2017年

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室決算

目       錄

第一部分   遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

主要職能是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全縣黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。擬訂縣直事業(yè)單位管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；審核縣直事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位法人登記管理工作。負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu)管理、進(jìn)人審核以及機(jī)構(gòu)編制使用審核工作。承擔(dān)縣深化行政審批制度改革工作，編制政府部門(mén)權(quán)責(zé)清單和政府績(jī)效管理等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室和一個(gè)直屬登記局。遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有行政編制8名，直屬登記局行政執(zhí)法編制3名，行政工勤編制2人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員9人，其中在職公務(wù)員9人。雇傭人員2人。

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度總收入112.6737萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入112.6737萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加21.9847萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.24%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、薪酬晉升。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度總支出112.6737萬(wàn)元，其中本年支出112.6737萬(wàn)元。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出112.6737萬(wàn)元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人力資源事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加21.9847萬(wàn)元，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、薪酬晉升。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)112.6737萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入112.6737萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加3.6107萬(wàn)元。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、薪酬晉升。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)112.6737萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112.6737萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加3.6107萬(wàn)元。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、薪酬晉升。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.8萬(wàn)元，完成預(yù)算4萬(wàn)元的95%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算2.85萬(wàn)元的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算0.95萬(wàn)元的95%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.85萬(wàn)元，占75%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，占25%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.85萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出2.85萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待25次，接待人數(shù)共80人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.85萬(wàn)元，比上年減少1.414萬(wàn)元。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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