遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年預算基本情況說明
?
遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年預算
基本情況說明
?
???
第一部分 遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
?
?
一、部門主要職責。
遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能是：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。2、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。4、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。5、積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。
?
二、機構設置情況。
（一）本級無下屬單位，部門預算為鎮(zhèn)本級預算。
（二）衛(wèi)生院共有事業(yè)編制98人，其中在職63人(在編54人，非編9人)，離退休3人，遺屬供養(yǎng)3人。
?
?
?
?
?
第二部分 2018年部門預算表
?
一、2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表
?
|
附件1 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
|||||||
|
? |
遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
? |
? |
? |
? |
單位：元 |
|
|
收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
3,254,021 |
一、基本支出 |
3,254,021 |
一、機關工資福利支出 |
2,966,321 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
?? 一般公共預算撥款 |
3,254,021 |
??? 工資福利支出 |
3,209,153 |
二、機關商品和服務支出 |
|
二、外交支出 |
|
|
?? 政府性基金預算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
44,868 |
三、機關資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
|
|
二、預算外資金 |
|
??? 商品和服務支出 |
|
四、機關資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、對事業(yè)單位經常性補助 |
242,832 |
五、教育 |
|
|
??? 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
|
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
??? 納入預算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務支出 |
|
七、對企業(yè)補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
??? 其他預算資金 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
44,868 |
|
|
|
??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
|
九、對個人和家庭的補助 |
?? 44,868 |
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
??? 債務利息支出 |
|
十、對社會保障基金支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2,986,530 |
|
|
|
??? 基本建設支出 |
|
十一、債務利息及費用支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
??? 其他資本性支出 |
|
十二、債務還本支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
??? 其他支出 |
|
十三、轉移性支出 |
|
十三、農林水支出 |
|
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
十四、預備費及預留 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
六、上級補助收入 |
|
六、結轉下年 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
222,623 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、國債還本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
3,254,021 |
支出合計 |
3,254,021 |
|
3,254,021 |
支出合計 |
3,254,021 |
?
?
二、2018年部門收入表
?
|
附件2 |
? |
|
2018年部門收入表 |
|
|
? |
? |
|
? |
單位：元 |
|
單位：遂溪縣港門衛(wèi)生院 |
? |
|
項目 |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
3,254,021 |
|
?? 一般預算撥款 |
3,254,021 |
|
?? 基金預算撥款 |
? |
|
二、預算外資金 |
? |
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
? |
|
?? 主管部門集中收入 |
? |
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
? |
|
?? 其他預算外資金 |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
? |
|
四、單位經營服務性收入 |
? |
|
五、其他收入 |
? |
|
六、上級補助收入 |
? |
|
七、附屬單位上繳收入 |
? |
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
? |
|
九、上年結轉、結余 |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
? |
? |
|
收入總計 |
3,254,021 |
?
?
?
?
?
?
三、2018年部門支出表
|
附件3 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年部門支出表 |
? | |||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計 |
3,254,021 |
3,254,021 |
3,254,021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
44,868 |
44,868 |
44,868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
2,986,530 |
2,986,530 |
2,986,530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2210201】住房公積金 |
222,623 |
222,623 |
222,623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
?
四、財政撥款收支總體情況表
|
附件4 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年財政撥款收支總表 |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位： |
遂溪縣港門衛(wèi)生院 |
? |
? |
單位：元 |
|
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
3,254,021 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
?? 一般預算撥款 |
3,254,021 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
44,868 |
44,868 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
?2,986,530 |
2,986,530 |
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
222,623 |
222,623 |
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
3,254,021 |
支出總計 |
3,254,021 |
3,254,021 |
|
?
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
?
|
附件5 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
2018年一般公共預算支出表 |
? |
? | |||
|
單位： |
遂溪縣港門衛(wèi)生院 |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
3,254,021 |
3,254,021 |
3,254,021 |
|
|
? |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
44,868 |
44,868 |
44,868 |
|
|
? |
|
【2210201】住房公積金 |
222,623 |
222,623 |
222,623 |
|
|
? |
|
【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
2,986,530 |
2,986,530 |
2,986,530 |
|
|
? |
?
六、2018年政府性基金預算支出表
|
附件6 |
|
|
2018年政府性基金預算支出表 |
|
|
單位：遂溪縣港門衛(wèi)生院 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
|
|
?
?
?
?
?
