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2019年遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算

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作者:遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府 | 來(lái)源:遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府 | 時(shí)間:2019-05-10 10:58:57 點(diǎn)擊數(shù):-

?

?

?2019年

?遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府 部門預(yù)算

?

目 錄

第一部分 ??遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府 概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分? ?遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府 概況

?

一、主要職責(zé)

?? ?江洪 江洪江鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)職能部門,分別是:

1、黨政辦公室:主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書(shū)處理,各種會(huì)議事務(wù),人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務(wù)等工作;2、社會(huì)事務(wù)辦公室:貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的方針、政策、法規(guī),負(fù)責(zé)法制宣傳和普及法律工作,負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理等工作;3、農(nóng)業(yè)辦公室:貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法規(guī),制定并實(shí)施扶貧攻堅(jiān)規(guī)劃、抓好扶貧工作、帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民盡快脫貧致富奔小康,貫徹執(zhí)行農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證工作,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作;4、計(jì)劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)劃生育工作的政策、法規(guī),負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作;5、規(guī)劃建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)組織鎮(zhèn)村規(guī)劃的編制、管理和實(shí)施工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建房的相關(guān)工作,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)的環(huán)境衛(wèi)生管理,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)的公路養(yǎng)護(hù)等工作;6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政稅收、企業(yè)的方針、政策,協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷等工作。 ?

二、部門預(yù)算構(gòu)成

?? ??本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

?? 本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,預(yù)算情況已在單位公開(kāi)專欄公開(kāi)。 ?

?

???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表

?

表1

收支總體情況表

單位名稱: 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

收??????? 入

支??????? 出

項(xiàng)??? 目

預(yù)算

項(xiàng)??? 目

預(yù)算

一、財(cái)政撥款

857.53

一、一般公共服務(wù)支出

686.78

二、財(cái)政專戶撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

?

?

四、公共安全支出

0.00

?

?

五、教育支出

0.00

?

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

?

?

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

?

?

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

119.70

?

?

九、衛(wèi)生健康支出

25.58

?

?

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

?

?

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

?

?

十二、農(nóng)林水支出

0.00

?

?

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

?

?

十四、資源勘探信息等支出

0.00

?

?

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

?

?

十六、金融支出

0.00

?

?

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

?

?

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

?

?

十九、住房保障支出

25.45

?

?

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

?

?

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

?

?

二十二、其他支出

0.00

本年收入合計(jì)

857.53

本年支出合計(jì)

857.53

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十四、上繳上級(jí)支出

0.00

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0.00

二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計(jì)

857.53

支出總計(jì)

857.53

?

注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

?

?

表2

收入總體情況表

單位名稱: 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

功能分類科目

合計(jì)

財(cái)政撥款收入

財(cái)政專戶撥款收入

其他資金收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

教育收費(fèi)

其他專戶收入撥款

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

?

合計(jì)

857.53

857.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

119.70

119.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

119.70

119.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

102.88

102.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

??? 事業(yè)單位離退休

16.82

16.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

686.78

686.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

? 人大事務(wù)

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

?其他人大事務(wù)支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

334.76

334.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

306.16

306.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

??? (其他政府辦公廳(室)

28.6

28.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

??? 人力資源事務(wù)

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

?? 其他人力資源事務(wù)支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

??? 其他一般公共服務(wù)支出

334.02

334.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

??? 其他一般公共服務(wù)支出

334.02

334.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

??? 衛(wèi)生健康支出

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

??? 計(jì)劃生育事務(wù)

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

??? 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

??? 住房保障支出

25.45

25.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

?? 住房改革支出

25.45

25.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

?? 住房公積金

25.45

25.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

??? 產(chǎn)業(yè)化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

??? 信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

??? 防災(zāi)減災(zāi)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

??? 其他林業(yè)和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?

注: **

?

?

表3

支出總體情況表

單位名稱: 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

功能分類科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級(jí)支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年

科目編碼

科目名稱

?

合計(jì)

857.53

857.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

119.70

119.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

119.70

119.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

102.88

102.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

??? 事業(yè)單位離退休

16.82

16.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

686.78

686.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

? 人大事務(wù)

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

?其他人大事務(wù)支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

334.76

334.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

306.16

306.166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

??? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

28.6

28.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

??? 人力資源事務(wù)

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

?? 其他人力資源事務(wù)支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

??? 其他一般公共服務(wù)支出

334.02

334.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

??? 其他一般公共服務(wù)支出

334.02

334.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

??? 衛(wèi)生健康支出

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

??? 計(jì)劃生育事務(wù)

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

??? 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

??? 住房保障支出

25.45

25.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

?? 住房改革支出

25.45

25.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

?? 住房公積金

25.45

25.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防災(zāi)減災(zāi)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林業(yè)和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

注: **

?

