2019年洋青鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
?
?
?2019年
?洋青鎮(zhèn)人民政府 部門預(yù)算
?
目 錄
第一部分 ??2019年洋青鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? ?2019年預(yù)算 概況
?
一、主要職責(zé)
?? ??一部門機構(gòu)設(shè)置和職能
洋青鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室。1、黨政辦公室,主要負責(zé)黨委、政府日常文書處理,各種會議事務(wù),人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務(wù)等工作;2、社會事務(wù)辦公室,主要負責(zé)社會治安綜合治理,管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈,促進法制宣傳和普法等工作;3、農(nóng)業(yè)辦公室,主要負責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作;4、計劃生育辦公室,主要是負責(zé)計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作;5、規(guī)劃建設(shè)辦公室,主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目的規(guī)劃和報建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,主要負責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費的收繳,協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
??? (二)人員構(gòu)成情況
洋青鎮(zhèn)人民政府共有行政編制 72 人,行政工勤編制? 11人,事業(yè)編制42人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員 125 人,其中:行政財政供養(yǎng)人員 108 人,其中在職 60 人,退休 48 人;事業(yè)財政供養(yǎng)人員 32 人,其中在職 25 人,退休 7 人;財政差額撥款事業(yè)編制人員 5 人;遺屬供養(yǎng)14人。
?
??
二、部門預(yù)算構(gòu)成
?? ?洋青鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室。1、黨政辦公室, 2、社會事務(wù)辦公室, 3、農(nóng)業(yè)辦公室,工作;4、計劃生育辦公室,;5、規(guī)劃建設(shè)辦公室, 6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。
??
?
???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
?
表1 |
|||
---|---|---|---|
收支總體情況表 |
|||
單位名稱: 洋青鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
||
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
項??? 目 |
預(yù)算 |
項??? 目 |
預(yù)算 |
一、財政撥款 |
2295.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1812.41 |
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他資金 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
? |
? |
四、公共安全支出 |
0.00 |
? |
? |
五、教育支出 |
0.00 |
? |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
327.25 |
? |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
78.70 |
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3 |
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
? |
? |
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
? |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
? |
? |
十六、金融支出 |
0.00 |
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
? |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
? |
? |
十九、住房保障支出 |
? 68.80 |
? |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
? |
? |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
?5 |
? |
? |
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合計 |
2295.16 |
本年支出合計 |
2295.16 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
收入總計 |
2295.16 |
支出總計 |
2295.16 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
?
?
表2 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入總體情況表 |
||||||||||||||
單位名稱: 洋青鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
|||||||||||||
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
教育收費 |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||
? |
合計 |
2295.16 |
2295.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
327.25 |
327.25. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
327.25. |
327.25. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
296.00 |
296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
??? 事業(yè)單位離退休 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 ? |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
? 計劃生育事務(wù) ? |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
?? 計劃生育機構(gòu) ? |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ? |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
??? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ? |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 ? |
1812.41 |
1812.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
? 人大事務(wù) ? |
12 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
??? 其他人大事務(wù)支出 ? |
12 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
? 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) ? |
731.37 |
731.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
??? 行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) ? |
709.72 |
709.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
??? 【其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 ? |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
? 人力資源事務(wù) ? |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
??? 其他人力資源事務(wù)支出 ? |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
? 其他一般公共服務(wù)支出 ? |
1066.04 |
1066.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
209999 |
??? 其他一般公共服務(wù)支出 ? |
1066.04 |
1066.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 ? |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
? 住房改革支出 ? |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
??? 住房公積金 ? |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ? |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
? 消防事務(wù) ? |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
???? 消防應(yīng)急救援 ? |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注: **
?
?
