遂溪縣民政局2018年預算基本情況說明
遂溪縣民政局2018年預算基本情況說明
第一部分 遂溪縣民政局概況
一、部門主要職責。
遂溪縣民政局內設7個職能股室（辦公室、計劃財務股、優(yōu)撫安置股、救災救濟股、基層政權和社區(qū)建設股、社會福利和社會事務股、老齡工作委員會辦公室），一個直屬行政單位（民間組織管理辦公室）、一個掛靠單位（老齡工作委員會辦公室）。遂溪縣民政局主要職能職責是：1、負責擁軍優(yōu)屬和優(yōu)待撫恤、烈士報批和褒揚工作；負責犧牲病故部隊干部的家屬安置工作。2、負責軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官、軍隊無軍籍退休退職職工、轉業(yè)士官、退伍義務兵、傷殘軍人的接收安置和服務管理工作；軍休所的建設和管理工作。3、組織、協(xié)調城鄉(xiāng)救災工作；負責救災救濟捐贈款物管理工作；指導農(nóng)村五保戶供養(yǎng)及敬老院、農(nóng)村互助互濟組織建設；實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度。
二、機構設置情況。
納入遂溪縣民政部門2018年預算編報范圍的單位共4個，包括遂溪縣民政局本級和下屬4個預算單位，包括遂溪縣婚姻登記處、遂溪縣殯葬管理所，遂溪縣殯葬監(jiān)察大隊和軍隊離退休管理所。遂溪縣社會福利院（光榮院）財政獨立，不納入本級預算編報范圍。
本單位內設機構7個職能股室，共有共有行政編制 24人，事業(yè)編制 42人，其中福利院21人，殯葬管理所4人、管理大隊4人、婚姻登記處8人、軍隊離退休管理所5人。離退休人員 34人（其中行政退休21人、行政離休4人、事業(yè)退休8人，代管人員1人）。
第二部分 2018年部門預算表
一、2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣民政局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
231,739,691.00 |
一、基本支出 |
223,000,611.00 |
一、機關工資福利支出 |
3,380,718.00 |
一、一般公共服務支出 |
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一般公共預算撥款 |
209,876,212.00 |
工資福利支出 |
3,380,718.00 |
二、機關商品和服務支出 |
41,472,010.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金預算撥款 |
21,863,479.00 |
對個人和家庭補助支出 |
186,886,963.00 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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商品和服務支出 |
32,732,930.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
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五、教育 |
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主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
8,739,080.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
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商品和服務支出 |
8,739,080.00 |
七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算資金 |
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對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
173,347,038.00 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
186,886,963.00 |
九、社會保險基金支出 |
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債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
28,920,742.00 |
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基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
11,000,000.00 |
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其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
499,332.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
10,863,479.00 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
231,739,691.00 |
支出合計 |
231,739,691.00 |
|
231,739,691.00 |
支出合計 |
224,630,591.00 |
二、2018年部門收入表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣民政局 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
231,739,691 |
|
一般預算撥款 |
209,876,212 |
|
基金預算撥款 |
21,863,479 |
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二、預算外資金 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預算外管理基金收入 |
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其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
231,739,691 |
三、2018年部門支出表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣民政局 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
231,739,691 |
209,876,212 |
209,876,212 |
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21,863,479 |
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【2080201】行政運行（民政管理事務） |
3,848,806 |
3,848,806 |
3,848,806 |
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【2080204】擁軍優(yōu)屬 |
56,100 |
56,100 |
56,100 |
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【2080206】民間組織管理 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2080208】基層政權和社區(qū)建設 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,679,615 |
1,679,615 |
1,679,615 |
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【2080802】傷殘撫恤 |
5,200,000 |
5,200,000 |
5,200,000 |
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【2080803】在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
9,784 |
9,784 |
9,784 |
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【2080805】義務兵優(yōu)待 |
7,392,500 |
7,392,500 |
7,392,500 |
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【2080806】農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
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【2080899】其他優(yōu)撫支出 |
16,627,000 |
16,627,000 |
16,627,000 |
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【2080901】退役士兵安置 |
7,124,000 |
7,124,000 |
7,124,000 |
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【2080902】軍隊移交政府的離退休人員安置 |
1,860,000 |
1,860,000 |
1,860,000 |
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【2080903】軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
771,000 |
771,000 |
771,000 |
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【2081001】兒童福利 |
10,168,175 |
10,168,175 |
10,168,175 |
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【2081004】殯葬 |
9,523,530 |
9,523,530 |
9,523,530 |
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【2081005】社會福利事業(yè)單位 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
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【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 |
6,260,139 |
6,260,139 |
6,260,139 |
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【2081501】中央自然災害生活補助 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
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【2081502】地方自然災害生活補助 |
1,128,500 |
1,128,500 |
1,128,500 |
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【2081901】城市最低生活保障金支出 |
16,541,753 |
16,541,753 |
16,541,753 |