?

表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱: 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

收??????? 入

支??????? 出

項(xiàng)??? 目

預(yù)算

項(xiàng)??? 目

預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

857.53

一、一般公共服務(wù)支出

686.78

二、政府性基金預(yù)算

0.00

二、外交支出

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

?

?

四、公共安全支出

0.00

?

?

五、教育支出

0.00

?

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

?

?

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

?

?

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

119.70

?

?

九、衛(wèi)生健康支出

25.58

?

?

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

?

?

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

?

?

十二、農(nóng)林水支出

0.00

?

?

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

?

?

十四、資源勘探信息等支出

0.00

?

?

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

?

?

十六、金融支出

0.00

?

?

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

?

?

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

?

?

十九、住房保障支出

25.45

?

?

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

?

?

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

?

?

二十二、其他支出

0.00

本年收入合計(jì)

857.53

本年支出合計(jì)

857.53

?

?

二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計(jì)

857.53

支出總計(jì)

857.53

?

注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。

?

?

表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱: 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合??? 計(jì)

857.53

857.53

0.00

[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

119.70

119.70

0.00

[20805]行政事業(yè)單位離退休

119.70

119.70

0.00

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

102.88

102.88

0.00

[2080502]事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

[201]一般公共服務(wù)支出

686.78

686.78

0.00

[20101]人大事務(wù)

12.00

12.00

0.00

[2010199]其他人大事務(wù)支出

12.00

12.00

0.00

[20103]政府辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

334.76

334.76

0.00

[2010301]政府辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

306.16

306.16

0.00

[2010399]其他政府辦公室

28.6

28.6

0.00

[20110]人力資源事務(wù)

6.00

6.00

0.00

[2011099] 其他人力資源事務(wù)支出

6.00

6.00

0.00

[2019999]其他一般公共服務(wù)支出

334.02

334.02

0.00

[2130206]技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化

0

0

0.00

[210]衛(wèi)生健康支出

25.58

25.58

0.00

[21007]計(jì)劃生育事務(wù)

25.58

25.58

0.00

[2100716]計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

25.58

25.58

0.00

[221]住房保障支出

25.45

25.45

0.00

[22102]住房改革支出

25.45

25.45

0.00

[2210201]住房公積金

25.45

25.45

0.00

?

注: **

?

?

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)

單位名稱: 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算

?

合??? 計(jì)

857.53

[301]工資福利支出

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

309.40

[30101]基本工資

[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

107.30

[30102]津貼補(bǔ)貼

[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

137.81

[30103]獎(jiǎng)金

[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

8.94

[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

[50199]其他工資福利支出

0.00

[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)

[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

[30113]住房公積金

[50103]住房公積金

25.45

[30114]醫(yī)療費(fèi)

[50199]其他工資福利支出

15.20

[30199]其他工資福利支出

[50199]其他工資福利支出

14.68

[301]工資福利支出

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

0.00

[30101]基本工資

[50501]工資福利支出

0.00

[30102]津貼補(bǔ)貼

[50501]工資福利支出

0.00

[30103]獎(jiǎng)金

[50501]工資福利支出

0.00

[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

[50501]工資福利支出

0.00

[30107]績(jī)效工資

[50501]工資福利支出

0.00

[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

[50501]工資福利支出

0.00

[30109]職業(yè)年金繳費(fèi)

[50501]工資福利支出

0.00

[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

[50501]工資福利支出

0.00

[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

[50501]工資福利支出

0.00

[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)

[50501]工資福利支出

0.00

[30113]住房公積金

[50501]工資福利支出

0.00

[30114]醫(yī)療費(fèi)

[50501]工資福利支出

0.00

[30199]其他工資福利支出

[50501]工資福利支出

0.00

[302]商品和服務(wù)支出

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

204.29

[30201]辦公費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

12.96

[30202]印刷費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30204]手續(xù)費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30205]水費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30206]電費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30207]郵電費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30211]差旅費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

11.00

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

[50209]維修(護(hù))費(fèi)

0.00

[30214]租賃費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30215]會(huì)議費(fèi)