表3 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出總體情況表 |
||||||||
單位名稱: 洋青鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
|||||||
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
? |
合計 |
2295.16 |
2295.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
296.00 |
296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 ? |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
? 計劃生育事務(wù) ? |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
?? 計劃生育機構(gòu) ? |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ? |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
??? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ? |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 ? |
1812.41 |
1812.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
? 人大事務(wù) ? |
12 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
??? 其他人大事務(wù)支出 ? |
12 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
? 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) ? |
731.37 |
731.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
??? 行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) ? |
709.72 |
709.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
??? 【其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 ? |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
? 人力資源事務(wù) ? |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011099 |
??? 其他人力資源事務(wù)支出 ? |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
? 其他一般公共服務(wù)支出 ? |
1066.04 |
1066.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209999 |
??? 其他一般公共服務(wù)支出 ? |
1066.04 |
1066.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 ? |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
? 住房改革支出 ? |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
??? 住房公積金 ? |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ? |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
? 消防事務(wù) ? |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240204 |
???? 消防應(yīng)急救援 ? |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: **
?
?
表4 |
|||
---|---|---|---|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
單位名稱: 洋青鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
||
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
項??? 目 |
預(yù)算 |
項??? 目 |
預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 |
2295.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1812.41 |
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
? |
? |
四、公共安全支出 |
0.00 |
? |
? |
五、教育支出 |
0.00 |
? |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
327.25 |
? |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
? 78.70 |
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3 |
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
? |
? |
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
? |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
? |
? |
十六、金融支出 |
0.00 |
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
? |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
? |
? |
十九、住房保障支出 |
68.80 |
? |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
? |
? |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5 |
? |
? |
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合計 |
2295.16 |
本年支出合計 |
2295.16 |
? |
? |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
收入總計 |
2295.16 |
支出總計 |
2295.16 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
?
?
表5 |
|||
---|---|---|---|
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
|||
單位名稱: 洋青鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
||
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
合??? 計 |
2295.16 |
2295.16 |
0.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
29.60 |
296.00 |
0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
衛(wèi)生健康支出 ? |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
? 計劃生育事務(wù) ? |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
?? 計劃生育機構(gòu) ? |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ? |
3 |
3 |
0.00 |
??? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ? |
3 |
3 |
0.00 |
一般公共服務(wù)支出 ? |
1812.41 |
1812.41 |
0.00 |
? 人大事務(wù) ? |
12 |
12 |
0.00 |
??? 其他人大事務(wù)支出 ? |
12 |
12 |
0.00 |
? 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) ? |
731.37 |
731.37 |
0.00 |
??? 行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) ? |
709.72 |
709.72 |
0.00 |
??? 【其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 ? |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
? 人力資源事務(wù) ? |
3 |
3 |
0.00 |
??? 其他人力資源事務(wù)支出 ? |
3 |
3 |
0.00 |
? 其他一般公共服務(wù)支出 ? |
1066.0 |
1066.04 |
0.00 |
??? 其他一般公共服務(wù)支出 ? |
1066.04 |
1066.044 |
0.00 |
住房保障支出 ? |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
? 住房改革支出 ? |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
??? 住房公積金 ? |
68.80 |
68.80 |
0.00 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ? |
5 |
5 |
0.00 |
注: **
?
?
表6 |
||
---|---|---|
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目) |
||
單位名稱: 洋青鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
預(yù)算 |
? |
合??? 計 |
2292.16 ? |
[301]工資福利支出 |
[501]機關(guān)工資福利支出 |
770.63 ? |
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補貼 |
23.3.7 ? |
[30102]津貼補貼 |
[50101]工資獎金津補貼 |
331.72 ? |
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補貼 |
280.45 ? |
[30106]伙食補助費 |
[50199]其他工資福利支出 |
17.4, ? |
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
68.80 ? |
[30114]醫(yī)療費 |
[50199]其他工資福利支出 |
48.89 ? |
[30199]其他工資福利支出 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
[301]工資福利支出 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
0.00 |
[30101]基本工資 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30102]津貼補貼 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30103]獎金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30106]伙食補助費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30107]績效工資 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30113]住房公積金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30114]醫(yī)療費 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工資福利支出 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
