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2021年遂溪縣政府決算報(bào)告

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作者: | 來源:遂溪縣財(cái)政局 | 時(shí)間:2022-09-16 14:58:45 點(diǎn)擊數(shù):-

2021 年遂溪縣政府決算公開


目       錄

第一部分 決算報(bào)告

第二部分 決算報(bào)表

第三部分 相關(guān)說明


第一部分 決算報(bào)告

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全縣一般公共預(yù)算收入9.3億元,完成預(yù)算的101.41%,比上年(下同)下降8.13%。其中,稅收收入4.99億元,增長16.8%;非稅收入4.31億元,下降26.32%。加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等,全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)63.75億元。

2021年全縣一般公共預(yù)算支出47.87億元,完成預(yù)算的98.29%,下降19.81%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等,全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)63.75億元。

根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定,2021年我縣設(shè)置預(yù)算預(yù)備費(fèi)1億元。全年動(dòng)用預(yù)算預(yù)備費(fèi)8459萬元,用于經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)但未納入年初預(yù)算安排、年初難以預(yù)見的支出。

(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全縣政府性基金預(yù)算收入6.29億元,完成預(yù)算的101.15%。加上補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)20.92億元。

2021年全縣政府性基金預(yù)算支出12.13億元,完成預(yù)算的99.12%。加上上解支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)20.92億元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50萬元,加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入173萬元。

2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出一般公共預(yù)算使用50萬元,加上結(jié)轉(zhuǎn)下年,全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出173萬元。

(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.33億元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn),全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)6.66億元。

2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.94億元,加上結(jié)轉(zhuǎn)下年,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)6.66億元。

(五)上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況

2021年,上級財(cái)政下達(dá)我縣一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金42.03億元。其中,返還性補(bǔ)助1.15億元,一般性轉(zhuǎn)移支付36.61億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.27億元。

(六)政府性債券和政府性債務(wù)情況

2021年省財(cái)政下達(dá)我縣地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金11.32億元,新增債券支出5.35億元。

截至2021年底,我縣地方政府性債務(wù)余額28.3億元。其中:政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)28.05億元,政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)60.45萬元以及政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)2532.62萬元。地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。

(七)預(yù)算周轉(zhuǎn)金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

2021年,我縣安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1298萬元,動(dòng)用376萬元。

(八)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2021年,我縣行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出1689萬元,減少41.37%。其中:公務(wù)接待費(fèi)565萬元,減少11.58%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1124萬元,減少49.53%,無因公出國(境)費(fèi)用。

二、2021年全縣重點(diǎn)財(cái)政工作回顧

(一)以實(shí)施積極財(cái)政政策為切入點(diǎn),多方式促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。

面對嚴(yán)峻且反復(fù)的疫情形勢,全縣財(cái)政系統(tǒng)勇于擔(dān)當(dāng),敢于作為,蓄力提升積極的財(cái)政政策效能。一是全力保障疫情防控資金需要。堅(jiān)持人民至上原則,全縣投入疫情防控資金1333萬元,為遂溪疫情防控提供堅(jiān)實(shí)經(jīng)濟(jì)保障。二是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)規(guī)模超7000萬元(縣級庫1283萬元),實(shí)體經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)獲益較大, 企業(yè)和群眾降負(fù)明顯。三是適當(dāng)擴(kuò)大政府新增債券投資。2021年?duì)幦〉叫略稣畟?1.32億元,統(tǒng)籌用于推進(jìn)縣內(nèi)人居環(huán)境整治、老舊小區(qū)改造等11個(gè)基礎(chǔ)公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

(二)以統(tǒng)籌財(cái)政收支管理為發(fā)力點(diǎn),多措施維護(hù)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)大局。

面對財(cái)政減收增支的雙重壓力,財(cái)稅部門多措并舉增加有效財(cái)力,確保重點(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵領(lǐng)域得到有力保障。一是做好稅收增收“加法”。強(qiáng)化稅收征管,全年稅收收入增長16.8%,在五縣(市)中排名第1,增收效果明顯。二是做好財(cái)政支出“減法”。全年預(yù)算壓減一般性支出715萬元,調(diào)減年初預(yù)算安排的低效支出2.67億元。三是做好上級資金“乘法”。全年共爭取上級補(bǔ)助資金43.5億元(含基金預(yù)算補(bǔ)助1.47億元),直達(dá)資金13.59億元,新增政府債券11.32億元,再融資債券6.53億元,積極對沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。四是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌保重點(diǎn)。全年財(cái)政民生類支出41.08億元,占一般公共預(yù)算支出比重85.81%,民生實(shí)事保障重點(diǎn)有力;全年“三保”支出42.58億元,足額兌現(xiàn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生政策,“三保”支付風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。

