一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

??單位設(shè)有10個(gè)股室：辦公室、計(jì)生股、生產(chǎn)股、財(cái)會(huì)股、武裝部、黨委辦、維穩(wěn)辦、國(guó)土股、保衛(wèi)股、工會(huì)。下屬有10個(gè)生產(chǎn)連隊(duì)。

????主要職能：安置鶴地水庫(kù)移民工作；承擔(dān)服務(wù)好移民職工的責(zé)任；管理生產(chǎn)種植農(nóng)作物工作；承擔(dān)推進(jìn)農(nóng)業(yè)改革和維護(hù)移民經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)合法權(quán)益的工作；實(shí)施移民農(nóng)業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度。

二、人員構(gòu)成情況

??單位總?cè)藬?shù)589人，其中：機(jī)關(guān)人員34人，在職職工138人，離休人員1人，退休416人。

三、財(cái)政預(yù)算安排情況

遂溪縣農(nóng)場(chǎng)2018年支出預(yù)算200000元，其中：公共預(yù)算撥款200000元，與2017年相同。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出0元，商品和服務(wù)支出200000元，與2017年相同。

四、三公經(jīng)費(fèi)增減變化說(shuō)明

因公出國(guó)(境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)  0 元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)  0  元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0  元。我單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)，與2017年預(yù)算安排支出相比持平。

五、預(yù)算收支增減變化

   2018年收入總預(yù)算200000元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算200000元； 2017年收入總預(yù)算 200000 元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算200000 元。2018年預(yù)算撥款支出比2017年預(yù)算撥款支出增加0元，增加0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為200000元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0元，包干公務(wù)費(fèi)0元，通訊費(fèi)0元，包干經(jīng)費(fèi)20000元，與2017年預(yù)算安排支出相比持平。

七、政府采購(gòu)情況

本單位政府采購(gòu)預(yù)算共0元，與2017年無(wú)變化。

 

名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 

遂溪縣農(nóng)場(chǎng)2018年預(yù)算基本情況表1-9

2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附件10-13(802028)遂溪縣地方國(guó)營(yíng)遂溪農(nóng)場(chǎng)