559.24 ? |
[30201]辦公費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
25.32 ? |
[30202]印刷費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30204]手續(xù)費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30205]水費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30206]電費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30207]郵電費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30209]物業(yè)管理費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30211]差旅費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30213]維修(護)費 |
[50209]維修(護)費 |
0.00 |
[30214]租賃費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30215]會議費 |
[50202]會議費 |
0.00 |
[30216]培訓(xùn)費 |
[50203]培訓(xùn)費 |
0.00 |
[30217]公務(wù)接待費 |
[50206]公務(wù)接待費 |
2 ? |
[30224]被裝購置費 |
[50204]專用材料購置費 |
0.00 |
[30225]專用燃料費 |
[50204]專用材料購置費 |
0.00 |
[30226]勞務(wù)費 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30229]福利費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
12 ? |
[30239]其他交通費用 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30240]稅金及附加費用 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
0.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
519.92 ? |
[302]商品和服務(wù)支出 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
0.00 |
[30201]辦公費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30202]印刷費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30203]咨詢費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30204]手續(xù)費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30205]水費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30206]電費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30207]郵電費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30209]物業(yè)管理費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30211]差旅費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30213]維修(護)費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30214]租賃費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30215]會議費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30216]培訓(xùn)費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30217]公務(wù)接待費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30218]專用材料費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30225]專用燃料費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30226]勞務(wù)費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30229]福利費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30239]其他交通費用 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30240]稅金及附加費用 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
[303]對個人和家庭的補助 |
[509]對個人和家庭的補助 |
962.29 ? |
[30301]離休費 |
[50905]離退休費 |
282.03 ? |
[30302]退休費 |
[50905]離退休費 |
0.00 |
[30304]撫恤金 |
[50901]社會福利和救助 |
594.79 ? |
[30305]生活補助 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
[30306]救濟費 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
[30309]獎勵金 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
85.47 ? |
[310]資本性支出 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
[50306]設(shè)備購置 |
0.00 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
[50306]設(shè)備購置 |
0.00 |
[310]資本性支出 |
[506]對事業(yè)單位資本性補助 |
0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
[50601]資本性支出(一) |
0.00 |
[31019]其他交通工具購置 |
[50601]資本性支出(一) |
0.00 |
[399]其他支出 |
[599]其他支出 |
0.00 |
[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
0.00 |
注: **
?
?
表7 |
||||
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
||||
單位名稱: 洋青鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
|||
項??????? 目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費 |
559.20 |
559.20 |
0.00 |
0.00 |
“三公”經(jīng)費 |
14.00 ? |
14.00 ? |
0.00 |
0.00 |
????? 其中:(一)因公出國(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
???????? ???(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
12.00 ? |
12.00 ? |
0.00 |
0.00 |
????????????????? 1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
????????????????? 2.公務(wù)用車運行維護費 |
12.00 ? |
12.00 ? |
0.00 |
0.00 |
??????????? (三)公務(wù)接待費支出 |
2.00 |
2.00 ? |
0.00 |
0.00 |
注: **
?
?
表8 |
||||
---|---|---|---|---|
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
||||
單位名稱: 洋青鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
? |
合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: ** ?
?
第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
?? ?2019 年本部門收入預(yù)算 2295.16 萬元,比上年 增加337.33 萬元, 增長14.7 %,主要原因是 村委會經(jīng)費增加 ?;支出預(yù)算 2295.16 萬元,比上年 增加337.33 萬元, 增長14.7 %,主要原因是 村委會經(jīng)費增加 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
?? ?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 14 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運行費 12 萬元(公務(wù)用車購置費 0 萬元,公務(wù)用車運行維護費 12 萬元),比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)接待費 2 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。 2019 年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 559.2 萬元, 比上年 增加292.2 萬元, 增長40.9 %,主要原因是 村委會經(jīng)費增加。
四、政府采購情況
?? ?2019 年本部門政府采購安排 30 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算 25 萬元,工程類采購預(yù)算 0 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
??? 截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 1836.2 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋 1.4 平方米,車輛 4 輛,單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 20 萬元,主要是 辦公設(shè)備 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
?? ?** 年,本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下:
項目 |
預(yù)算數(shù) |
績效目標(biāo) |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
注:**
?
第四部分? 名詞解釋
?? ?一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
??? 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
??? 六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。
十、“三公”經(jīng)費:指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
??? 【說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預(yù)算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實際情況自行增加)】