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【2081902】農(nóng)村最低生活保障金支出 |
20,867,122 |
20,867,122 |
20,867,122 |
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【2082001】臨時救助支出 |
8,390,000 |
8,390,000 |
8,390,000 |
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【2082002】流浪乞討人員救助支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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【2082101】城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
2,641,374 |
2,641,374 |
2,641,374 |
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【2082102】農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
31,250,000 |
31,250,000 |
31,250,000 |
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【2082502】其他農(nóng)村生活救助 |
14,030,000 |
14,030,000 |
14,030,000 |
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【2089901】其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,587,640 |
2,587,640 |
2,587,640 |
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【2101301】城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
24,910,453 |
24,910,453 |
24,910,453 |
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【2101401】優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
3,890,289 |
3,890,289 |
3,890,289 |
|
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|
【2130599】其他扶貧支出 |
7,229,100 |
7,229,100 |
7,229,100 |
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|
【2210201】住房公積金 |
499,332 |
499,332 |
499,332 |
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【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
10,000,000 |
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|
10,000,000 |
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【2120804】農(nóng)村基礎設施建設支出 |
1,000,000 |
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|
1,000,000 |
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【2296002】用于社會福利的彩票公益金支出 |
1,294,115 |
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|
1,294,115 |
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【2296013】用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
1,465,884 |
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|
1,465,884 |
|
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|
【2296099】用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
8,103,480 |
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|
8,103,480 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣民政局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
231,739,691 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
一般預算撥款 |
209,876,212 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金預算撥款 |
21,863,479 |
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
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|
納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
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|
其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
173,347,038 |
173,347,038 |
|
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|
九、社會保險基金支出 |
|
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|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
28,800,742 |
28,800,742 |
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|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
11,000,000 |
|
11,000,000 |
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
7,229,100 |
7,229,100 |
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|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
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|
六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
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|
九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
499,332 |
499,332 |
|
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
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|
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|
二十二、預備費 |
|
|
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|
二十三、債務還本支出 |
|
|
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|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
10,863,479 |
|
10,863,479 |
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
231,739,691 |
支出總計 |
231,739,691 |
209,876,212 |
21,863,479 |
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
|
附件5 |
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|
2018年一般公共預算支出表 |
||||||
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單位： |
遂溪縣民政局 |
|
|
|
單位：元 |
|
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
209,876,212 |
209,876,212 |
209,876,212 |
|
|
|
|
【2080903】軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
771,000 |
771,000 |
771,000 |
|
|
|
|
【2080902】軍隊移交政府的離退休人員安置 |
1,860,000 |
1,860,000 |
1,860,000 |
|
|
|
|
【2080806】農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|
|
|
|
【2080803】在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
9,784 |
9,784 |
9,784 |
|
|
|
|
【2082102】農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
31,250,000 |
31,250,000 |
31,250,000 |
|
|
|
|
【2082101】城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
2,641,374 |
2,641,374 |
2,641,374 |
|
|
|
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,679,615 |
1,679,615 |
1,679,615 |
|
|
|
|
【2080201】行政運行（民政管理事務） |
3,848,806 |
3,848,806 |
3,848,806 |
|
|
|
|
【2089901】其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,587,640 |
2,587,640 |
2,587,640 |
|
|
|
|
【2081902】農(nóng)村最低生活保障金支出 |
20,867,122 |
20,867,122 |
20,867,122 |
|
|
|
|
【2081901】城市最低生活保障金支出 |
16,541,753 |
16,541,753 |
16,541,753 |
|
|
|
|
