2019年遂城鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
?
?
?2019年
?遂城鎮(zhèn)人民政府 部門預(yù)算
?
目 錄
第一部分 ??遂城鎮(zhèn)人民政府 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? ?遂城鎮(zhèn)人民政府 概況
?
一、主要職責(zé)
?? ??執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、綜治維穩(wěn)、鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)、計劃生育、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作等行政工作；承辦上級黨委、政府等交辦的其他事項。 ?
二、部門預(yù)算構(gòu)成
?? ??本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。本單位機(jī)構(gòu)數(shù)量1個，屬于獨立編制機(jī)構(gòu)和獨立核算機(jī)構(gòu)。
??
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???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
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|
表1 |
|||
|---|---|---|---|
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 遂城鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預(yù)算 |
項??? 目 |
預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
3892.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3191.96 |
|
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他資金 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
? |
? |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
? |
? |
五、教育支出 |
0.00 |
|
? |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
278.41 |
|
? |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
255.75 |
|
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
? |
|
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十九、住房保障支出 |
166.59 |
|
? |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
3892.71 |
本年支出合計 |
3892.71 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
3892.71 |
支出總計 |
3892.71 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
?
?
|
表2 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
收入總體情況表 |
||||||||||||||
|
單位名稱： 遂城鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
教育收費(fèi) |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||
|
? |
合計 |
3892.71 |
3892.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3191.96 |
3191.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1717.34 |
1717.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
1638.54 |
1638.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
78.80 |
78.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011099 |
其他人力資源事務(wù)支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1444.61 |
1444.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1444.61 |
1444.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
278.41 |
278.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
278.41 |
278.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
278.41 |
278.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
計劃生育機(jī)構(gòu) |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注： **
?
?
|
表3 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支出總體情況表 |
||||||||
|
單位名稱： 遂城鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
? |
合計 |
3892.71 |
3892.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3191.96 |
3191.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1717.34 |
1717.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
1638.54 |
1638.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
78.80 |
78.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力資源事務(wù)支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1444.61 |
1444.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1444.61 |
1444.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
278.41 |
278.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
278.41 |
278.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
278.41 |
278.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
計劃生育機(jī)構(gòu) |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表4 |
|||
|---|---|---|---|
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 遂城鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預(yù)算 |
項??? 目 |
預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
3892.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3191.96 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
? |
? |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
? |
? |
五、教育支出 |
0.00 |
|
? |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
278.41 |
|
? |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
255.75 |
|
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00.00 |
|
? |
? |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十九、住房保障支出 |
166.59 |
|
? |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
3892.71 |
本年支出合計 |
3892.71 |
|
? |
? |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
3892.71 |
支出總計 |
3892.71 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
?
?
|
表5 |
|||
|---|---|---|---|
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱： 遂城鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合??? 計 |
3892.71 |
3892.71 |
0.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[211]節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[21105]天然林保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2110507]停伐補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[213]農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[21302]林業(yè)和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130201]行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130202]一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130204]事業(yè)機(jī)構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130205]森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130206]技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130207]森林資源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130209]森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130210]自然保護(hù)區(qū)等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130211]動植物保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130212]濕地保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130213]執(zhí)法與監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[201] 一般公共服務(wù)支出 |
3191.96 |
3191.96 |
0.00 |
|
[20101] 人大事務(wù) |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
[2010199] 其他人大事務(wù)支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
[20103] 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1717.34 |
1717.34 |
0.00 |
|
[2010301] 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
1638.54 |
1638.54 |
0.00 |
|
[2010399] 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
78.80 |
78.80 |
0.00 |
|
[20110] 人力資源事務(wù) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
[20199] 其他一般公共服務(wù)支出 |
1444.61 |
1444.61 |
0.00 |
|
[208] 社會保障和就業(yè)支出 |
278.41 |
278.41 |
0.00 |
|
[20805] 行政事業(yè)單位離退休 |
278.41 |
278.41 |
0.00 |
|
[2080502] 事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[210] 衛(wèi)生健康支出 |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
|
[21007] 計劃生育事務(wù) |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
|
[2100716] 計劃生育機(jī)構(gòu) |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
|
[212] 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[21203] 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2120399] 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[221] 住房保障支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
|
10201] 住房公積金 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
注： 無
?