(三)以保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為著力點(diǎn),多渠道增強(qiáng)遂溪發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

提高財(cái)政支出精準(zhǔn)度,集中財(cái)力向提升遂溪發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力的重點(diǎn)項(xiàng)目傾斜。全年投入市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1.38億元,建成東山北路、西堤路、國道207線縣城段改造等市政路;投入1.44億元用于遂溪大道建設(shè),項(xiàng)目完成主體工程量88%,部分路段已建成通車;投入1.06億元用于全縣征地補(bǔ)償相關(guān)支出,重點(diǎn)推進(jìn)濱河新區(qū)土地出讓工作,安排新增債券資金2.5億元用于濱河新區(qū)建設(shè);償還化解孔圣山(首期)基礎(chǔ)設(shè)施工程融資3.61億元;投入工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2904萬元,推進(jìn)嶺北、白坭坡、燕子窩等工業(yè)園區(qū)擴(kuò)容提質(zhì);撥付2.77億元落實(shí)交通道路建設(shè),加大農(nóng)村道路建設(shè)投入力度,順利通過省“四好農(nóng)村路”示范縣現(xiàn)場考核,為加快打造省、市重要綜合交通樞紐提供有力保障。

(四)以實(shí)施鄉(xiāng)村振興為關(guān)鍵點(diǎn),多途徑推動(dòng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村事業(yè)現(xiàn)代化。

全年投入農(nóng)林水資金和新增債券資金共11.28億元,全力做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是著力推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。撥付涉農(nóng)資金1.83億元,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金7569萬元,高效節(jié)水資金506萬元,國家級電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目建設(shè)資金508萬元,支持做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。二是著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。投入農(nóng)村生活污水治理資金3.46億元,“四好農(nóng)村路”建設(shè)資金3540萬元,農(nóng)村飲水工程建設(shè)資金1813萬元,鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步完善。三是著力落實(shí)富農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策。投入水庫移民專項(xiàng)資金4161萬元,農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金613萬元,發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼1.09億元,政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)1128萬元,推進(jìn)國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。四是著力加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。落實(shí)村兩委干部補(bǔ)貼6431萬元,正常離任村干部生活補(bǔ)助2164萬元,村(社區(qū))辦公經(jīng)費(fèi)2040萬元,保障基層黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)需要。

(五)以強(qiáng)化財(cái)政管理改革為突破點(diǎn),多領(lǐng)域加強(qiáng)現(xiàn)代財(cái)政治理效能。

持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理改革創(chuàng)新,加快建立健全現(xiàn)代財(cái)稅體制。一是“數(shù)字財(cái)政”改革扎實(shí)推進(jìn)。5月1號(hào)全面上線“數(shù)字財(cái)政”管理平臺(tái),建立了涵蓋預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算核算、績效評價(jià)等環(huán)節(jié)的預(yù)算一體化平臺(tái),形成全縣財(cái)政管理有載體、財(cái)政監(jiān)控有抓手、財(cái)政決策有支撐的工作格局。二是“放管服”改革持續(xù)深化。5月18日成功上線非稅一體化平臺(tái),打造“一站式”政務(wù)辦理及便民繳費(fèi)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了線上線下繳款渠道全覆蓋,讓繳款人足不出戶即可完成非稅繳費(fèi)。三是存量隱性債務(wù)實(shí)現(xiàn)全部清零。積極向上爭取資金和政策,按期將我縣2021年存量隱性債務(wù)9.26億元清0。

