遂溪縣疾病預防控制中心2018年預算基本情況說明
遂溪縣疾病預防控制中心2018年
預算基本情況說明
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第一部分 遂溪縣疾病預防控制中心概況
一、主要職責
遂溪縣疾病預防控制中心內(nèi)設9個職能科室，主要職責：1、組織實施全縣的疾病預防控制計劃。2、負責疾病媒介生物的調(diào)研、監(jiān)測、預測預報。3、組織對重大疫情傳染病暴發(fā)流行的調(diào)查，制定控制的對策和措施，承擔疫點（區(qū)）和災區(qū)衛(wèi)生消毒工作。4、負責疾病預防和控制信息的收集和整理、統(tǒng)計分析、綜合評價、反饋及疫情報告。5、實施計劃免疫接種規(guī)劃、開展疾病防治工作。6承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件、違法案件的現(xiàn)場衛(wèi)生調(diào)查和采集。7、開展從業(yè)人員健康檢查和衛(wèi)生知識培訓。8、開展公眾健康促進，提供疾病預防的指導和咨詢服務。9、負責食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等領域危害人體健康因素的監(jiān)測與控制。
二、人員構成情況
遂溪縣疾病預防控制中心事業(yè)單位編制98名，現(xiàn)有在職在編83人，聘用人員12人，臨工4人，退休人員33人。
第二部分 2018年部門預算表
一、2018年部門預算收支總表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣疾病預防控制中心 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
6,282,835.00 |
一、基本支出 |
6,282,835.00 |
一、機關工資福利支出 |
4,216,295.00 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般公共預算撥款 |
6,282,835.00 |
??? 工資福利支出 |
4,951,683.00 |
二、機關商品和服務支出 |
727,660.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
603,492.00 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 商品和服務支出 |
727,660.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
735,388.00 |
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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??? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
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七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
124,752.00 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
603,492.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5,752,814.00 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
405,269.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
6,282,835.00 |
支出合計 |
6,282,835.00 |
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6,282,835.00 |
支出合計 |
6,282,835.00 |
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二、2018年部門收入表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣疾病預防控制中心 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
6,282,835 |
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?? 一般預算撥款 |
6,282,835 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
6,282,835 |
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三、2018年部門支出表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣疾病預防控制中心 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6,282,835 |
6,282,835 |
6,282,835 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
124,752 |
124,752 |
124,752 |
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【2100401】疾病預防控制機構 |
5,352,814 |
5,352,814 |
5,352,814 |
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【2100409】重大公共衛(wèi)生專項 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
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【2210201】住房公積金 |
405,269 |
405,269 |
405,269 |
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四、2018年財政撥款收支總表
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附件4 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣疾病預防控制中心 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
6,282,835 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
6,282,835 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
124,752 |
124,752 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
5,752,814 |
5,752,814 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
405,269 |
405,269 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
6,282,835 |
支出總計 |
6,282,835 |
6,282,835 |
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五、2018年一般公共預算支出表
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附件5 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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單位： |
遂溪縣疾病預防控制中心 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
6,282,835 |
6,282,835 |
6,282,835 |
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|
【2100409】重大公共衛(wèi)生專項 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
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【2100401】疾病預防控制機構 |
5,352,814 |
5,352,814 |
5,352,814 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
124,752 |
124,752 |
124,752 |
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【2210201】住房公積金 |
405,269 |
405,269 |
405,269 |
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六、2018年政府性基金預算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣疾病預防控制中心 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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??說明：本部門無此項預算，則本表為空。同時按照財政局相關要求，以空表呈報縣人大審議。
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七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
|
附件7 |
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2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
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單位： |
遂溪縣疾病預防控制中心 |
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??? 單位：元 |
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|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
6,282,835 |
6,282,835 |
6,282,835 |
? |
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|
工資福利支出 |
4,951,683 |
4,951,683 |
4,951,683 |
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? 績效工資 |
735,388 |
735,388 |
735,388 |
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? 津貼補貼 |
747,168 |
747,168 |
747,168 |
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? 住房公積金 |
405,269 |
405,269 |
405,269 |
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? 基本工資 |
2,630,076 |
2,630,076 |
2,630,076 |
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? 獎金 |
433,782 |
433,782 |
433,782 |
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商品和服務支出 |
727,660 |
727,660 |
727,660 |
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? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? 公務接待費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? 其他商品和服務支出 |
667,660 |
667,660 |
667,660 |
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對個人和家庭的補助 |
603,492 |
603,492 |
603,492 |
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? 生活補助 |
4,680 |
4,680 |
4,680 |
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? 退休費 |
111,600 |
111,600 |
111,600 |
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? 其他對個人和家庭的補助 |
487,212 |
487,212 |
487,212 |
