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2019年遂溪縣財政局界炮財政所部門預(yù)算

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作者:遂溪縣財政局界炮財政所 | 來源:遂溪縣財政局界炮財政所 | 時間:2019-05-10 10:58:57 點擊數(shù):-

?

?

?2019年

?遂溪縣財政局界炮財政所 部門預(yù)算

?

目 錄

第一部分 ??遂溪縣財政局界炮財政所 概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)

七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分 ??遂溪縣財政局界炮財政所 概況

?

一、主要職責(zé)

?? ?主要職責(zé)是:1、負責(zé)鎮(zhèn)級財政收支管理,包括鎮(zhèn)政府預(yù)算執(zhí)行,各種非稅收入征管,行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。2、做好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負責(zé)管理鎮(zhèn)政府、學(xué)校及村級賬務(wù)的會計代理核算,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支平衡,并做好村級財務(wù)對外公開工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項財政專項資金的調(diào)度和撥款。5、負責(zé)鎮(zhèn)級種糧直補、良種補貼等各項涉農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時完成鎮(zhèn)政府和上級財政部門交辦的其它工作。

??

二、部門預(yù)算構(gòu)成

?? ??本部門為遂溪縣財政局下屬正股級參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。 ?

?

???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表

?

表1

收支總體情況表

單位名稱: 遂溪縣財政局界炮財政所

單位:萬元

收??????? 入

支??????? 出

項??? 目

預(yù)算

項??? 目

預(yù)算

一、財政撥款

82.26

一、一般公共服務(wù)支出

62.21

二、財政專戶撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

0.00

三、國防支出

0.00

?

?

四、公共安全支出

0.00

?

?

五、教育支出

0.00

?

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

?

?

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

?

?

八、社會保障和就業(yè)支出

14.73

?

?

九、衛(wèi)生健康支出

0.00

?

?

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

?

?

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

?

?

十二、農(nóng)林水支出

0.00

?

?

十三、交通運輸支出

0.00

?

?

十四、資源勘探信息等支出

0.00

?

?

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

?

?

十六、金融支出

0.00

?

?

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

?

?

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

?

?

十九、住房保障支出

5.32

?

?

二十、糧油物資儲備支出

0.00

?

?

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

?

?

二十二、其他支出

0.00

本年收入合計

82.26

本年支出合計

82.26

四、上級補助收入

0.00

二十三、對附屬單位補助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十四、上繳上級支出

0.00

六、用事業(yè)基金彌補收支差額

0.00

二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計

82.26

支出總計

82.26

?

注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

?

?

表2

收入總體情況表

單位名稱: 遂溪縣財政局界炮財政所

單位:萬元

功能分類科目

合計

財政撥款收入

財政專戶撥款收入

其他資金收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

教育收費

其他專戶收入撥款

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

其他收入

?

合計

82.26

82.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

62.21

62.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務(wù)

62.21

62.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政運行(財政事務(wù))

61.81

61.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他財政事務(wù)支出

0.4

0.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

??? 事業(yè)單位離退休

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

? 天然林保護

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

??? 停伐補助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

? 林業(yè)和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

??? 行政運行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

??? 一般行政管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

??? 事業(yè)機構(gòu)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

??? 森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

??? 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

??? 森林資源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

??? 森林生態(tài)效益補償

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

??? 自然保護區(qū)等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

??? 動植物保護

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

??? 濕地保護

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

??? 執(zhí)法與監(jiān)督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

??? 產(chǎn)業(yè)化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

??? 信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

?? ?防災(zāi)減災(zāi)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

??? 其他林業(yè)和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

??? 住房保障支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

??? 住房改革支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??? 住房公積金

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?

注: 無

?

?

表3

支出總體情況表

單位名稱: 遂溪縣財政局界炮財政所

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年

科目編碼

科目名稱

?

合計

82.26

82.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

62.21

62.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務(wù)

62.21

62.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政運行(財政事務(wù))

61.81

61.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他財政事務(wù)支出

0.4

0.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保護

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐補助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林業(yè)和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政運行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事業(yè)機構(gòu)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林資源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生態(tài)效益補償

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保護區(qū)等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

動植物保護

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

濕地保護

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

執(zhí)法與監(jiān)督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

產(chǎn)業(yè)化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防災(zāi)減災(zāi)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林業(yè)和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

注: 無

?

?

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱: 遂溪縣財政局界炮財政所

單位:萬元

收??????? 入

支??????? 出

項??? 目

預(yù)算

項??? 目

預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

82.26

一、一般公共服務(wù)支出

62.21

二、政府性基金預(yù)算

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

0.00

三、國防支出

0.00

?

?

四、公共安全支出

0.00

?

?

五、教育支出

0.00

?

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

?

?