三、預(yù)算執(zhí)行中主要存在問題

2021年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好,為疫情防控下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。但財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些問題:一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不優(yōu),可支配財(cái)力不足。2021年一般公共預(yù)算收入中,非稅收入4.31億元,非稅占比46.31%。而非稅收入中拆舊復(fù)墾收入2.64億元,該項(xiàng)收入95%需返還鎮(zhèn)村,縣級可支配收入僅1300萬元。剔除拆舊復(fù)墾后,兩本預(yù)算可支配財(cái)力不足13億元;二是收支緊平衡態(tài)勢凸顯。社保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生項(xiàng)目不斷擴(kuò)圍提標(biāo),“三保”支出保障壓力加大;三是落實(shí)縣重點(diǎn)項(xiàng)目、“1+3+6”任務(wù)要求、財(cái)政債券還本付息、償還政府債務(wù)等支出需求持續(xù)增長,收支矛盾突出;四是土地財(cái)政依賴性較強(qiáng),財(cái)政可持續(xù)性較差。

針對2021年預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題,縣財(cái)政將在2022年預(yù)算執(zhí)行時(shí)采取積極有效措施,努力克服各種困難,實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收和支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,加快財(cái)政發(fā)展步伐,為我縣高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。  


第二部分  決算報(bào)表

一、一般公共預(yù)算

1.2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算收入決算表

2.2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類)

3.2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目)

關(guān)于2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算支出的說明

4.2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類款級科目)

5.2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū)列示)

6.2021 年遂溪縣縣級 政府一般債務(wù)情況表

二、政府性基金預(yù)算

7.2021 年遂溪縣縣級 政府性基金預(yù)算收入決算表

8.2021 年遂溪縣縣級 政府性基金預(yù)算支出決算表(按功能分類)

9.2021 年遂溪縣縣本級 政府性基金預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目)

10.2021 年遂溪縣縣級 政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū))

11.2021 年遂溪縣縣級 政府專項(xiàng)債務(wù)情況表

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

12.2021 年遂溪縣縣級 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表

13.2021 年遂溪縣縣級 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級)

14.2021 年遂溪縣縣本級 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目)

15.2021 年遂溪縣縣級 國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū))

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

16.2021 年遂溪縣縣級 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表

17.2021 年遂溪縣縣級 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

18.2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

關(guān)于2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明

六、地方政府債務(wù)

19.2021 年遂溪縣縣級 地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表

20.2021 年遂溪縣縣級 地方政府債務(wù)相關(guān)情況表

21.2021 年遂溪縣縣本級 地方政府債券使用情況表

表1

 2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算收入決算表

單位:萬元

項(xiàng)          目

決算數(shù)

一、本級一般公共預(yù)算收入

93,058.00

(一)稅收收入

49,916.00

增值稅

17,701.00

消費(fèi)稅

0.00

企業(yè)所得稅

5,268.00

企業(yè)所得稅退稅

0.00

個(gè)人所得稅

1,664.00

資源稅

261.00

城市維護(hù)建設(shè)稅

4,301.00

房產(chǎn)稅

2,868.00

印花稅

1,896.00

城鎮(zhèn)土地使用稅

1,731.00

土地增值稅

4,145.00

車船稅

1,046.00

船舶噸稅

0.00

車輛購置稅

0.00

關(guān)稅

0.00

耕地占用稅

777.00

契稅

7,844.00

煙葉稅

0.00

環(huán)境保護(hù)稅

414.00

其他稅收收入

0.00

(二)非稅收入

43,142.00

專項(xiàng)收入

4,200.00

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

3,648.00

罰沒收入

7,018.00

國有資本經(jīng)營收入

0.00

國有資源(資產(chǎn))有償使用收入

28,168.00

捐贈(zèng)收入

0.00

政府住房基金收入

108.00

其他收入

0.00

二、轉(zhuǎn)移性收入

420,283.00

上級補(bǔ)助收入

420,283.00

下級上解收入

0.00

接受其他地區(qū)援助收入

0.00

三、國債轉(zhuǎn)貸資金上年結(jié)余

0.00

四、調(diào)入資金

5,151.00

五、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金

376.00

六、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

57,500.00

地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入

57,500.00

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入

61,134.00

收入總計(jì)

637,502.00

備注: 無   

表2

 2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類)

單位:萬元

項(xiàng)目

決算數(shù)

一、一般公共服務(wù)

45,062.00

二、外交

0.00

三、國防

308.00

四、公共安全

17,812.00

五、教育

130,317.00

六、科學(xué)技術(shù)

