2018年度遂溪縣文化廣電新聞出版局(匯總)部門預算
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2018年度遂溪縣文化廣電新聞出版局(匯總)部門預算
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目錄
第一部分 遂溪縣文化廣電新聞出版局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、一般公共預算“三公經(jīng)費支出表”
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入表
八、部門支出表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總）概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責
主要職能是：
1、文化廣電新聞出版局（本級）的職能
貫徹執(zhí)行黨和政府關于科文化等工作的路線、方針、政策和法規(guī)，擬定科文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；管理全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版、版權、文物工作；指導、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)劃并實施重點文化設施建設、管理全縣公共文化設施建設；管理文化市場；指導藝術教育工作；對本縣廣播電視傳送網(wǎng)、專用網(wǎng)進行具體規(guī)劃并管理、指導廣播電視網(wǎng)的分級建設和開發(fā)應用工作，保證廣播電視節(jié)目的安全播出，對本縣廣播電視頻道、頻率、功率等技術參數(shù)進行規(guī)劃；監(jiān)督管理本縣新聞出版工；負責有關版權管理工作等相關工作；承辦縣委縣政府、市文化廣電新聞出版局、省文化廳、省廣播電影電視局和省新聞出版局(省版權局)交辦的其他事項。
2、圖書館的職能
向公眾開放的公益性文化服務機構。進行搜集、整理、存儲、傳播各種文獻信息資料工作，利用文獻資料進行公益性的社會教育服務工作；宣傳黨的路線、方針、政策，為縣城各黨政機關、企事業(yè)單位、各社會團體及駐遂機關提供信息資料，為群眾閱讀學習需求提供服務，進行社會教育；同時，進行構建農(nóng)村文化服務網(wǎng)絡，進行廣東流動圖書館服務工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書室的業(yè)務輔導工作，進行全國文化信息共享工程網(wǎng)絡服務工作。
3、博物館的職能
征集收藏文物、標本，進行科學研究，對文物藏品進行保護和修復等工作，舉辦陳列展覽，傳播歷史及科學文化知識，是為公眾提供知識、教育和欣賞的文化教育的機構。
4、文化館的職能
貫徹執(zhí)行黨的文藝路線方針政策，協(xié)助有關部門宣傳其他的法律法規(guī)、好人好事等；業(yè)務上指導基層文化室、站工作，配合搞好農(nóng)村文化；組織開展館內(nèi)文娛活動項目和城鄉(xiāng)大型文娛活動；負責全縣業(yè)余文藝創(chuàng)作，組織作者創(chuàng)作，對創(chuàng)作的各類藝術作品進行把關、修改、提高并推薦上送展出、評獎或發(fā)表；輔導全縣各文藝團體，組織業(yè)余演出，主辦各門類的文化藝術培訓班；負責收集、挖掘和整理各門類民間文化藝術工作，保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
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（二）機構設置情況及人員構成情況
遂溪縣文化廣電新聞出版局有3個全額撥款、獨立核算的事業(yè)單位，分別為圖書館、文化館和博物館；內(nèi)設5個職能股（室）和1個直屬機構（文化綜合執(zhí)法大隊）。本局共有財政供養(yǎng)人員111人。其中，在職43人，退休64人,遺屬供養(yǎng)4人。
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第二部分 2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
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單位：萬元 |
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收? 入 |
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支? 出 |
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項目 |
2018年 預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、本年收入 |
1,959.88 |
一、本年支出 |
1,959.88 |
1,828.28 |
131.60 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
1,828.28 |
一般公共服務支出 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
131.60 |
外交支出 |
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國防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科學技術支出 |
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文化體育與傳媒支出 |
1,796.97 |
1,795.37 |
1.60 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
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社會保險基金支出 |
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醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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節(jié)能環(huán)保支出 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
130.00 |
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130.00 |
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二、上年結轉(zhuǎn) |
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農(nóng)林水支出 |
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（一）一般公共預算撥款 |
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交通運輸支出 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
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資源勘探電力信息等支出 |
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商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地區(qū)支出 |
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國土海洋氣象等支出 |
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住房保障支出 |
32.91 |
32.91 |
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糧油物資儲備支出 |
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國有資本經(jīng)營預算支出 |
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預備費 |
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其他支出 |
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轉(zhuǎn)移性支出 |
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債務還本支出 |
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債務付息支出 |
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債務發(fā)行費用支出 |
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二、結轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
1,959.88 |
支出總計 |
1,959.88 |
1,828.28 |
131.60 |
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二、一般公共預算支出表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
1828.28 |
1828.28 |
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【2070499】其他新聞出版廣播影視支出 |
38.52 |
38.52 |
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【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
163.65 |
163.65 |
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|
【2070101】行政運行（文化） |
455.93 |
455.93 |
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|
【2070299】其他文物支出 |
10.00 |
10.00 |
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【2070199】其他文化支出 |
532.94 |
532.94 |
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|
【2070112】文化市場管理 |
10.00 |
10.00 |
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【2070106】藝術表演場所 |
151.20 |
151.20 |
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|
