遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心2018財(cái)政預(yù)算說明
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2018年度遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心部門預(yù)算
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目錄
第一部分 遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（詳見附表）
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見附表）
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表（詳見附表）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心是縣政府管理的公益一類正股級(jí)事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：
1、對(duì)具有政府出資人身份的國有獨(dú)資、合資、控股、參股等公司投融資和資產(chǎn)經(jīng)營的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作并履行出資人職責(zé)；2、接受委托，對(duì)全縣黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)的所有者權(quán)利，履行出資人職責(zé)；3、利用國有經(jīng)營性資產(chǎn)構(gòu)建投資平臺(tái)，為縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供投資、融資服務(wù)；4、承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
2、納入遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心2018部門預(yù)算編制范圍的單位包括資產(chǎn)管理中心本級(jí)。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心現(xiàn)有事業(yè)編制5名，其中股級(jí)職數(shù)2名，財(cái)政供給人員3人，在職3人。
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第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
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收支總體情況表 |
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單位：遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
131,170,690.00 |
一、基本支出 |
20,955,103.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
313,000.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
6,970,000.00 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
8,006,818.00 |
??? 工資福利支出 |
345,614.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
82,891,089.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
123,163,872.00 |
??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
2,410,000.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
2,266,694.00 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
18,199,489.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
32,614.00 |
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
110,215,587.00 |
六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
64,691,600.00 |
七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,410,000.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
43,257,293.00 |
十、對(duì)社會(huì)保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
43,257,293.00 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
459,204.00 |
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??? 其他資本性支出 |
2,266,694.00 |
十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
123,163,872.00 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
180,000.00 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
360,614.00 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
37,000.00 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入合計(jì) |
131,170,690.00 |
支出合計(jì) |
131,170,690.00 |
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131,170,690.00 |
支出合計(jì) |
131,170,690.00 |
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二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
131,170,690 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
8,006,818 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
123,163,872 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
131,170,690 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
131,170,690 |
8,006,818 |
8,006,818 |
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123,163,872 |
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【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
6,970,000 |
6,970,000 |
6,970,000 |
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【2110302】水體 |
459,204 |
459,204 |
459,204 |
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【2140112】公路運(yùn)輸管理 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
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【2150701】行政運(yùn)行（國有資產(chǎn)監(jiān)管） |
360,614 |
360,614 |
360,614 |
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【2210201】住房公積金 |
37,000 |
37,000 |
37,000 |
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【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
106,935,587 |
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106,935,587 |
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【2120803】城市建設(shè)支出 |
4,700,000 |
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4,700,000 |
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【2120809】支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) |
11,528,285 |
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11,528,285 |
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四、財(cái)政撥款收支總體情況表
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
131,170,690 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
6,970,000 |
6,970,000 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
8,006,818 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
123,163,872 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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? ?其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
459,204 |
459,204 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
123,163,872 |
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123,163,872 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
180,000 |
180,000 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
360,614 |
360,614 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
37,000 |
37,000 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
131,170,690 |
支出總計(jì) |
131,170,690 |
8,006,818 |
123,163,872 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表
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一般公共預(yù)算支出情況表 |
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單位： |
遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
8,006,818 |
8,006,818 |
8,006,818 |
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【2150701】行政運(yùn)行（國有資產(chǎn)監(jiān)管） |
360,614 |
360,614 |
360,614 |
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【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
6,970,000 |
6,970,000 |
6,970,000 |
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【2140112】公路運(yùn)輸管理 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
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【2210201】住房公積金 |
37,000 |
37,000 |
37,000 |
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【2110302】水體 |
459,204 |
459,204 |
459,204 |
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六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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單位名稱:遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
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? |
合計(jì) |
4726818 |
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501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
345614 |
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? 50101 |
? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
30861 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
37000 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1971204 |
|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
10000 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1961204 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2410000 |
|
? 50999 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
2410000 |
?