777.00

七、文化旅游體育與傳媒

4,854.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)

98,030.00

九、衛(wèi)生健康

56,315.00

十、節(jié)能環(huán)保

2,766.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)

5,917.00

十二、農(nóng)林水

86,468.00

十三、交通運(yùn)輸

4,175.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等

781.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等

704.00

十六、金融

10.00

十七、援助其他地區(qū)

0.00

十八、自然資源海洋氣象等

2,368.00

十九、住房保障

16,001.00

二十、糧油物資儲(chǔ)備

3,626.00

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理

2,343.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、債務(wù)付息支出

46.00

二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

44.00

本級支出小計(jì)

478,724.00

二十五、返還性支出

0.00

二十六、一般性轉(zhuǎn)移支付

0.00

二十七、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

0.00

二十八、上解上級支出

17,959.00

二十九、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

1,298.00

三十、援助其他地區(qū)

0.00

三十一、債務(wù)還本支出

51,300.00

三十二、年終結(jié)余

88,221.00

支出總計(jì)

637,502.00

備注: 無。  

表3

 2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目)

單位:萬元

功能編碼

功能分類

決算數(shù)


本級一般公共預(yù)算支出

478,724.00

201

一般公共服務(wù)支出

45,062.00

20101

人大事務(wù)

1,648.00

2010101

行政運(yùn)行

367.00

2010104

人大會(huì)議

42.00

2010107

人大代表履職能力提升

89.00

2010108

代表工作

90.00

2010199

其他人大事務(wù)支出

1,060.00

20102

政協(xié)事務(wù)

385.00

2010201

行政運(yùn)行

229.00

2010204

政協(xié)會(huì)議

60.00

2010299

其他政協(xié)事務(wù)支出

96.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

14,608.00

2010301

行政運(yùn)行

11,949.00

2010308

信訪事務(wù)

104.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

2,555.00

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

468.00

2010401

行政運(yùn)行

420.00

2010408

物價(jià)管理

5.00

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

43.00

20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

415.00

2010501

行政運(yùn)行

165.00

2010507

專項(xiàng)普查活動(dòng)

233.00

2010599

其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出

17.00

20106

財(cái)政事務(wù)

3,208.00

2010601

行政運(yùn)行

2,094.00

2010605

財(cái)政國庫業(yè)務(wù)

147.00

2010607

信息化建設(shè)

46.00

2010608

財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出

695.00

2010699

其他財(cái)政事務(wù)支出

226.00

20107

稅收事務(wù)

3,104.00

2010799

其他稅收事務(wù)支出

3,104.00

20108

審計(jì)事務(wù)

251.00

2010801

行政運(yùn)行

237.00

2010806

信息化建設(shè)

14.00

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

1,932.00

2011101

行政運(yùn)行

1,453.00

2011199

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出

479.00

20113

商貿(mào)事務(wù)

365.00

2011301

行政運(yùn)行

201.00

2011308

招商引資

43.00

2011399

其他商貿(mào)事務(wù)支出

121.00

20125

港澳臺(tái)事務(wù)

67.00

2012501

行政運(yùn)行

65.00

2012599

其他港澳臺(tái)事務(wù)支出

2.00

20126

檔案事務(wù)

134.00

2012601

行政運(yùn)行

134.00

20128

民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

117.00

2012801

行政運(yùn)行

92.00

2012899

其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

25.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

947.00

2012901

行政運(yùn)行

456.00

2012999

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

491.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,384.00

2013101

行政運(yùn)行

748.00

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

636.00

20132

組織事務(wù)

5,569.00

2013201

行政運(yùn)行

440.00

2013204

公務(wù)員事務(wù)

6.00

2013250

事業(yè)運(yùn)行

235.00

2013299

其他組織事務(wù)支出

4,888.00

20133

宣傳事務(wù)

1,077.00

2013301

行政運(yùn)行

220.00

2013304

宣傳管理

5.00

2013350

事業(yè)運(yùn)行

12.00

2013399

其他宣傳事務(wù)支出

840.00

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

141.00

2013401

行政運(yùn)行

123.00

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

18.00

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)

13.00

2013601

行政運(yùn)行

13.00

20137

網(wǎng)信事務(wù)

