遂溪縣皮膚病防治院2018年預算基本情況說明
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遂溪縣皮膚病防治院2018年預算基本情況說明
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第一部分 遂溪縣皮膚病防治院部門基本情況
一、部門機構(gòu)設置和職能
（一）主要職責
遂溪縣皮膚病防治院為遂溪縣衛(wèi)生和計劃生育局直屬的財政核補的公益二類事業(yè)股級單位；遂溪縣皮膚病防治院設有二個門診部（分3個醫(yī)療組、1個行政組）和麻風村。主要職能是：1、負責全縣麻風病、性病、皮膚病等傳染病的預防控制、醫(yī)療處理、疫情監(jiān)測和監(jiān)督管理。2、負責收容全縣現(xiàn)癥麻風病人和部分康復者的治療管理。3、負責全院財務資金管理、黨務具體工作、人事管理、工會工作、門診收費繳交、地租收繳以及麻風村病人生活管理等工作。4、負責辦公室工作：OA系統(tǒng)文件接收、傳染病上報、藥品不良反應和醫(yī)療器械上報、晉升報考、計劃生育和維穩(wěn)等工作。5、負責全院藥品報送、醫(yī)療廢物管理、麻風村病人穩(wěn)定工作；榨季期間麻風村甘蔗進廠管理。6、負責藥庫管理進出調(diào)配藥品工作，協(xié)助配劑室工作，監(jiān)督各個藥房使用管理。7、負責全院的應急信息報送及各門診值班安排工作。
??? （二）機構(gòu)設置
椐據(jù)遂溪縣機構(gòu)編制委員會文件遂機編辦[2012]20號文件，我院人員核定編制人數(shù)為55人，現(xiàn)實有在職人員50人（其中在崗在編43人、在崗非編7人），退休15人。遺屬供養(yǎng)4人。
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第二部分 2018年部門預算表
一、2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣皮膚病防治院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
2,961,468.00 |
一、基本支出 |
2,961,468.00 |
一、機關工資福利支出 |
1,075,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|
?? 一般公共預算撥款 |
2,961,468.00 |
??? 工資福利支出 |
1,075,000.00 |
二、機關商品和服務支出 |
650,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
?? 政府性基金預算撥款 |
0.00 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
1,236,468.00 |
三、機關資本性支出（一） |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
二、預算外資金 |
0.00 |
??? 商品和服務支出 |
650,000.00 |
四、機關資本性支出（二） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
0.00 |
??? 其他資本性支出 |
0.00 |
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
??? 主管部門集中收入 |
0.00 |
二、項目支出 |
0.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
|
??? 納入預算外管理基金收入 |
0.00 |
??? 商品和服務支出 |
0.00 |
七、對企業(yè)補助 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
??? 其他預算資金 |
0.00 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
0.00 |
八、對企業(yè)資本性支出 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
387,168.00 |
|
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
九、對個人和家庭的補助 |
1,236,468.00 |
九、社會保險基金支出 |
0.00 |
|
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??? 債務利息支出 |
0.00 |
十、對社會保障基金支出 |
0.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,574,300.00 |
|
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? |
??? 基本建設支出 |
0.00 |
十一、債務利息及費用支出 |
0.00 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
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? |
??? 其他資本性支出 |
0.00 |
十二、債務還本支出 |
0.00 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
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??? 其他支出 |
0.00 |
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
十三、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入（不含預??? 算外資金） |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
十四、預備費及預留 |
0.00 |
十四、交通運輸支出 |
0.00 |
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
? |
? |
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
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十七、金融支出 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
0.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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二十二、預備費 |
0.00 |
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二十三、國債還本付息支出 |
0.00 |
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二十四、其他支出 |
0.00 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
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二十六、債務還本支出 |
0.00 |
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二十七、債務付息支出 |
0.00 |
|
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
0.00 |
|
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|
收入合計 |
2,961,468.00 |
支出合計 |
2,961,468.00 |
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2,961,468.00 |
支出合計 |
2,961,468.00 |
二、2018年部門收入表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
|
單位：遂溪縣皮膚病防治院 |
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|
項目 |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
2,961,468 |
|
?? 一般預算撥款 |
2,961,468 |
|
?? 基金預算撥款 |
0 |
|
二、預算外資金 |
0 |
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
0 |
|
?? 主管部門集中收入 |
0 |
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
0 |
|
?? 其他預算外資金 |
0 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
0 |
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
|
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收入總計 |
2,961,468 |
三、2018年部門支出表
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附件3 |
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|
2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣皮膚病防治院 |
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??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計 |
2,961,468 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
387,168 |
387,168 |
387,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
? |
|
【2100299】其他公立醫(yī)院支出 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
? |
|
【2100401】疾病預防控制機構(gòu) |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
? |
|
【2100409】重大公共衛(wèi)生專項 |
899,300 |
899,300 |
899,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
? |
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四、財政撥款收支總體情況表
|
附件4 |
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|
2018年財政撥款收支總表 |
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|
單位： |
遂溪縣皮膚病防治院 |
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單位：元 |
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
2,961,468 |
一、一般公共服務支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 一般預算撥款 |
2,961,468 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 基金預算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、預算外資金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 主管部門集中收入 |
0 |
六、科學技術(shù)支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
0 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 其他預算外資金 |
0 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
387,168 |
387,168 |
0 |
|
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? |
九、社會保險基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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? |
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
2,574,300 |
2,574,300 |
0 |
|
? |
? |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
? |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
? |
十三、農(nóng)林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
0 |
十四、交通運輸支出 |
0 |
0 |
0 |
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
十九、國土海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
二十、住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十二、預備費 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十三、債務還本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十四、債務付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十五、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
收入總計 |
2,961,468 |
支出總計 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
|
