遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年預(yù)算
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2018年
遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算
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??? 第一部分? 遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
??? 一、主要職責(zé)
遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能是：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? 衛(wèi)生院共有事業(yè)編制390人，其中在職238人(在編225人，非編13人)，離退休102人，遺屬供養(yǎng)5人。
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、2018年部門預(yù)算收支總表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
項目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
14,390,391.00 |
一、基本支出 |
14,390,391.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
11,878,172.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
14,390,391.00 |
??? 工資福利支出 |
12,242,322.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
|
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
2,148,069.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
364,150.00 |
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
|
??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
858,537.00 |
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??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2,148,069.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
12,771,971.00 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十四、預(yù)備費及預(yù)留 |
|
十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
759,883.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
14,390,391.00 |
支出合計 |
14,390,391.00 |
|
14,390,391.00 |
支出合計 |
14,390,391.00 |
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二、2018年部門收入表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
14,390,391 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
14,390,391 |
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
14,390,391 |
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??? 三、2018年部門支出表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
14,390,391 |
14,390,391 |
14,390,391 |
|
|
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|
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|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
858,537 |
858,537 |
858,537 |
|
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|
【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
12,771,971 |
12,771,971 |
12,771,971 |
|
|
|
|
|
|
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|
【2210201】住房公積金 |
759,883 |
759,883 |
759,883 |
|
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??? 四、2018年財政撥款收支總表
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附件4 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
14,390,391 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
14,390,391 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
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|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
858,537 |
858,537 |
|
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|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
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|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
12,771,971 |
12,771,971 |
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|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
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|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
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|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
759,883 |
759,883 |
|
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
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|
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收入總計 |
14,390,391 |
支出總計 |
14,390,391 |
14,390,391 |
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? ??五、2018年一般公共預(yù)算支出表
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附件5 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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| ? | ||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
14,390,391 |
14,390,391 |
14,390,391 |
|
|
? |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
858,537 |
858,537 |
858,537 |
|
|
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|
【2210201】住房公積金 |
759,883 |
759,883 |
759,883 |
|
|
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|
【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
12,771,971 |
12,771,971 |
12,771,971 |
|
|
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??? 六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
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?? ?
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七、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
|
附件7 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
14,390,391 |
14,390,391 |
14,390,391 |
|
|
? |
|
工資福利支出 |
12,242,322 |
12,242,322 |
12,242,322 |
|
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|
? 住房公積金 |
759,883 |
759,883 |
759,883 |
|
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? 獎金 |
2,709,031 |
2,709,031 |
2,709,031 |
|
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? 津貼補(bǔ)貼 |
2,076,900 |
2,076,900 |
2,076,900 |
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? 績效工資 |
364,150 |
364,150 |
364,150 |
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? 基本工資 |
6,332,358 |
6,332,358 |
6,332,358 |
|
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對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2,148,069 |
2,148,069 |
2,148,069 |
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? 退休費 |
756,789 |
756,789 |
756,789 |
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? 生活補(bǔ)助 |
34,128 |
34,128 |
34,128 |
|
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|
? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1,357,152 |
1,357,152 |
1,357,152 |
|
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?? ?八、2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
|
附件8 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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單位名稱:遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
合計 |
14,390,391.00 |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
11,878,172.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補(bǔ)貼 |
11,118,289.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
759,883.00 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
364,150.00 |
|
? 50501 |
? 工資福利支出 |
364,150.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2,148,069.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
34,128.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
756,789.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補(bǔ)助 |
1,357,152.00 |
?
?? ?九、2018年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
|
附件9 |
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??? 2018年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
|
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單位：遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
|
|
1、因公出國(境）費用 |
|
|
2、公務(wù)接待費 |
|
|
3、公務(wù)用車費 |
|
|
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
|
（2）公務(wù)用車購置 |
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??? 十、2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
附件10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
14,390,391.00 |
14,390,391.00 |
14,390,391.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
858,537.00 |
858,537.00 |
858,537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
12,771,971.00 |
12,771,971.00 |
12,771,971.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
759,883.00 |
759,883.00 |
759,883.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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??? 十一、2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
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附件11 |
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2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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十二、2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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十三、2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
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附件13 |
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2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣遂城衛(wèi)生院 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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??? 第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年收支總預(yù)算14390391元。其中：一般公共預(yù)算撥款14390391元，比2017年減少63003870元；政府性基金撥款0元，比2017年增加0元。支出按部門經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出12242322元，比2017年減少44687687元；商品和服務(wù)支出0元比2017年減少7719400元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出2148069元，比2017年減少10596783元。2017年全縣15間衛(wèi)生院預(yù)算在遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院集中安排，2018年預(yù)算分開15間衛(wèi)生院批復(fù)，所以2018年對比2017年數(shù)據(jù)變化較大。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
??? 因公出國（境）費用0.00萬元；公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車費0元，公務(wù)用車購置0.00元（詳見附件9）。
?? 三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2018年縣財政沒有安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）給我院。
? ??四、政府采購情況
一般公共預(yù)算撥款中沒有政府性采購的預(yù)算，但根據(jù)我院實際情況若有需要會追加政府性采購支出。
??? 五、國有資產(chǎn)占有使用情況
?我院資產(chǎn)主要包括醫(yī)院銀行存款、業(yè)務(wù)用房、醫(yī)療設(shè)備、救護(hù)車等，用于各業(yè)務(wù)科室開展醫(yī)療業(yè)務(wù)用，沒有對外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實相符。
??? 截至2017年12月31日，共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2 輛（救護(hù)車）；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
??? 六、預(yù)算績效信息公開情況
縣財政沒有對我院安排2018年度一般公共預(yù)算項目支出，所以沒開展績效自評。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
2018年度政府性基金預(yù)算支出0元。
八、空白表情況
2018年縣財政沒給我院安排相應(yīng)項目支出，所以附件表6、9、11-13為空白。
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??? 第四部分名詞解釋
一、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法
管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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???????????????????????????????? 遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院?
????????????????????????????????? 2018年2月23日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