3.00

2013799

其他網(wǎng)信事務(wù)支出

3.00

20138

市場監(jiān)督管理事務(wù)

1,876.00

2013801

行政運(yùn)行

793.00

2013805

市場秩序執(zhí)法

5.00

2013808

信息化建設(shè)

10.00

2013812

藥品事務(wù)

10.00

2013813

醫(yī)療器械事務(wù)

3.00

2013814

化妝品事務(wù)

5.00

2013816

食品安全監(jiān)管

409.00

2013899

其他市場監(jiān)督管理事務(wù)

641.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出(款)

7,350.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))

7,350.00

203

國防支出

308.00

20306

國防動(dòng)員

308.00

2030601

兵役征集

90.00

2030603

人民防空

8.00

2030607

民兵

205.00

2030699

其他國防動(dòng)員支出

5.00

204

公共安全支出

17,812.00

20401

武裝警察部隊(duì)(款)

61.00

2040101

武裝警察部隊(duì)(項(xiàng))

61.00

20402

公安

14,986.00

2040201

行政運(yùn)行

12,379.00

2040202

一般行政管理事務(wù)

73.00

2040299

其他公安支出

2,534.00

20404

檢察

182.00

2040401

行政運(yùn)行

120.00

2040499

其他檢察支出

62.00

20405

法院

233.00

2040501

行政運(yùn)行

233.00

20406

司法

1,613.00

2040601

行政運(yùn)行

886.00

2040605

普法宣傳

16.00

2040606

律師管理

3.00

2040607

公共法律服務(wù)

367.00

2040610

社區(qū)矯正

173.00

2040612

法制建設(shè)

50.00

2040699

其他司法支出

118.00

20407

監(jiān)獄

503.00

2040704

犯人生活

503.00

20408

強(qiáng)制隔離戒毒

145.00

2040804

強(qiáng)制隔離戒毒人員生活

145.00

20499

其他公共安全支出(款)

89.00

2049999

其他公共安全支出(項(xiàng))

89.00

205

教育支出

130,317.00

20501

教育管理事務(wù)

898.00

2050101

行政運(yùn)行

716.00

2050199

其他教育管理事務(wù)支出

182.00

20502

普通教育

124,952.00

2050201

學(xué)前教育

4,784.00

2050202

小學(xué)教育

62,750.00

2050203

初中教育

36,924.00

2050204

高中教育

15,333.00

2050205

高等教育

4.00

2050299

其他普通教育支出

5,157.00

20503

職業(yè)教育

547.00

2050302

中等職業(yè)教育

547.00

20507

特殊教育

493.00

2050701

特殊學(xué)校教育

493.00

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

858.00

2050801

教師進(jìn)修

594.00

2050802

干部教育

264.00

20509

教育費(fèi)附加安排的支出

2,258.00

2050901

農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)

1,176.00

2050902

農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施

233.00

2050905

中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施

811.00

2050999

其他教育費(fèi)附加安排的支出

38.00

20599

其他教育支出(款)

311.00

2059999

其他教育支出(項(xiàng))

311.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

777.00

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

97.00

2060101

行政運(yùn)行

67.00

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

30.00

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

292.00

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

292.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

15.00

2060702

科普活動(dòng)

15.00

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出(款)

373.00

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))

373.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

4,854.00

20701

文化和旅游

3,268.00

2070101

行政運(yùn)行

682.00

2070104

圖書館

59.00

2070106

藝術(shù)表演場所

108.00

2070107

藝術(shù)表演團(tuán)體

37.00

2070108

文化活動(dòng)

22.00

2070109

群眾文化

179.00

2070111

文化創(chuàng)作與保護(hù)

17.00

2070112

文化和旅游市場管理

10.00

2070113

旅游宣傳

17.00

2070199

其他文化和旅游支出

2,137.00

20702

文物

70.00

2070201

行政運(yùn)行

33.00

2070204

文物保護(hù)

12.00

2070205

博物館

17.00

2070299

其他文物支出

8.00

20703

體育

111.00

2070306

體育訓(xùn)練

47.00

2070307

體育場館

14.00

2070308

群眾體育

50.00

20706

新聞出版電影

97.00

2070607

電影

97.00

20708

廣播電視

1,150.00

2070801

行政運(yùn)行

655.00

2070807

傳輸發(fā)射

105.00

2070899

其他廣播電視支出

390.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出(款)