?
|
表6 |
||
|---|---|---|
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目） |
||
|
單位名稱： 遂城鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算 |
|
? |
合??? 計 |
3892.71 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
1871.51 |
|
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
695.56 |
|
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
762.14 |
|
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
57.96 |
|
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
[50102]社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
|
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
[50102]社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
|
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
[50102]社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
|
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
[50102]社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
|
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
166.59 |
|
[30114]醫(yī)療費(fèi) |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工資福利支出 |
[50199]其他工資福利支出 |
44.00 |
|
[301]工資福利支出 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
0.00 |
|
[30101]基本工資 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30103]獎金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30107]績效工資 |
[50501]工資福利支出 |
98.03 |
|
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30113]住房公積金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30114]醫(yī)療費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工資福利支出 |
[50501]工資福利支出 |
91.20 |
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
677.02 |
|
[30201]辦公費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? 49.8 |
|
[30202]印刷費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30204]手續(xù)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30205]水費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30206]電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30207]郵電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30211]差旅費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
|
[30214]租賃費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30215]會議費(fèi) |
[50202]會議費(fèi) |
0.00 |
|
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
|
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
|
[30224]被裝購置費(fèi) |
[50204]專用材料購置費(fèi) |
0.00 |
|
[30225]專用燃料費(fèi) |
[50204]專用材料購置費(fèi) |
0.00 |
|
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
|
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
|
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30229]福利費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.00 |
|
[30239]其他交通費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
610.22 |
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
0.00 |
|
[30201]辦公費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30202]印刷費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30203]咨詢費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30204]手續(xù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30205]水費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30206]電費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30207]郵電費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30211]差旅費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30214]租賃費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30215]會議費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30218]專用材料費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30225]專用燃料費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30229]福利費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30239]其他交通費(fèi)用 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
49.80 |
|
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1344.18 |
|
[30301]離休費(fèi) |
[50905]離退休費(fèi) |
0.00 |
|
[30302]退休費(fèi) |
[50905]離退休費(fèi) |
186.69 |
|
[30304]撫恤金 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30305]生活補(bǔ)助 |
[50901]社會福利和救助 |
943.57 |
|
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30309]獎勵金 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
213.92 |
|
[310]資本性支出 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
0.00 |
|
[31002]辦公設(shè)備購置 |
[50306]設(shè)備購置 |
0.00 |
|
[31003]專用設(shè)備購置 |
[50306]設(shè)備購置 |
0.00 |
|
[310]資本性支出 |
[506]對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
0.00 |
|
[31002]辦公設(shè)備購置 |
[50601]資本性支出（一） |
0.00 |
|
[31019]其他交通工具購置 |
[50601]資本性支出（一） |
0.00 |
|
[399]其他支出 |
[599]其他支出 |
0.00 |
|
[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
0.00 |
注： 無
?
?
|
表7 |
||||
|
財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
||||
|
單位名稱： 遂城鎮(zhèn)人民政府* |
單位：萬元 |
|||
|
項??????? 目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
行政經(jīng)費(fèi) |
677.02 |
677.02 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 無
?
?
|
表8 |
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|---|---|---|---|---|
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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|
單位名稱： 遂城鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
? |
合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 無 ?
?
第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
?? ?2019 年本部門收入預(yù)算 3892.71 萬元，比上年 減少577.93 萬元， 減少12.92 %，主要原因是 項目及日常經(jīng)費(fèi)減少 ?；支出預(yù)算 3892.71 萬元，比上年 減少577.93 萬元， 減少12.92 %，主要原因是 項目及日常經(jīng)費(fèi)減少等 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
?? ?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 17 萬元，比上年 17 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 15 萬元（公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15 萬元），比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 677.02 萬元， 比上年 增加 萬元， 上升24.33 %，主要原因是 工作業(yè)務(wù)增加，運(yùn)行成本上升。
四、政府采購情況
?? ?2019 年本部門政府采購安排 20 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 20 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
??? 截至 2019 年 4 月 20 日，本部門固定資產(chǎn)金額 723.95 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 4180 平方米，車輛 6 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 10 萬元，主要是 辦公設(shè)備等 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
?? ?2019 年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
績效目標(biāo) |
|
…… |
…… |
…… |
|
…… |
…… |
…… |
注：無
?
第四部分? 名詞解釋
?? ?一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
??? 【說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實際情況自行增加）】