【2210201】住房公積金 |
13.72 |
13.72 |
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|
【2210201】住房公積金 |
8.22 |
8.22 |
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|
【2210201】住房公積金 |
7.22 |
7.22 |
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|
【2210201】住房公積金 |
3.75 |
3.75 |
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【2070204】文物保護 |
5.00 |
5.00 |
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【2070109】群眾文化 |
132.92 |
132.92 |
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【2070205】博物館 |
85.51 |
85.51 |
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【2070104】圖書館 |
2.00 |
2.00 |
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|
【2070104】圖書館 |
192.19 |
192.19 |
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【2070406】電影 |
15.51 |
15.51 |
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三、一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
單位：萬元 |
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部門經(jīng)濟科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
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合計 |
921.81 |
|
工資福利支出 |
307.43 |
|
? 津貼補貼 |
26.82 |
|
? 獎金 |
3.18 |
|
? 基本工資 |
38.21 |
|
? 住房公積金 |
13.72 |
|
? 津貼補貼 |
11.94 |
|
? 基本工資 |
56.61 |
|
? 住房公積金 |
3.75 |
|
? 基本工資 |
34.70 |
|
? 津貼補貼 |
52.90 |
|
? 獎金 |
1.49 |
|
? 基本工資 |
17.82 |
|
? 津貼補貼 |
23.24 |
|
? 獎金 |
4.72 |
|
? 住房公積金 |
8.22 |
|
? 住房公積金 |
7.21 |
|
? 獎金 |
2.89 |
|
商品和服務支出 |
237.23 |
|
? 其他交通費用 |
2.10 |
|
? 其他商品和服務支出 |
129.36 |
|
? 其他交通費用 |
7.14 |
|
? 其他商品和服務支出 |
66.87 |
|
? 其他交通費用 |
3.78 |
|
? 其他交通費用 |
4.62 |
|
? 公務接待費 |
1.00 |
|
? 其他商品和服務支出 |
2.64 |
|
? 公務接待費 |
2.00 |
|
? 公務接待費 |
1.00 |
|
? 公務用車運行維護費 |
6.00 |
|
? 公務接待費 |
1.00 |
|
? 公務用車運行維護費 |
3.00 |
|
? 郵電費 |
5.52 |
|
? 其他商品和服務支出 |
1.20 |
|
對個人和家庭的補助 |
377.15 |
|
? 生活補助 |
1.44 |
|
? 生活補助 |
0.58 |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
33.73 |
|
? 生活補助 |
0.70 |
|
? 退休費 |
4.46 |
|
? 退休費 |
230.87 |
|
? 退休費 |
36.72 |
|
? 退休費 |
45.23 |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
3.50 |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
9.41 |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
10.52 |
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四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
單位：萬元 |
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項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
14.00 |
|
1、因公出國（境）費用 |
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2、公務接待費 |
5.00 |
|
3、公務用車費 |
9.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
9.00 |
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????? （2）公務用車購置 |
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五、政府性基金預算支出表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預算撥款 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
131.60 |
131.60 |
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【2120899】其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
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【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
100.00 |
100.00 |
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【2070799】其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
1.60 |
1.60 |
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六、部門收入總表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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單位：萬元 |
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收入 |
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支出 |
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支出 |
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支出 |
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項目 |
2018年 預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年 預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年 預算 |
項目 |
2018年 預算 |
|
一、一般預算經(jīng)費安排撥款 |
1,828.28 |
一、基本支出 |
921.81 |
一、機關工資福利支出 |
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一、一般公共服務支出 |
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二、基金預算撥款 |
131.60 |
??? 工資福利支出 |
307.43 |
二、機關商品和服務支出 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款 |
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??? 一般商品和服務支出 |
237.23 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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四、財政專戶撥款 |
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??? 對個人和家庭的補助支出 |
377.15 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
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五、教育支出 |
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六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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二、項目支出 |
1,038.07 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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七、其他收入 |
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行政事業(yè)類項目支出 |
908.07 |
七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
1,796.97 |
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基本建設類項目支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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其他類項目支出 |
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九、對個人和家庭補助 |
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九、社會保險基金支出 |
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??? 其他資本性支出 |
