遂溪縣建新鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年預(yù)算基本情況說明
2018 年預(yù)算基本情況說明
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第一部分 遂溪縣建新鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
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一、部門主要職責(zé)。
遂溪縣建新鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能是：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
衛(wèi)生院共有事業(yè)編制80人，其中在職63人(在編54人，非編9人)，離退休7人，遺屬供養(yǎng)2人。
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第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣建新衛(wèi)生院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,685,320.00 |
一、基本支出 |
2,685,320.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
2,305,580.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
2,685,320.00 |
??? 工資福利支出 |
2,544,824.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
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二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
140,496.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
239,244.00 |
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、對企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
140,496.00 |
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??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
140,496.00 |
九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2,337,972.00 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
206,852.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入合計(jì) |
2,685,320.00 |
支出合計(jì) |
2,685,320.00 |
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2,685,320.00 |
支出合計(jì) |
2,685,320.00 |
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? 二、2018年部門收入表 ? ? 附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣建新衛(wèi)生院 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,685,320 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
2,685,320 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
2,685,320 |
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? ? 三、2018年部門支出表 ? 附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣建新衛(wèi)生院 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
2,685,320 |
2,685,320 |
2,685,320 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
140,496 |
140,496 |
140,496 |
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【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
2,337,972 |
2,337,972 |
2,337,972 |
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【2210201】住房公積金 |
206,852 |
206,852 |
206,852 |
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? 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 ? 附件4 |
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2018年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣建新衛(wèi)生院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,685,320 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
2,685,320 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
140,496 |
140,496 |
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九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
2,337,972 |
2,337,972 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
206,852 |
206,852 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
2,685,320 |
支出總計(jì) |
2,685,320 |
2,685,320 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣建新衛(wèi)生院 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
2,685,320 |
2,685,320 |
2,685,320 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
140,496 |
140,496 |
140,496 |
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【2210201】住房公積金 |
206,852 |
206,852 |
206,852 |
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【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
2,337,972 |
2,337,972 |
2,337,972 |
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? 六、2018年政府性基金預(yù)算支出表 ? 附件6 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣建新衛(wèi)生院 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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? 七、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） ? 附件7 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
遂溪縣建新衛(wèi)生院 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
2,685,320 |
2,685,320 |
2,685,320 |
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工資福利支出 |
2,544,824 |
2,544,824 |
2,544,824 |
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? 其他工資福利支出 |
270,840 |
270,840 |
270,840 |
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? 住房公積金 |
206,852 |
206,852 |
206,852 |
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? 獎金 |
103,800 |
103,800 |
103,800 |
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? 津貼補(bǔ)貼 |
478,488 |
478,488 |
478,488 |
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? 績效工資 |
239,244 |
239,244 |
239,244 |
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? 基本工資 |
1,245,600 |
1,245,600 |
1,245,600 |
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對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
140,496 |
140,496 |
140,496 |
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? 退休費(fèi) |
83,484 |
83,484 |
83,484 |
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? 生活補(bǔ)助 |
34,560 |
34,560 |
34,560 |
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? 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
22,452 |
22,452 |
22,452 |
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八、2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
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附件8 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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單位名稱:遂溪縣建新衛(wèi)生院 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
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合計(jì) |
2,685,320.00 |
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501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
2,305,580.00 |
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? 50101 |
? 工資獎金津補(bǔ)貼 |
1,827,888.00 |
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? 50103 |
? 住房公積金 |
206,852.00 |
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? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
270,840.00 |
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505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
239,244.00 |
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? 50501 |
? 工資福利支出 |
239,244.00 |
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509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
140,496.00 |
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? 50901 |
? 社會福利和救助 |
34,560.00 |
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? 50905 |
? 離退休費(fèi) |
83,484.00 |
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? 50999 |
? 其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
22,452.00 |
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九、 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
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附件9 |
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??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：遂溪縣建新衛(wèi)生院 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
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1、因公出國(境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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第三部份、2018年部門預(yù)算情況說明
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一、財(cái)政預(yù)算安排情況。
（一）衛(wèi)生院2018年收支預(yù)算。2018年收入總預(yù)算2685320.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款2685320.00元，政府性基金撥款0元。支出總預(yù)算2685320.00元，其中：一般公共預(yù)算支出2685320.00元；政府性基金撥款0元（詳見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。
（二）一般公共預(yù)算基本支出按部門經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出2544824.00元，商品和服務(wù)支出0元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出140496.00元。（詳見附件7）。
（三）一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出2305580.00元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出239244.00元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出140496.00元。（詳見附件8）。
二、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況。
因2017年衛(wèi)生院的預(yù)算集中在遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院批復(fù)，2018年分開批復(fù)，所以我院2018年財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況如下：
2018年收支總預(yù)算2685320.00元。其中：一般公共預(yù)算撥款2685320.00元，比2017年增加2685320.00元；政府性基金撥款0元，比2017年增加0元。支出按部門經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出2544824.00元，比2017年增加2544824.00元；商品和服務(wù)支出0元比2017年增加0元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出140496.00元，比2017年增加140496.00元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
因公出國（境）費(fèi)用0元；公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元（詳見附件9）。
四、財(cái)政預(yù)算安排情況（運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況）。
（一）衛(wèi)生院2018年收支預(yù)算：2018年收入總預(yù)算2685320.00元，其中，一般公共預(yù)算撥款2685320.00元，政府性基金撥款0元。支出總預(yù)算2685320.00元，其中，一般公共預(yù)算支出2685320.00元；政府性基金撥款0元（詳見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。
（二）一般公共預(yù)算基本支出按部門經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出2544824.00元，商品和服務(wù)支出0元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出140496.00元。（詳見附件7）。
（三）一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出2305580.00元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出239244.00元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出140496.00元。（詳見附件8）。
（四）2018年縣財(cái)政沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）給我院。
五、政府性采購情況。
一般公共預(yù)算撥款中沒有政府性采購的預(yù)算，但根據(jù)我院實(shí)際情況若有需要會追加政府性采購支出。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于公務(wù)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（救護(hù)車）；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
七、預(yù)算績效信息公開情況。
我部門暫時(shí)沒有對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評
八、空白表情況。
2018年縣財(cái)政沒給我院安排政府性基金撥款和“三公”經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出，所以附件表6、9、11-13為空白。
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第四部分、名詞解釋
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（一）政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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遂溪縣建新鎮(zhèn)衛(wèi)生院???????????????????????????????????????????????? 2018年2月23日