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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? |
? |
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? |
? |
? |
? |
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單位： |
遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? |
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? |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? |
||
|
合計(jì) |
4,726,818 |
4,726,818 |
4,726,818 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
345,614 |
345,614 |
345,614 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
37,000 |
37,000 |
37,000 |
? |
? |
? |
|
? 績(jī)效工資 |
32,614 |
32,614 |
32,614 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
176,000 |
176,000 |
176,000 |
? |
? |
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
1,971,204 |
1,971,204 |
1,971,204 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1,961,204 |
1,961,204 |
1,961,204 |
? |
? |
? |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,410,000 |
2,410,000 |
2,410,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,410,000 |
2,410,000 |
2,410,000 |
? |
? |
? |
?
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
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單位名稱：遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
? |
金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計(jì) |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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? |
? |
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? |
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單位名稱：遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
? |
金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計(jì) |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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? ??一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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? |
? |
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單位：遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
10000.00 |
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1、因公出國(境）費(fèi)用 |
? |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
? |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
? |
?
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
|
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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? |
? |
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? |
? |
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單位：遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
合計(jì) |
123,163,872 |
|
【2120809】支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) |
11,528,285 |
|
【2120803】城市建設(shè)支出 |
4,700,000 |
|
【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
106,935,587 |
?
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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單位名稱：遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
? |
金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||
|
合計(jì) |
20,955,103.00 |
20,955,103.00 |
4,726,818.00 |
16,228,285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
? |
3,870,000.00 |
3,870,000.00 |
3,870,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
【2110302】水體 |
459,204.00 |
459,204.00 |
459,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
【2150701】行政運(yùn)行（國有資產(chǎn)監(jiān)管） |
360,614.00 |
360,614.00 |
360,614.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
【2210201】住房公積金 |
37,000.00 |
37,000.00 |
37,000.00 |
? |
? |
? |
? |
|||||
|
【2120803】城市建設(shè)支出 |
4,700,000.00 |
4,700,000.00 |
? |
4,700,000.00 |
? |
? |
? |
|||||
|
【2120809】支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) |
11,528,285.00 |
11,528,285.00 |
? |
11,528,285.00 |
? |
? |
? |
|||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
?
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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單位名稱：遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心 |
? |
? |
金額：元 |
|||||||||
|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||||||
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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|
合計(jì) |
110,215,587.00 |
110,215,587.00 |
3,280,000.00 |
106,935,587.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
3,100,000.00 |
3,100,000.00 |
3,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
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【2140112】公路運(yùn)輸管理 |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
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【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
106,935,587.00 |
106,935,587.00 |
? |
106,935,587.00 |
? |
? |
? |
? |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
?
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第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理中心2018年支出預(yù)算131170690元,其中：公共預(yù)算撥款8006818元,比2017年增加7653718元，原因是：去年的財(cái)政預(yù)算收支是本單位的基本支出，作為預(yù)算單位，今年財(cái)政預(yù)算收支包括下屬國有企業(yè)的財(cái)政預(yù)算收支；基金預(yù)算撥款123163872元，比2017年增加123163872元，原因是所有資金為下屬國有企業(yè)的項(xiàng)目資金。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出345614元,比2017年增加49514元，原因是統(tǒng)發(fā)的津補(bǔ)貼及財(cái)政負(fù)擔(dān)的住房公積金的增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2410000元,比2017年增加2384000元，原因是增加縣屬企業(yè)原保留行政級(jí)別退休人員生活補(bǔ)貼；商品和服務(wù)支出82891089元，比2017年增加82860089元，原因是包括下屬國有企業(yè)的商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息支出43257293元，比2017年增加43257293元，原因是新城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目份額維持費(fèi)及“一河兩岸”土地整治及村莊搬遷項(xiàng)目利息；資本性支出2266694元，比2017年增加2266694元，原因是新城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排10000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化，原因：沒有公務(wù)用車購置預(yù)算。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元，與2017年預(yù)算相比無增減變化，原因：工作接待需要。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
本單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)22000元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，包干公務(wù)費(fèi)12000元。與2017年預(yù)算相比無增減變化，主要原因是:工作需要。
四、政府采購安排情況
本單位2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛0輛，。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
本單位沒有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效工作。
?
?
?
第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
?
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