遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年預(yù)算
基本情況說明
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第一部分 遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
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一、部門主要職責(zé)。
遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能是：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。2、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
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二、機構(gòu)設(shè)置情況。
（一）本級無下屬單位，部門預(yù)算為鎮(zhèn)本級預(yù)算。
（二）衛(wèi)生院共有事業(yè)編制191人，其中在職134人(在編123人，非編11人)，離退休22人，遺屬供養(yǎng)2人。
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第二部分 2018年部門預(yù)算表
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一、2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣楊柑衛(wèi)生院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
6,630,327.00 |
一、基本支出 |
6,630,327.00 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
5,795,037.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
6,630,327.00 |
??? 工資福利支出 |
6,363,591.00 |
二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
|
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
266,736.00 |
三、機關(guān)資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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四、機關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
568,554.00 |
五、教育 |
|
|
??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補助 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
266,736.00 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
266,736.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5,842,625.00 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預(yù)備費及預(yù)留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
520,966.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
6,630,327.00 |
支出合計 |
6,630,327.00 |
|
6,630,327.00 |
支出合計 |
6,630,327.00 |
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二、2018年部門收入表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣楊柑衛(wèi)生院 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
6,630,327 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
6,630,327 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
6,630,327 |
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三、2018年部門支出表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣楊柑衛(wèi)生院 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6,630,327 |
6,630,327 |
6,630,327 |
|
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
266,736 |
266,736 |
266,736 |
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【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
5,842,625 |
5,842,625 |
5,842,625 |
|
|
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|
|
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【2210201】住房公積金 |
520,966 |
520,966 |
520,966 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣楊柑衛(wèi)生院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
6,630,327 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
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|
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
6,630,327 |
二、外交支出 |
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|
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
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|
?? 其他預(yù)算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
266,736 |
266,736 |
|
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|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
5,842,625 |
5,842,625 |
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|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
520,966 |
520,966 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
6,630,327 |
支出總計 |
6,630,327 |
6,630,327 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣楊柑衛(wèi)生院 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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| ? | ||||||
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6,630,327 |
6,630,327 |
6,630,327 |
|
|
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
266,736 |
266,736 |
266,736 |
|
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【2210201】住房公積金 |
520,966 |
520,966 |
520,966 |
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【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
5,842,625 |
5,842,625 |
5,842,625 |
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六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣楊柑衛(wèi)生院 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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七、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
|
附件7 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
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單位： |
遂溪縣楊柑衛(wèi)生院 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
6,630,327 |
6,630,327 |
6,630,327 |
|
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|
工資福利支出 |
6,363,591 |
6,363,591 |
6,363,591 |
|
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? 其他工資福利支出 |
665,664 |
665,664 |
665,664 |
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? 住房公積金 |
520,966 |
520,966 |
520,966 |
|
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? 獎金 |
267,023 |
267,023 |
267,023 |
|
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? 津貼補貼 |
1,137,108 |
1,137,108 |
1,137,108 |
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? 績效工資 |
568,554 |
568,554 |
568,554 |
|
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? 基本工資 |
3,204,276 |
3,204,276 |
3,204,276 |
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對個人和家庭的補助 |
266,736 |
266,736 |
266,736 |
|
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? 退休費 |
230,040 |
230,040 |
230,040 |
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? 生活補助 |
9,360 |
9,360 |
9,360 |
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? 其他對個人和家庭的補助 |
27,336 |
27,336 |
27,336 |
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八、2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟科目）
|
附件8 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟科目） |
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單位名稱:遂溪縣楊柑衛(wèi)生院 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
合計 |
6,630,327.00 |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
5,795,037.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
4,608,407.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
520,966.00 |
|
??50199 |
? 其他工資福利支出 |
665,664.00 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
568,554.00 |
|
? 50501 |
? 工資福利支出 |
568,554.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
266,736.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
9,360.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
230,040.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
27,336.00 |
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九、 2018年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
|
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附件9 |
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??? 2018年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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? |
單位：遂溪縣楊柑衛(wèi)生院 |
單位：元 |
|
? |
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
? |
合計 |
|
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1、因公出國(境）費用 |
|
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? |
2、公務(wù)接待費 |
|
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? |
3、公務(wù)用車費 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
|
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? |
（2）公務(wù)用車購置 |
|
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十、2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
附件10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
6,630,327.00 |
6,630,327.00 |
6,630,327.00 |
621,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
266,736.00 |
266,736.00 |
266,736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
520,966.00 |
520,966.00 |
520,966.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
5,842,625.00 |
5,842,625.00 |
5,842,625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十一、2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
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附件11 |
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2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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說明：本部門無此項預(yù)算，則本表為空，同時按照財政局有關(guān)要求，以空表呈報縣人大審議。
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十二、2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說明：本部門無此項預(yù)算，則本表為空，同時按照財政局有關(guān)要求，以空表呈報縣人大審議。
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十三、2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類）
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附件13 |
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2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說明：本部門無此項預(yù)算，則本表為空，同時按照財政局有關(guān)要求，以空表呈報縣人大審議。
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第三部份、2018年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年收支預(yù)算6630327元，同比上年度增加6630327元，主要原因是2017年的預(yù)算集中在遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院批復(fù)，2018年分開批復(fù)。其中：公共預(yù)算撥款6630327元,基金預(yù)算撥款0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出6363591元，商品和服務(wù)支出0元,對個人和家庭的補助支出266736元,其他資本性支出0元。
2018年度支出預(yù)算6630327元，比上年度增加6630327元，其中公共預(yù)算撥款比上年增加6630327元，基金預(yù)算撥款比上年增加0元。支出按經(jīng)濟分類：工資福利預(yù)算支出增加5795037元，商品和服務(wù)預(yù)算支出比上年度增加0元，對個人和家庭補助預(yù)算支出比上年度增加266736元，其他資本性支出增加0元。
??? 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車購置及運行費0元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年預(yù)算安排0萬元。主要用于因公出國（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無人員因公出國（境）。
??? （二）公務(wù)接待費
2018年預(yù)算安排0元。主要用于用于上級及各有關(guān)部門考核、檢查、調(diào)研等方面的接待活動，預(yù)算與上年相比支出持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
? 2018年預(yù)算安排0元，其中：公務(wù)用車運行費0元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費0萬元，預(yù)算與上年相比支出持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2018年縣財政沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費給我院。
?? 四、政府采購預(yù)算支出情況
2018年度遂溪縣衛(wèi)計局無政府采購預(yù)算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況。
遂溪縣衛(wèi)生計生部門資產(chǎn)主要包括銀行存款、業(yè)務(wù)用房、醫(yī)療設(shè)備、救護車等，用于各業(yè)務(wù)科室開展醫(yī)療業(yè)務(wù)用，沒有對外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實相符。
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于公務(wù)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛（救護車）；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況。
縣財政沒有對我局安排2018年度一般公共預(yù)算項目支出，所以沒開展績效自評。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
2018年度政府性基金預(yù)算支出0元。
八、空白表情況。
2018年縣財政沒給我院安排項目支出，所以附件表11-13為空白。
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第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含計生專項經(jīng)費對計生對象的補助支出等。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
4、公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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?遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
???????????????????????? ??2018年2月24日