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

?

?

八、社會保障和就業(yè)支出

14.73

?

?

九、衛(wèi)生健康支出

0.00

?

?

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

?

?

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

?

?

十二、農(nóng)林水支出

0.00

?

?

十三、交通運輸支出

0.00

?

?

十四、資源勘探信息等支出

0.00

?

?

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

?

?

十六、金融支出

0.00

?

?

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

?

?

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

?

?

十九、住房保障支出

5.32

?

?

二十、糧油物資儲備支出

0.00

?

?

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

?

?

二十二、其他支出

0.00

本年收入合計

82.26

本年支出合計

82.26

?

?

二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計

82.26

支出總計

82.26

?

注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。

?

?

表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱: 遂溪縣財政局界炮財政所

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合??? 計

82.26

82.26

0.00

[201]一般公共服務(wù)支出

62.21

62.21

0.00

[20106]財政事務(wù)

62.21

62.21

0.00

[2010601]行政運行(財政事務(wù))

61.81

61.81

0.00

[2010699]其他財政事務(wù)支出

0.4

0.4

0.00

[208]社會保障和就業(yè)支出

14.73

14.73

0.00

[20805]行政事業(yè)單位離退休

14.73

14.73

0.00

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

10.84

10.84

0.00

[2080502]事業(yè)單位離退休

3.88

3.88

0.00

[211]節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

[21105]天然林保護

0.00

0.00

0.00

[2110507]停伐補助

0.00

0.00

0.00

[213]農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

[21302]林業(yè)和草原

0.00

0.00

0.00

[2130201]行政運行

0.00

0.00

0.00

[2130202]一般行政管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

[2130204]事業(yè)機構(gòu)

0.00

0.00

0.00

[2130205]森林培育

0.00

0.00

0.00

[2130206]技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化

0.00

0.00

0.00

[2130207]森林資源管理

0.00

0.00

0.00

[2130209]森林生態(tài)效益補償

0.00

0.00

0.00

[2130210]自然保護區(qū)等管理

0.00

0.00

0.00

[2130211]動植物保護

0.00

0.00

0.00

[2130212]濕地保護

0.00

0.00

0.00

[2130213]執(zhí)法與監(jiān)督

0.00

0.00

0.00

[2130221]產(chǎn)業(yè)化管理

0.00

0.00

0.00

[2130223]信息管理

0.00

0.00

0.00

[2130299]其他林業(yè)和草原支出

0.00

0.00

0.00

[221]住房保障支出

5.32

5.32

0.00

[22102]住房改革支出

5.32

5.32

0.00

[2210201]住房公積金

5.32

5.32

0.00

?

注: 無

?

?

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)

單位名稱: 遂溪縣財政局界炮財政所

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目

預(yù)算

?

合??? 計

82.26

[301]工資福利支出

[501]機關(guān)工資福利支出

58.31

[30101]基本工資

[50101]工資獎金津補貼

21.40

[30102]津貼補貼

[50101]工資獎金津補貼

29.81

[30103]獎金

[50101]工資獎金津補貼

1.78

[30106]伙食補助費

[50199]其他工資福利支出

0.00

[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

[50102]社會保障繳費

0.00

[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費

[50102]社會保障繳費

0.00

[30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

[50102]社會保障繳費

0.00

[30112]其他社會保障繳費

[50102]社會保障繳費

0.00

[30113]住房公積金

[50103]住房公積金

5.32

[30114]醫(yī)療費

[50199]其他工資福利支出

0.00

[30199]其他工資福利支出

[50199]其他工資福利支出

0.00

[301]工資福利支出

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

0.00

[30101]基本工資

[50501]工資福利支出

0.00

[30102]津貼補貼

[50501]工資福利支出

0.00

[30103]獎金

[50501]工資福利支出

0.00

[30106]伙食補助費

[50501]工資福利支出

0.00

[30107]績效工資

[50501]工資福利支出

0.00

[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

[50501]工資福利支出

0.00

[30109]職業(yè)年金繳費

[50501]工資福利支出

0.00

[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費

[50501]工資福利支出

0.00

[30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

[50501]工資福利支出

0.00

[30112]其他社會保障繳費

[50501]工資福利支出

0.00

[30113]住房公積金

[50501]工資福利支出

0.00

[30114]醫(yī)療費

[50501]工資福利支出

0.00

[30199]其他工資福利支出

[50501]工資福利支出

0.00

[302]商品和服務(wù)支出

[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

4.24

[30201]辦公費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30202]印刷費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30204]手續(xù)費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30205]水費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30206]電費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30207]郵電費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30209]物業(yè)管理費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30211]差旅費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30213]維修(護)費