130.00 |
十、對社會保障基金補助 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
130.00 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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????? |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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????? |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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????? |
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十七、金融支出 |
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??? ?? |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
32.91 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
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二十三、預備費 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
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|
本年收入合計 |
1,959.88 |
本年支出合計 |
1,959.88 |
本年支出合計 |
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本年支出合計 |
1,959.88 |
|
八、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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九、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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六、結轉(zhuǎn)下年 |
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十一、上年結轉(zhuǎn)、結余 |
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收入總計 |
1,959.88 |
支出總計 |
1,959.88 |
支出總計 |
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支出總計 |
1,959.88 |
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七、部門收入表
|
部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
收入項目 |
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一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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一、預算撥款 |
1959.88 |
1959.88 |
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?? 一般預算撥款 |
1828.28 |
1828.28 |
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?? 基金預算撥款 |
131.60 |
131.60 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉(zhuǎn)、結余 |
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收入總計 |
1959.88 |
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八、部門支出表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
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合計 |
1959.88 |
1959.88 |
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【2070101】行政運行（文化） |
455.93 |
455.93 |
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【2070104】圖書館 |
2.00 |
2.00 |
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【2070104】圖書館 |
192.19 |
192.19 |
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【2070106】藝術表演場所 |
151.20 |
151.20 |
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【2070109】群眾文化 |
132.92 |
132.92 |
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【2070112】文化市場管理 |
10.00 |
10.00 |
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【2070199】其他文化支出 |
532.94 |
532.94 |
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【2070204】文物保護 |
5.00 |
5.00 |
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【2070205】博物館 |
85.51 |
85.51 |
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【2070299】其他文物支出 |
10.00 |
10.00 |
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【2070406】電影 |
15.51 |
15.51 |
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【2070499】其他新聞出版廣播影視支出 |
38.52 |
38.52 |
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【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
163.65 |
163.65 |
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【2210201】住房公積金 |
3.75 |
3.75 |
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【2210201】住房公積金 |
7.22 |
7.22 |
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【2210201】住房公積金 |
8.22 |
8.22 |
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【2210201】住房公積金 |
13.72 |
13.72 |
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【2070799】其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
1.60 |
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【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
100.00 |
100.00 |
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【2120899】其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
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第三部分2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣文化廣電新聞出版局匯總支出預算1959.88萬元，其中：一般公共預算支出1828.28萬元，比2017年減88.22萬元，原因是：節(jié)約開支；政府性基金撥款131.60萬元，比2017年增131.60萬元，原因是：增加文化投入。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出307.43萬元，比2017年增17.30萬元，原因是：增加工資福利；對個人和家庭的補助支出377.15萬元，比2017年增44.84萬元，原因是：提高退休人員的福利；商品和服務支出237.23萬元，比2017年增199.23萬元，原因是：增加對文化項目的扶持投入。
?二、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年機關運行經(jīng)費合計455.93元，具體包括公務接待費5萬元，郵電費2萬元，公務用車運行維護費9萬元，業(yè)務費439.93元。比2017年預算增417萬元，主要原因是:加大文化產(chǎn)業(yè)的投入。
三、“三公”經(jīng)費說明
2018年度三公經(jīng)費預算共安排14萬元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車運行維護費支出9萬元，與2017年預算不變，與上年持平。
（3）公務接待費決算支出5萬元，與2017年預算不變，與上年持平。
四、政府采購安排情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預算編制范圍的單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
根據(jù)文件規(guī)定，2018年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。本級沒有重點項目。
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第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
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