[50202]會(huì)議費(fèi)

0.00

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

[50203]培訓(xùn)費(fèi)

0.00

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

[50206]公務(wù)接待費(fèi)

4.00

[30224]被裝購(gòu)置費(fèi)

[50204]專用材料購(gòu)置費(fèi)

0.00

[30225]專用燃料費(fèi)

[50204]專用材料購(gòu)置費(fèi)

0.00

[30226]勞務(wù)費(fèi)

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30229]福利費(fèi)

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.00

[30239]其他交通費(fèi)用

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

12.96

[30240]稅金及附加費(fèi)用

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

0.00

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[50299]其他商品和服務(wù)支出

178.33

[302]商品和服務(wù)支出

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

0.00

[30201]辦公費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30202]印刷費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30203]咨詢費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30204]手續(xù)費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30205]水費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30206]電費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30207]郵電費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30211]差旅費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30214]租賃費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30215]會(huì)議費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30218]專用材料費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30225]專用燃料費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30226]勞務(wù)費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30229]福利費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

9.00

[30239]其他交通費(fèi)用

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30240]稅金及附加費(fèi)用

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

343.82

[30301]離休費(fèi)

[50905]離退休費(fèi)

0.00

[30302]退休費(fèi)

[50905]離退休費(fèi)

105.44

[30304]撫恤金

[50901]社會(huì)福利和救助

0.00

[30305]生活補(bǔ)助

[50901]社會(huì)福利和救助

205.72

[30306]救濟(jì)費(fèi)

[50901]社會(huì)福利和救助

0.00

[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

[50901]社會(huì)福利和救助

0.00

[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金

[50901]社會(huì)福利和救助

0.00

[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

32.66

[310]資本性支出

[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

0.00

[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

[50306]設(shè)備購(gòu)置

0.00

[31003]專用設(shè)備購(gòu)置

[50306]設(shè)備購(gòu)置

0.00

[310]資本性支出

[506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

0.00

[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

[50601]資本性支出(一)

0.00

[31019]其他交通工具購(gòu)置

[50601]資本性支出(一)

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

0.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

0.00

?

注: **

?

?

表7

財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱: 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)??????? 目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

204.29

204.29

0.00

0.00

“三公”經(jīng)費(fèi)

13.00

13.00

0.00

0.00

? ????其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

??????????? (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

9.00

9.00

0.00

0.00

????????????????? 1.公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

0.00

0.00

0.00

????????????????? 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.00

9.00

0.00

0.00

??????????? (三)公務(wù)接待費(fèi)支出

4.00

4.00

0.00

0.00

?

注: **

?

?

表8

政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱: 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

功能分類科目

政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

?

合??? 計(jì)

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

?

注: ** ?

?

第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

?? ?2019 年本部門收入預(yù)算 857.53 萬(wàn)元,比上年 增加59.89 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)7.5 %,主要原因是 物價(jià)增長(zhǎng),開(kāi)支增長(zhǎng) ?;支出預(yù)算 857.53 萬(wàn)元,比上年 增加59.89 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)7.5 %,主要原因是 物價(jià)增長(zhǎng),開(kāi)支增長(zhǎng) 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

?? ?2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 13 萬(wàn)元,比上年 增加0 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)0 %,主要原因是 與上年持平,無(wú)增減變化 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年 增加0 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)0 %,主要原因是 與上年持平,無(wú)增減變化 ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 9 萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9 萬(wàn)元),比上年 增加0 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)0 %,主要原因是 與上年持平,無(wú)增減變化 ;公務(wù)接待費(fèi) 4 萬(wàn)元,比上年 增加0 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)0 %,主要原因是 與上年持平,無(wú)增減變化 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 204.29 萬(wàn)元, 比上年 增加32.47 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)18.89 %,主要原因是 辦公設(shè)備購(gòu)置增加。

四、政府采購(gòu)情況

?? ?2019 年本部門政府采購(gòu)安排 30 萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算 20 萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算 7 萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 3 萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

??? 截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 158.79 萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為:房屋 5000 平方米,車輛 3 輛,單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 20 萬(wàn)元,主要是 電腦、打印機(jī)、辦公室臺(tái)桌 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

?? ?2019 年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

績(jī)效目標(biāo)

無(wú)

0

?

?

?

?

注:**

?

第四部分? 名詞解釋

?? ?一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

??? 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??? 四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??? 六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

??? 【說(shuō)明:本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加)】

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