2019年遂溪縣財政局河頭財政所部門預算
?
?
?2019年
?遂溪縣財政局河頭財政所 部門預算
?
目 錄
第一部分 ??河頭財政所單位概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分? ?河頭財政所2019年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分? ?河頭財政所2019年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? ?河頭財政所單位 概況
?
一、主要職責
?? ?遂溪縣財政局河頭財政所為參照公務員法管理的事業(yè)單位，主要職能是：1、負責鎮(zhèn)級財政收支管理，包括鎮(zhèn)政府預算執(zhí)行，各種非稅收入征管，行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。2、做好預算內(nèi)、預算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負責管理鎮(zhèn)政府、學校及村級賬務的會計代理核算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支平衡，并做好村級財務對外公開工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項財政專項資金的調(diào)度和撥款。5、負責鎮(zhèn)級大病救助、建檔立卡貧困生等各項貧困戶資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時完成鎮(zhèn)政府和上級財政部門交辦的其它工作。本單位共編制7人，實有在職編制人數(shù)7人。
??
二、部門預算構成
?? ?從預算單位構成看，部門預算僅包括遂溪縣財政局河頭財政所本級預算。
??
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????????????????????? 第二部分? ?河頭財政所2019 年部門預算表
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|
表1 |
|||
|---|---|---|---|
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 河頭財政所 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
|
一、財政撥款 |
68.26 |
一、一般公共服務支出 |
52.79 |
|
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他資金 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
? |
? |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
? |
? |
五、教育支出 |
0.00 |
|
? |
? |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
10.81 |
|
? |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
? |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十九、住房保障支出 |
4.66 |
|
? |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
68.26 |
本年支出合計 |
68.26 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
二十五、結轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
68.26 |
支出總計 |
68.26 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
?
?
|
表2 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
收入總體情況表 |
||||||||||||||
|
單位名稱： 河頭財政所 |
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
教育收費 |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||
|
? |
合計 |
68.26 |
68.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
68.26 |
68.26 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
20106 |
財政事務 |
68.26 |
68.26 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2010601 |
行政運行（財政事務） |
68.26 |
68.26 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
8.4 |
8.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
??? 事業(yè)單位離退休 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21105 |
? 天然林保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110507 |
??? 停伐補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
? 林業(yè)和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
??? 行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130202 |
??? 一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
??? 事業(yè)機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
??? 森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130206 |
??? 技術推廣與轉(zhuǎn)化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
??? 森林資源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130209 |
??? 森林生態(tài)效益補償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130210 |
??? 自然保護區(qū)等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
??? 動植物保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130212 |
??? 濕地保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130213 |
??? 執(zhí)法與監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130221 |
??? 產(chǎn)業(yè)化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130223 |
??? 信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
??? 防災減災 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
??? 其他林業(yè)和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.66 |
4.66 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
22102 |
?? 住房改革支出 |
4.66 |
4.66 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.66 |
4.66 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注： **
?
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|
表3 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支出總體情況表 |
||||||||
|
單位名稱： 河頭財政所 |
單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
? |
合計 |
68.26 |
68.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
52.79 |
52.79 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
20106 |
財政事務 |
52.79 |
52.79 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2010601 |
行政運行 |
52.79 |
52.79 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
8.4 |
8.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110507 |
停伐補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事業(yè)機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
技術推廣與轉(zhuǎn)化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林資源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130210 |
自然保護區(qū)等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
動植物保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
濕地保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
產(chǎn)業(yè)化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130223 |
信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
防災減災 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.66 |
4.66 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.66 |
4.66 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.66 |
4.66 |
? |
? |
? |
? |
? |
注： **
?
?
|
表4 |
|||
|---|---|---|---|
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 河頭財政所 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
|
一、一般公共預算 |
68.26 |
一、一般公共服務支出 |
52.79 |
|
二、政府性基金預算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
? |
? |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
? |
? |
五、教育支出 |
0.00 |
|
? |
? |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
10.81 |
|
? |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十九、住房保障支出 |
4.66 |
|
? |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
68.26 |
本年支出合計 |
68.26 |
|
? |
? |
二十三、結轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
68.26 |
支出總計 |
68.26 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
?
?
|
表5 |
|||
|---|---|---|---|
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱： 河頭財政所 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合??? 計 |
68.26 |
68.26 |
0.00 |
|
[201]一般公共服務支出 |
52.79 |
52.79 |
? |
|
[20106]財政事務 |
52.79 |
52.79 |
? |
|
[2010601]行政運行（財政事務） |
52.55 |
52.55 |
? |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
8.4 |
8.4 |
0.00 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
|
[211]節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[21105]天然林保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2110507]停伐補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[213]農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[21302]林業(yè)和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130201]行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130202]一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130204]事業(yè)機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130205]森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130206]技術推廣與轉(zhuǎn)化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130207]森林資源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130209]森林生態(tài)效益補償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130210]自然保護區(qū)等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130211]動植物保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130212]濕地保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130213]執(zhí)法與監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130221]產(chǎn)業(yè)化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130223]信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130299]其他林業(yè)和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
4.66 |
4.66 |
? |
|
[22102]住房改革支出 |
4.66 |
4.66 |
? |
|
[2210201]住房公積金 |
4.66 |
4.66 |
? |
注： **
?