附件5 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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|
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|
單位： |
遂溪縣皮膚病防治院 |
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??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
2,961,468 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
0 |
? |
|
【2100409】重大公共衛(wèi)生專項 |
899,300 |
899,300 |
899,300 |
0 |
0 |
? |
|
【2100401】疾病預防控制機構(gòu) |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
? |
|
【2100299】其他公立醫(yī)院支出 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
0 |
0 |
? |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
387,168 |
387,168 |
387,168 |
0 |
0 |
? |
六、2018年政府性基金預算支出表
|
附件6 |
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|
2018年政府性基金預算支出表 |
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|
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|
單位：遂溪縣皮膚病防治院 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
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七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
|
附件7 |
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|
2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
? | |||||
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? |
|
單位： |
遂溪縣皮膚病防治院 |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? |
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
2,961,468 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
0 |
? |
|
工資福利支出 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
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|
? 基本工資 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
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|
商品和服務支出 |
650,000 |
650,000 |
650,000 |
0 |
0 |
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|
? 其他商品和服務支出 |
650,000 |
650,000 |
650,000 |
0 |
0 |
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|
對個人和家庭的補助 |
1,236,468 |
1,236,468 |
1,236,468 |
0 |
0 |
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|
? 生活補助 |
12,168 |
12,168 |
12,168 |
0 |
0 |
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|
? 退休費 |
375,000 |
375,000 |
375,000 |
0 |
0 |
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|
? 救濟費 |
775,200 |
775,200 |
775,200 |
0 |
0 |
? |
|
??醫(yī)療費補助 |
74,100 |
74,100 |
74,100 |
0 |
0 |
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八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目）
|
附件8 |
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|
2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目） |
||
|
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|
單位名稱:遂溪縣皮膚病防治院 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預算經(jīng)濟） |
一般公共預算撥款 |
|
? |
合計 |
2,961,468.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
1,075,000.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
1,075,000.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
650,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
650,000.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
1,236,468.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
861,468.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
375,000.00 |
九、 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
|
附件9 |
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|
??? 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
|
|
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|
單位：遂溪縣皮膚病防治院 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
? |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務接待費 |
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|
3、公務用車費 |
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|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
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|
（2）公務用車購置 |
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十、2018年部門預算基本支出預算表
|
附件10 |
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2018年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣皮膚病防治院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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合計 |
2,961,468.00 |
2,961,468.00 |
2,961,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
387,168.00 |
387,168.00 |
387,168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2100299】其他公立醫(yī)院支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2100401】疾病預防控制機構(gòu) |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2100409】重大公共衛(wèi)生專項 |
899,300.00 |
899,300.00 |
899,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
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附件11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣皮膚病防治院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣皮膚病防治院 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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十三、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類）
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附件13 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣皮膚病防治院 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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第三部份、2018年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
皮防院2018年收支預算。2018年收入總預算296.1468萬元。同比上年度減12.7012萬元，下降4.1%，主要原因是人員減少導致經(jīng)費減少。其中：一般公共預算撥款296.1468萬元；政府性基金撥款0萬元。支出總預算296.1468萬元。其中：一般公共預算支出296.1468萬元；政府性基金撥款0萬元。
??? 2018年支出總預算296.1468萬元。其中：一般公共預算撥款296.1468萬元，比2017年減12.7012萬元；政府性基金撥款0萬元，比2017年增加0萬元。支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出107.5萬元，比2017年減27.5萬元；商品和服務支出65萬元比2017年增加16.7萬元；對個人和家庭的補助支出123.6468萬元，比2017年減1.9012萬元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0元，公務用車購置及運行費0元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年預算安排0萬元。主要用于因公出國（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無人員因公出國（境）。
??? （二）公務接待費
2018年預算安排0元。0預算與上年相比支出持平。
（三）公務用車購置及運行費
? 2018年預算安排0元，其中：公務用車運行費0元，公務用車購置費0萬元，預算與上年相比支出持平。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
縣財政沒有安排機關運行經(jīng)費（商品和服務支出）給我院，我院2018年機關運行經(jīng)費合計0萬元。具體包括公務接待費0萬元，辦公費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費用0萬元，郵電費0萬元。
四、政府性采購情況
2018年度遂溪縣衛(wèi)計局無政府采購預算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于公務）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛（救護車）；單位價值 50 萬元以上通用設備 XX 臺（套），單價100萬元以上專用設備 XX 臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
??? 縣財政沒有對我局安排2018年度一般公共預算項目支出，沒有對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評
七、政府性基金支出預算情況
2018年度政府性基金預算支出0元。
八、空白表情況
2018年縣財政沒給我院安排項目支出，所以附件表11-13為空白。
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第四部分、名詞解釋
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（五）、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含離退休人員工資及麻風病人生活醫(yī)療補助支出等。
3、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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遂溪縣皮膚病防治院
2018年02月23日
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