[50209]維修(護)費

0.00

[30214]租賃費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30215]會議費

[50202]會議費

0.00

[30216]培訓(xùn)費

[50203]培訓(xùn)費

0.00

[30217]公務(wù)接待費

[50206]公務(wù)接待費

0.00

[30224]被裝購置費

[50204]專用材料購置費

0.00

[30225]專用燃料費

[50204]專用材料購置費

0.00

[30226]勞務(wù)費

[50205]委托業(yè)務(wù)費

0.00

[30227]委托業(yè)務(wù)費

[50205]委托業(yè)務(wù)費

0.00

[30228]工會經(jīng)費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30229]福利費

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30231]公務(wù)用車運行維護費

[50208]公務(wù)用車運行維護費

0.00

[30239]其他交通費用

[50201]辦公經(jīng)費

2.16

[30240]稅金及附加費用

[50201]辦公經(jīng)費

0.00

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[50299]其他商品和服務(wù)支出

2.08

[302]商品和服務(wù)支出

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

0.00

[30201]辦公費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30202]印刷費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30203]咨詢費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30204]手續(xù)費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30205]水費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30206]電費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30207]郵電費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30209]物業(yè)管理費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30211]差旅費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30213]維修(護)費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30214]租賃費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30215]會議費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30216]培訓(xùn)費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30217]公務(wù)接待費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30218]專用材料費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30225]專用燃料費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30226]勞務(wù)費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30227]委托業(yè)務(wù)費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30228]工會經(jīng)費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30229]福利費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30231]公務(wù)用車運行維護費

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30239]其他交通費用

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30240]稅金及附加費用

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[50502]商品和服務(wù)支出

0.00

[303]對個人和家庭的補助

[509]對個人和家庭的補助

19.71

[30301]離休費

[50905]離退休費

0.00

[30302]退休費

[50905]離退休費

10.84

[30304]撫恤金

[50901]社會福利和救助

0.00

[30305]生活補助

[50901]社會福利和救助

0.00

[30306]救濟費

[50901]社會福利和救助

0.00

[30307]醫(yī)療費補助

[50901]社會福利和救助

0.00

[30309]獎勵金

[50901]社會福利和救助

0.00

[30399]其他對個人和家庭的補助

[50999]其他對個人和家庭的補助

8.86

[310]資本性支出

[503]機關(guān)資本性支出(一)

0.00

[31002]辦公設(shè)備購置

[50306]設(shè)備購置

0.00

[31003]專用設(shè)備購置

[50306]設(shè)備購置

0.00

[310]資本性支出

[506]對事業(yè)單位資本性補助

0.00

[31002]辦公設(shè)備購置

[50601]資本性支出(一)

0.00

[31019]其他交通工具購置

[50601]資本性支出(一)

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

0.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

0.00

?

注: 無

?

?

表7

財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱: 遂溪縣財政局界炮財政所

單位:萬元

項??????? 目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

行政經(jīng)費

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”經(jīng)費

0.00

0.00

0.00

0.00

????? 其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

???? ???????(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出

0.00

0.00

0.00

0.00

????????????????? 1.公務(wù)用車購置

0.00

0.00

0.00

0.00

????????????????? 2.公務(wù)用車運行維護費

0.00

0.00

0.00

0.00

??????????? (三)公務(wù)接待費支出

0.00

0.00

0.00

0.00

?

注: 無

?

?

表8

政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱: 遂溪縣財政局界炮財政所

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出

?

合??? 計

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

?

注: 無 ?

?

第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

?? ?2019 年本部門收入預(yù)算 82.26 萬元,比上年 減少54.68 萬元, 下降39.93 %,主要原因是 節(jié)約開支 ?;支出預(yù)算 82.26 萬元,比上年 減少54.68 萬元, 增下降39.93 %,主要原因是 節(jié)約開支 。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

?? ?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元(公務(wù)用車購置費 0 萬元,公務(wù)用車運行維護費 0 萬元),比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)接待費 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

??? 機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。 2019 年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 4.24 萬元, 比上年 減少4.46 萬元, 下降51.26 %,主要原因是 厲行節(jié)約,減少日常公用經(jīng)費開支。

四、政府采購情況

?? ?2019 年本部門政府采購安排 0 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算 0 萬元,工程類采購預(yù)算 0 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

??? 截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 181.86 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋 2115.25 平方米,車輛 0 輛,單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 0 萬元,主要是 暫無新增固定資產(chǎn)計劃 等。

六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

?? ?** 年,本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下:

項目

預(yù)算數(shù)

績效目標(biāo)

……

……

……

……

……

……

注:**

?

第四部分? 名詞解釋

?? ?一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

??? 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??? 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

??? 六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。

十、“三公”經(jīng)費:指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

??? 【說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預(yù)算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實際情況自行增加)】

【打印正文】
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