【2082002】流浪乞討人員救助支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
【2081502】地方自然災害生活補助 |
1,128,500 |
1,128,500 |
1,128,500 |
|
|
|
|
【2081501】中央自然災害生活補助 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
|
|
|
|
【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 |
6,260,139 |
6,260,139 |
6,260,139 |
|
|
|
|
【2080208】基層政權和社區(qū)建設 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
【2101401】優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
3,890,289 |
3,890,289 |
3,890,289 |
|
|
|
|
【2082502】其他農(nóng)村生活救助 |
14,030,000 |
14,030,000 |
14,030,000 |
|
|
|
|
【2081005】社會福利事業(yè)單位 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
|
|
|
|
【2130599】其他扶貧支出 |
7,229,100 |
7,229,100 |
7,229,100 |
|
|
|
|
【2101301】城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
24,910,453 |
24,910,453 |
24,910,453 |
|
|
|
|
【2082001】臨時救助支出 |
8,390,000 |
8,390,000 |
8,390,000 |
|
|
|
|
【2080901】退役士兵安置 |
7,124,000 |
7,124,000 |
7,124,000 |
|
|
|
|
【2080899】其他優(yōu)撫支出 |
16,627,000 |
16,627,000 |
16,627,000 |
|
|
|
|
【2080206】民間組織管理 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
【2210201】住房公積金 |
499,332 |
499,332 |
499,332 |
|
|
|
|
【2080805】義務兵優(yōu)待 |
7,392,500 |
7,392,500 |
7,392,500 |
|
|
|
|
【2081001】兒童福利 |
10,168,175 |
10,168,175 |
10,168,175 |
|
|
|
|
【2080802】傷殘撫恤 |
5,200,000 |
5,200,000 |
5,200,000 |
|
|
|
|
【2080204】擁軍優(yōu)屬 |
56,100 |
56,100 |
56,100 |
|
|
|
|
【2081004】殯葬 |
9,523,530 |
9,523,530 |
9,523,530 |
|
|
|
六、2018年政府性基金預算支出表
|
附件6 |
|
|
|
|
|
2018年政府性基金預算支出表 |
|
|
|
|
|
|
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|
單位：遂溪縣民政局 |
單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
合計 |
21,863,479 |
|
【2296099】用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
8,103,480 |
|
【2296013】用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
1,465,884 |
|
【2296002】用于社會福利的彩票公益金支出 |
1,294,115 |
|
【2120804】農(nóng)村基礎設施建設支出 |
1,000,000 |
|
【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
10,000,000 |
七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位： |
遂溪縣民政局 |
|
|
|
單位：元 |
|
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
204,908,212 |
204,908,212 |
204,908,212 |
|
|
|
|
工資福利支出 |
3,380,718 |
3,380,718 |
3,380,718 |
|
|
|
|
績效工資 |
193,310 |
193,310 |
193,310 |
|
|
|
|
獎金 |
170,552 |
170,552 |
170,552 |
|
|
|
|
基本工資 |
1,512,798 |
1,512,798 |
1,512,798 |
|
|
|
|
住房公積金 |
499,332 |
499,332 |
499,332 |
|
|
|
|
津貼補貼 |
1,004,726 |
1,004,726 |
1,004,726 |
|
|
|
|
商品和服務支出 |
16,200,530 |
16,200,530 |
16,200,530 |
|
|
|
|
公務用車運行維護費 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
|
|
|
|
公務接待費 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
郵電費 |
58,200 |
58,200 |
58,200 |
|
|
|
|
其他交通費用 |
100,800 |
100,800 |
100,800 |
|
|
|
|
其他商品和服務支出 |
15,931,530 |
15,931,530 |
15,931,530 |
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
185,326,964 |
185,326,964 |
185,326,964 |
|
|
|
|
離休費 |
338,624 |
338,624 |
338,624 |
|
|
|
|
退休費 |
1,255,995 |
1,255,995 |
1,255,995 |
|
|
|
|
醫(yī)療費補助 |
28,800,742 |
28,800,742 |
28,800,742 |
|
|
|
|
救濟費 |
43,198,500 |
43,198,500 |
43,198,500 |
|
|
|
|
撫恤金 |
5,200,000 |
5,200,000 |
5,200,000 |
|
|
|
|
生活補助 |
98,755,283 |
98,755,283 |
98,755,283 |
|
|
|
|
其他對個人和家庭的補助 |
7,777,820 |
7,777,820 |
7,777,820 |
|
|
|
八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目）
|
附件8 |
|
|
|
2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目） |
||
|
單位名稱:遂溪縣民政局 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預算經(jīng)濟） |
一般公共預算撥款 |
|
|
合計 |
204,908,212.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
3,380,718.00 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
2,688,076.00 |
|
50103 |
住房公積金 |
499,332.00 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
193,310.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
16,200,530.00 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
159,000.00 |
|
50206 |
公務接待費 |
20,000.00 |
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
90,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
15,931,530.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
185,326,964.00 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
175,954,525.00 |
|
50905 |
離退休費 |
1,594,619.00 |
|
50999 |
其他對個人和家庭補助 |
7,777,820.00 |
九、 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
|
附件9 |
|
|
2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
|
|
單位：遂溪縣民政局 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
110,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
|
|
2、公務接待費 |
20,000.00 |
|
3、公務用車費 |
90,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
90,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
|
|
|
|
十、2018年部門預算基本支出預算表
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱：遂溪縣民政局 |
金額：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
合計 |
223,000,611.00 |
223,000,611.00 |
204,908,212.00 |
18,092,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080201】行政運行（民政管理事務） |
3,827,206.00 |
3,827,206.00 |
3,827,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080204】擁軍優(yōu)屬 |
56,100.00 |
56,100.00 |
56,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080206】民間組織管理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080208】基層政權和社區(qū)建設 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,679,615.00 |
1,679,615.00 |
1,679,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080802】傷殘撫恤 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080803】在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
9,784.00 |
9,784.00 |