七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
|
附件7 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
? | |||||
|
單位：遂溪縣港門衛(wèi)生院 |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
3,254,021 |
3,254,021 |
3,254,021 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
3,209,153 |
3,209,153 |
3,209,153 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
288,720 |
288,720 |
288,720 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
222,623 |
222,623 |
222,623 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
114,126 |
114,126 |
114,126 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
485,664 |
485,664 |
485,664 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
242,832 |
242,832 |
242,832 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
1,855,188 |
1,855,188 |
1,855,188 |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
44,868 |
44,868 |
44,868 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
29,028 |
29,028 |
29,028 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
12,240 |
12,240 |
12,240 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
? |
? |
? |
?
八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
|
附件8 |
? |
? |
|
2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目） |
||
|
單位名稱:遂溪縣港門衛(wèi)生院 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
|
? |
合計 |
3,254,021.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
2,966,321.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
2,454,978.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
222,623.00 |
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
288,720.00 |
|
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
242,832.00 |
|
? 50501 |
? 工資福利支出 |
242,832.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
44,868.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
12,240.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
29,028.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
3,600.00 |
?
九、 2018年“三公”經費部門預算統(tǒng)計表
|
? |
附件9 |
? |
|
? |
??? 2018年“三公”經費部門預算統(tǒng)計表 |
|
|
? |
? |
? |
|
? |
單位：遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
單位：元 |
|
? |
項目 |
本年預算數(shù) |
|
? |
合計 |
|
|
? |
1、因公出國(境）費用 |
|
|
? |
2、公務接待費 |
|
|
? |
3、公務用車費 |
|
|
? |
其中：（1）公務用車運行維護費 |
|
|
? |
（2）公務用車購置 |
|
?
十、2018年部門預算基本支出預算表
|
附件10 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
2018年部門預算基本支出預算表 ? ? ? |
|||||||||
|
單位名稱：遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
? |
金額：元 |
|||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
合計 |
3,254,021.00 |
3,254,021.00 |
3,254,021.00 |
3,254,021.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
44,868 |
44,868 |
44,868 |
44,868 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2210201】住房公積金 |
222,623 |
222,623 |
222,623 |
222,623 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
2,986,530 |
2,986,530 |
2,986,530 |
2,986,530 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
|
附件11 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
單位名稱：遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
|
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
?
?
十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類）
|
附件12 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
|
|
|
|
|
|
說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
?
十三、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類）
|
附件13 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
|
|
|
|
|
|
?
說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
?
第三部份、2018年部門預算情況說明
?
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年收支預算3254021元，同比上年度增加3254021元，主要原因是2017年的預算集中在遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院批復，2018年分開批復。其中：公共預算撥款3254021元,基金預算撥款0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出3209153元，商品和服務支出0元,對個人和家庭的補助支出44868元,其他資本性支出0元。
2018年度支出預算3254021元，比上年度增加3254021元，其中公共預算撥款比上年增加3254021元，基金預算撥款比上年增加0元。支出按經濟分類：工資福利預算支出增加3209153元，商品和服務預算支出比上年度增加0元，對個人和家庭補助預算支出比上年度增加44868元，其他資本性支出增加0元。
??? 二、“三公”經費安排情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0元，公務用車購置及運行費0元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經費
2018年預算安排0萬元。主要用于因公出國（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無人員因公出國（境）。
??? （二）公務接待費
2018年預算安排0元。主要用于用于上級及各有關部門考核、檢查、調研等方面的接待活動，預算與上年相比支出持平。
（三）公務用車購置及運行費
? 2018年預算安排0元，其中：公務用車運行費0元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0萬元，預算與上年相比支出持平。
三、機關運行經費安排情況
??? 2018年縣財政沒有安排機關運行經費給我院。
?? 四、政府采購預算支出情況
2018年度遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府采購預算。
五、國有資產占有使用情況。
遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產主要包括銀行存款、業(yè)務用房、醫(yī)療設備、救護車等，用于各業(yè)務科室開展醫(yī)療業(yè)務用，沒有對外投資、出租以及出借資產，帳實相符。
截至2017年12月31日，共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛（用于公務）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛（救護車）；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
六、預算績效信息公開情況。
縣財政沒有對我院安排2018年度一般公共預算項目支出，所以沒開展績效自評。
七、政府性基金支出預算情況
2018年度政府性基金預算支出0元。
八、空白表情況。
2018年縣財政沒給我院安排政府性基金撥款和“三公”經費，所以附件6、附件9、附件11-13為空白。
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含計生專項經費對計生對象的補助支出等。
3、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
?
?
?遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院
?????????????????????????? 2018年2月24日
