2019年遂溪縣財政局樂民財政所部門預算
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2019年
?遂溪縣財政局樂民財政所 部門預算
?
目 錄
第一部分? ?遂溪縣財政局樂民財政所 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分? ?2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分? ?2019 年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? ?遂溪縣財政局樂民財政所 概況
?
一、主要職責
?? ??本單位主要職能：負責組織和管理預算內外收支，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經營的各項預算資金的使用和管理。嚴格執(zhí)行財政預算、決算制度和預算執(zhí)行情況報告制度。管好用好各項財政資金的，提高資金的使用效益，建立健全財務會計制度，對被統(tǒng)管單位實行管理和監(jiān)督。
二、部門預算構成
?? ??本單位是獨立核算事業(yè)單位，編制數(shù)6人，在編人員有5個，退休2人。
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???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預算表
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|
表1 |
|||
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局樂民財政所 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
|
一、財政撥款 |
43.83 |
一、一般公共服務支出 |
38.05 |
|
二、財政專戶撥款 |
0 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2.52 |
|
三、其他資金 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
3.26 |
|
本年收入合計 |
43.83 |
本年支出合計 |
43.83 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
二十五、結轉下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
43.83 |
支出總計 |
43.83 |
|
? |
? |
||
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
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?
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表2 |
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|
收入總體情況表 |
||||||||||||||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局樂民財政所 |
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
教育收費 |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
其他收入 |
|||||
|
? |
合計 |
43.83 |
43.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
??? 行政運行 |
43.83 |
43.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注： **
?
?
|
表3 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支出總體情況表 |
||||||||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局樂民財政所 |
單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
結轉下年 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
? |
合計 |
43.83 |
43.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政運行 |
38.05 |
38.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表4 |
|||
|---|---|---|---|
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局樂民財政所 |
單位：萬元 |
||
|
收???? ???入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
|
一、一般公共預算 |
43.83 |
一、一般公共服務支出 |
38.05 |
|
二、政府性基金預算 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2.52 |
|
三、國有資本經營預算 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
3.26 |
|
本年收入合計 |
43.83 |
本年支出合計 |
43.83 |
|
? |
? |
二十三、結轉下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
43.83 |
支出總計 |
43.83 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
?
?
|
表5 |
|||
|---|---|---|---|
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局樂民財政所 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合??? 計 |
43.83 |
43.83 |
0.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
[2130201]行政運行 |
38.05 |
38.05 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
|
[2210201]住房公積金 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表6 |
||
|---|---|---|
|
一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目） |
||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局樂民財政所 |
單位：萬元 |
|
|
部門預算支出經濟科目 |
政府預算支出經濟科目 |
預算 |
|
? |
合??? 計 |
43.83 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機關工資福利支出 |
35.40 |
|
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補貼 |
13.86 |
|
[30102]津貼補貼 |
[50101]工資獎金津補貼 |
17.13 |
|
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補貼 |
1.15 |
|
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
3.26 |
|
[302]商品和服務支出 |
[502]機關商品和服務支出 |
2.64 |
|
[30239]其他交通費用 |
[50201]辦公經費 |
0.96 |
|
[30299]其他商品和服務支出 |
[50502]商品和服務支出 |
1.68 |
|
[303]對個人和家庭的補助 |
[509]對個人和家庭的補助 |
5.79 |
|
[30302]退休費 |
[50905]離退休費 |
1.66 |
|
[30305]生活補助 |
[50901]社會福利和救助 |
0 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
4.13 |
注： **
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
|
表7 |
||||
|
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
||||
|
單位名稱： 遂溪縣財政局樂民財政所 |
單位：萬元 |
|||
|
項??????? 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
行政經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
???? ?其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （二）公務用車購置及運行維護支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 1.公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 2.公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （三）公務接待費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表8 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
政府性基金預算支出情況表 |
||||
|
單位名稱： 遂溪縣財政所樂民財政所 |
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
? |
合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：無
?
第三部分? ?2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
?? ?2019 年本部門收入預算 43.83萬元，比上年 減少11.09萬元， 下降20.19 %，主要原因是 應上級要求，節(jié)約開支 ?；支出預算 43.83萬元，比上年 減少11.09萬元， 下降20.19 %，主要原因是 應上級要求，節(jié)約開支 。
二、“三公”經費安排情況
?? ?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經費，與上年一樣 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經費，與上年一樣 ；公務用車購置及運行費 0 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元），比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經費，與上年一樣 ；公務接待費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經費，與上年一樣 。
三、機關運行經費安排情況
??? 機關運行經費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關運行經費安排 2.64萬元， 比上年 減少0.9 萬元， 下降25.4%，主要原因是 厲行節(jié)約，日常公用經費減少
四、政府采購情況
?? ?2019 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預算 0 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。
?
五、重點項目預算績效目標情況
?? ?2019 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
|
項目 |
預算數(shù) |
績效目標 |
|
無 |
0 |
0 |
|
無 |
0 |
0 |
注：**
?
第四部分? 名詞解釋
?? ?一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
??? 三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
十、“三公”經費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
??? ?
?