9,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080805】義務兵優(yōu)待 |
7,392,500.00 |
7,392,500.00 |
7,392,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080806】農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080899】其他優(yōu)撫支出 |
16,627,000.00 |
16,627,000.00 |
16,627,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080901】退役士兵安置 |
7,124,000.00 |
7,124,000.00 |
7,124,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080902】軍隊移交政府的離退休人員安置 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080903】軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
771,000.00 |
771,000.00 |
771,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081001】兒童福利 |
10,168,175.00 |
10,168,175.00 |
10,168,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081004】殯葬 |
9,523,530.00 |
9,523,530.00 |
9,523,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081005】社會福利事業(yè)單位 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 |
6,260,139.00 |
6,260,139.00 |
6,260,139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081501】中央自然災害生活補助 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081502】地方自然災害生活補助 |
1,128,500.00 |
1,128,500.00 |
1,128,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081901】城市最低生活保障金支出 |
16,541,753.00 |
16,541,753.00 |
16,541,753.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081902】農(nóng)村最低生活保障金支出 |
20,867,122.00 |
20,867,122.00 |
20,867,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082001】臨時救助支出 |
8,390,000.00 |
8,390,000.00 |
8,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082002】流浪乞討人員救助支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082101】城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
2,641,374.00 |
2,641,374.00 |
2,641,374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082102】農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
31,250,000.00 |
31,250,000.00 |
31,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082502】其他農(nóng)村生活救助 |
14,030,000.00 |
14,030,000.00 |
14,030,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2089901】其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,587,640.00 |
2,587,640.00 |
2,587,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2101301】城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
24,910,453.00 |
24,910,453.00 |
24,910,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2101401】優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
3,890,289.00 |
3,890,289.00 |
3,890,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2130599】其他扶貧支出 |
2,282,700.00 |
2,282,700.00 |
2,282,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
499,332.00 |
499,332.00 |
499,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2120804】農(nóng)村基礎設施建設支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2296002】用于社會福利的彩票公益金支出 |
94,115.00 |
94,115.00 |
0.00 |
94,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2296013】用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
1,465,884.00 |
1,465,884.00 |
0.00 |
1,465,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2296099】用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
5,532,400.00 |
5,532,400.00 |
0.00 |
5,532,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
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附件11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣民政局 |
金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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|
合計 |
8,739,080.00 |
8,739,080.00 |
4,968,000.00 |
3,771,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080201】行政運行（民政管理事務） |
21,600.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2130599】其他扶貧支出 |
4,946,400.00 |
4,946,400.00 |
4,946,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2296002】用于社會福利的彩票公益金支出 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2296099】用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
2,571,080.00 |
2,571,080.00 |
0.00 |
2,571,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣民政局 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類）
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附件13 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣民政局 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他商品和服務支出 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部份、2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣民政局支出預算231,739,691.00元，其中：一般公共預算支出209,876,212.00元，比2017年減少197,922,421.00元，原因是：響應國家號召，節(jié)約支出；政府性基金撥款21,863,479.00元，比2017年增加11,581,050.00元，原因是：征地和拆遷補償預算支出增加。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3,380,718.00元，比2017年減少210,577.00元，原因是：人員流動，節(jié)約支出；對個人和家庭的補助支出186,886,963元，比2017年增184733766元，原因是：撫恤金、救濟費及其他隊個人和家庭補助納入財政預算。商品和服務支出32,732,930.00元，比2017年增16,397,531.00元，原因是：其他商品和服務支出納入財政預算。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排11萬元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出9萬元，與2017年預算相比無增減變化。原因：2018年無公務車新增或減少。
（3）公務接待費決算支出2萬元，與2017年預算相比無增減變化。原因：控制公務接待人數(shù)與次數(shù)。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣民政局2018年機關運行經(jīng)費合計42.8萬元，具體包括公務接待費2萬元，郵電費5.82萬元，其他交通費用10.08萬元，公務用車運行維護費9萬元，業(yè)務費15.9萬元。比2017年預算增11萬元，主要原因是:民政業(yè)務增加，業(yè)務及郵電費預算增加。
四、政府采購預算支出情況
2018年度遂溪縣民政局無政府采購預算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，共有車輛4輛，均為一般公務用車4輛（用于公務）；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
六、預算績效信息公開情況。
我局安排2018年度一般公共預算項目支出496.8萬，業(yè)務股室有序跟蹤推動項目進行，對項目進度實時公示，確保項目資金有效使用。
七、政府性基金支出預算情況
2018年度政府性基金預算支出2186.35萬元。
第四部分、名詞解釋
名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（六）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