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八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目）
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附件8 |
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2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目） |
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單位名稱:遂溪縣疾病預防控制中心 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預算經(jīng)濟） |
一般公共預算撥款 |
|
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合計 |
6,282,835.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
4,216,295.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
3,811,026.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
405,269.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
727,660.00 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
30,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
667,660.00 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
735,388.00 |
|
? 50501 |
? 工資福利支出 |
735,388.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
603,492.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
4,680.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
111,600.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
487,212.00 |
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九、? 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
|
附件9 |
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??? 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
|
|
單位：遂溪縣疾病預防控制中心 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
60,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
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|
2、公務接待費 |
30,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
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十、2018年部門預算基本支出預算表
|
附件10 |
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2018年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
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? |
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|
單位名稱：遂溪縣疾病預防控制中心 |
金額：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
合計 |
6,282,835.00 |
6,282,835.00 |
6,282,835.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
124,752.00 |
124,752.00 |
124,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2100401】疾病預防控制機構 |
5,352,814.00 |
5,352,814.00 |
5,352,814.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2100409】重大公共衛(wèi)生專項 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
405,269.00 |
405,269.00 |
405,269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
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附件11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣疾病預防控制中心 |
金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
124752.00 |
124752.00 |
124752.00 |
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醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5752814.00 |
5752814.00 |
5752814.00 |
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住房保障支出 |
405269.00 |
405269.00 |
405269.00 |
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合計 |
6282835.00 |
6282835.00 |
6282835.00 |
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十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣疾病預防控制中心 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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機關工資福利支出 |
4216295.00 |
4216295.00 |
4216295.00 |
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機關商品和服務支出 |
727660.00 |
727660.00 |
727660.00 |
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對個人和家庭的補助 |
603492.00 |
603492.00 |
603492.00 |
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合計 |
5547447.00 |
5547447.00 |
5547447.00 |
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十三、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類
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附件13 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣疾病預防控制中心 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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一、基本支出 |
6282835.00 |
6282835.00 |
6282535.00 |
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工資福利支出 |
4951683.00 |
4951683.00 |
4951683.00 |
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對個人和家庭補助支出 |
603492.00 |
603492.00 |
603492.00 |
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商品和服務支出 |
727660.00 |
727660.00 |
727660.00 |
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合計 |
6282835.00 |
6282835.00 |
6282835.00 |
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第三部分 2018年部門預算情況
說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣疾病預防控制中心2018年支出預算6282835元，比上年增加1264606元。其中：一般公共預算撥款6282835元，基金預算撥款0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出4951683元，對個人和家庭的補助支出603492元，商品和服務支出727660元。
2018年應支出預算6282835元，比上年增加1264606元，其中：一般公共預算增加了1264606元，基金預算增加0元。支出按經(jīng)濟分類：工資福利支出930807元，對個人和家庭的補助支出增加467939元，商品和服務支出減少134140元。
二、三工經(jīng)費安排情況說明
2018年三公經(jīng)費財政撥款預算數(shù)60000元，其中：因公出國（鏡）經(jīng)費0元，公務接待費30000元，公務用車運行費30000元。
具體情況如下：
(一）因公出國（鏡）經(jīng)費
2018年預算安排0萬元，主要用于因公出國（鏡）。與上年相比持平。
（二）公務接待費
2018年預算安排30000元，比上年增加30000元，去年的安排數(shù)為0元。主要用于上級及各有關部門考核、檢查、調(diào)研等方面的接待活動。
（三）公務用車購置及運行費
2018年預算安排30000元，其中：公務用車運行費30000元，主要用于公務用車加油、維修、保險等方面支出。公務用車購置費0萬元。公務用車購置費及運行費預算與上年相比支出持平。
三、單位運行經(jīng)費安排情況
2018年的財政預算安排運行經(jīng)費727660元。較上年減少了134140元，主要是減少油電費的預算安排142200元，減少了其他商品和服務支出安排21940元。上年公務接待費預算安排為0元，今年預算安排30000元。
四、政府采購預算支出預算
2018年度一般公共預算撥款沒有政府性采購預算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
遂溪縣疾病預防控制中心的資產(chǎn)主要包括銀行存款、業(yè)務用房、業(yè)務用車等。用于各業(yè)務科室開展防疫業(yè)務用，沒有對外投資、出租以及出借資產(chǎn)，暫時相符。
截止2017年12月31日，共有車輛5臺，均為業(yè)務用車。單位50萬元以上通用設備0臺，單位價值在50萬元以上的專用設備0臺。
六、預算績效信息公開情況
已對2018年一般公共預算項目支出開展績效自評。
七、政府性資金的支出預算情況
2018年縣財政沒給我單位該項預算。
八、空白表情況
??? 2018年縣財政沒有給我單位安排政府性基金支出預算，所以附件6表為空白表。
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第四部分? 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含計生專項經(jīng)費對計生對象的補助支出等。
3、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（鏡）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租車費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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??????????????????????????????? 遂溪縣疾病預防控制中心
?????????????????????????????????? 2018年2月23日
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