占基本支出的19.90%。

（二）草潭鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算支出情況

草潭鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算總支出1703.02萬元，其中：基本支出1597.02萬元，占總支出的93.78％；項目支出106萬元，占總支出的6.22％。在基本支出的1597.02萬元中，工資福利支出為710.50萬元，占基本支出的44.49%；對個人和家庭補(bǔ)助支出為665.30萬元，占基本支出的41.66%；一般商品和服務(wù)支出為221.22萬元，占基本支出的13.85%。在項目支出的106萬元中，基本建設(shè)支出為106萬元，占項目支出的100%。

（三）草潭鎮(zhèn)2018年與2017年預(yù)算支出對比情況

草潭鎮(zhèn)2018年預(yù)算支出較2017年預(yù)算總支出多122.85萬元，其中2018年基本支出預(yù)算較2017年多228.85萬元，原因是工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出增加，而2018年沒有項目支出預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）草潭鎮(zhèn)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

草潭鎮(zhèn)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額16萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出12萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出12萬元），公務(wù)接待費支出4萬元。

     （二）草潭鎮(zhèn)2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

草潭鎮(zhèn)2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額16萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出12萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出12萬元），公務(wù)接待費支出4萬元。

（四）草潭鎮(zhèn)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額與2017年預(yù)算總額的對比

草潭鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)開支，嚴(yán)格預(yù)算預(yù)算，2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額與2017年預(yù)算總額持平。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：有關(guān)財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。

五、基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

八、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

十、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。