?
|
表6 |
||
|---|---|---|
|
一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目） |
||
|
單位名稱： 河頭財政所 |
單位：萬元 |
|
|
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
預算 |
|
? |
合??? 計 |
68.26 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機關工資福利支出 |
49.24 |
|
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補貼 |
19.04 |
|
[30102]津貼補貼 |
[50101]工資獎金津補貼 |
23.95 |
|
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補貼 |
1.59 |
|
[30106]伙食補助費 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
|
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
|
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
|
[30112]其他社會保障繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
|
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
4.66 |
|
[30114]醫(yī)療費 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工資福利支出 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[301]工資福利支出 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
0.00 |
|
[30101]基本工資 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30102]津貼補貼 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30103]獎金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30106]伙食補助費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30107]績效工資 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30109]職業(yè)年金繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30112]其他社會保障繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30113]住房公積金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30114]醫(yī)療費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工資福利支出 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[302]商品和服務支出 |
[502]機關商品和服務支出 |
3.78 |
|
[30201]辦公費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
2.34 |
|
[30202]印刷費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30204]手續(xù)費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30205]水費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30206]電費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30207]郵電費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30209]物業(yè)管理費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30211]差旅費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30213]維修（護）費 |
[50209]維修（護）費 |
0.00 |
|
[30214]租賃費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30215]會議費 |
[50202]會議費 |
0.00 |
|
[30216]培訓費 |
[50203]培訓費 |
0.00 |
|
[30217]公務接待費 |
[50206]公務接待費 |
0.00 |
|
[30224]被裝購置費 |
[50204]專用材料購置費 |
0.00 |
|
[30225]專用燃料費 |
[50204]專用材料購置費 |
0.00 |
|
[30226]勞務費 |
[50205]委托業(yè)務費 |
0.00 |
|
[30227]委托業(yè)務費 |
[50205]委托業(yè)務費 |
0.00 |
|
[30228]工會經(jīng)費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30229]福利費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30231]公務用車運行維護費 |
[50208]公務用車運行維護費 |
0.00 |
|
[30239]其他交通費用 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30240]稅金及附加費用 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服務支出 |
[50299]其他商品和服務支出 |
1.44 |
|
[302]商品和服務支出 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
0.00 |
|
[30201]辦公費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30202]印刷費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30203]咨詢費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30204]手續(xù)費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30205]水費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30206]電費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30207]郵電費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30209]物業(yè)管理費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30211]差旅費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30213]維修（護）費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30214]租賃費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30215]會議費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30216]培訓費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30217]公務接待費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30218]專用材料費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30225]專用燃料費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30226]勞務費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30227]委托業(yè)務費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30228]工會經(jīng)費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30229]福利費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30231]公務用車運行維護費 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30239]其他交通費用 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30240]稅金及附加費用 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服務支出 |
[50502]商品和服務支出 |
0.00 |
|
[303]對個人和家庭的補助 |
[509]對個人和家庭的補助 |
15.24 |
|
[30301]離休費 |
[50905]離退休費 |
0.00 |
|
[30302]退休費 |
[50905]離退休費 |
8.38 |
|
[30304]撫恤金 |
[50901]社會福利和救助 |
0 |
|
[30305]生活補助 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30306]救濟費 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30307]醫(yī)療費補助 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30309]獎勵金 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
6.86 |
|
[310]資本性支出 |
[503]機關資本性支出（一） |
0.00 |
|
[31002]辦公設備購置 |
[50306]設備購置 |
0.00 |
|
[31003]專用設備購置 |
[50306]設備購置 |
0.00 |
|
[310]資本性支出 |
[506]對事業(yè)單位資本性補助 |
0.00 |
|
[31002]辦公設備購置 |
[50601]資本性支出（一） |
0.00 |
|
[31019]其他交通工具購置 |
[50601]資本性支出（一） |
0.00 |
|
[399]其他支出 |
[599]其他支出 |
0.00 |
|
[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表7 |
||||
|
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||||
|
單位名稱： 河頭財政所 |
單位：萬元 |
|||
|
項??????? 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
行政經(jīng)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”經(jīng)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （二）公務用車購置及運行維護支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? ??????1.公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 2.公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （三）公務接待費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表8 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
政府性基金預算支出情況表 |
||||
|
單位名稱： 河頭財政所 |
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
? |
合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： ** ?
?
第三部分? ?河頭財政所2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
?? ?2019 年本部門收入預算 68.26 萬元，比上年 減少15.85 萬元， 下降18.8 %，主要原因是 2019年社會保障和就業(yè)支出方面節(jié)約費用開支，收入預算減少了。 ?；支出預算 68.26 萬元，比上年 減少15.85 萬元， 下降18.8 %，主要原因是 2019年社會保障和就業(yè)支出方面節(jié)約費用支出，預算支出減少 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
?? ?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化） 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化） ；公務用車購置及運行費 0 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元），比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化） ；公務接待費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化） 。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
??? 機關運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關運行經(jīng)費安排 3.78 萬元， 比上年 減少0.96 萬元， 下降20.3 %，主要原因是 日常辦公經(jīng)費較上年減少了
四、政府采購情況
?? ?2019 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預算 0 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
??? 截至 2019 年 4 月 30 日，本部門固定資產(chǎn)金額 33.16 萬元，分布構成情況為：房屋 1000 平方米，車輛 0 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 0 萬元，主要是 ** 等。
六、重點項目預算績效目標情況
?? ?** 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
|
項目 |
預算數(shù) |
績效目標 |
|
…… |
…… |
…… |
|
…… |
…… |
…… |
注：**
?
第四部分? 名詞解釋
?? ?一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 六、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
??? 【說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實際情況自行增加）】