158.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))

158.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

98,030.00

20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

674.00

2080101

行政運(yùn)行

454.00

2080107

社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

23.00

2080108

信息化建設(shè)

5.00

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

15.00

2080112

勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁

4.00

2080150

事業(yè)運(yùn)行

34.00

2080199

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

139.00

20802

民政管理事務(wù)

568.00

2080201

行政運(yùn)行

154.00

2080207

行政區(qū)劃和地名管理

60.00

2080208

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

151.00

2080299

其他民政管理事務(wù)支出

203.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31,109.00

2080501

行政單位離退休

4,969.00

2080502

事業(yè)單位離退休

3,181.00

2080503

離退休人員管理機(jī)構(gòu)

57.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

15,902.00

2080507

對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

7,000.00

20807

就業(yè)補(bǔ)助

260.00

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

8.00

2080704

社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼

63.00

2080705

公益性崗位補(bǔ)貼

44.00

2080711

就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼

4.00

2080799

其他就業(yè)補(bǔ)助支出

141.00

20808

撫恤

7,225.00

2080801

死亡撫恤

1,681.00

2080802

傷殘撫恤

124.00

2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助

532.00

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

625.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

4,263.00

20809

退役安置

2,046.00

2080901

退役士兵安置

532.00

2080903

軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)

78.00

2080904

退役士兵管理教育

8.00

2080905

軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

41.00

2080999

其他退役安置支出

1,387.00

20810

社會(huì)福利

2,046.00

2081001

兒童福利

758.00

2081004

殯葬

1,004.00

2081005

社會(huì)福利事業(yè)單位

194.00

2081099

其他社會(huì)福利支出

90.00

20811

殘疾人事業(yè)

5,321.00

2081101

行政運(yùn)行

183.00

2081102

一般行政管理事務(wù)

3.00

2081107

殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼

1,229.00

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

3,906.00

20819

最低生活保障

9,011.00

2081901

城市最低生活保障金支出

693.00

2081902

農(nóng)村最低生活保障金支出

8,318.00

20820

臨時(shí)救助

342.00

2082001

臨時(shí)救助支出

238.00

2082002

流浪乞討人員救助支出

104.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

5,950.00

2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

5,950.00

20825

其他生活救助

1,069.00

2082502

其他農(nóng)村生活救助

1,069.00

20826

財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

29,999.00

2082602

財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

29,999.00

20828

退役軍人管理事務(wù)

679.00

2082801

行政運(yùn)行

253.00

2082804

擁軍優(yōu)屬

133.00

2082850

事業(yè)運(yùn)行

119.00

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

174.00

20830

財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出

250.00

2083001

財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出

250.00

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)

1,481.00

2089999

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

1,481.00

210

衛(wèi)生健康支出

56,315.00

21001

衛(wèi)生健康管理事務(wù)

472.00

2100101

行政運(yùn)行

416.00

2100102

一般行政管理事務(wù)

1.00

2100199

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

55.00

21002

公立醫(yī)院

3,867.00

2100201

綜合醫(yī)院

526.00

2100202

中醫(yī)(民族)醫(yī)院

205.00

2100205

精神病醫(yī)院

90.00

2100206

婦幼保健醫(yī)院

35.00

2100299

其他公立醫(yī)院支出

3,011.00

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

10,503.00

2100302

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

8,984.00

2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

1,519.00

21004

公共衛(wèi)生

8,624.00

2100401

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

930.00

2100402

衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

49.00

2100403

婦幼保健機(jī)構(gòu)

560.00

2100406

采供血機(jī)構(gòu)

4.00

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

5,019.00

2100409

重大公共衛(wèi)生服務(wù)

613.00

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

1,416.00

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

33.00

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

5,890.00

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

5,690.00

2100717

計(jì)劃生育服務(wù)

110.00

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

90.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

7,033.00

2101101

行政單位醫(yī)療

6,340.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

693.00

21012

財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

19,439.00

2101201

財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

113.00

2101202

財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

19,326.00

21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

106.00

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助

106.00

21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

153.00

2101501

行政運(yùn)行

135.00

2101506

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

3.00

2101599

其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出

15.00

21099

其他衛(wèi)生健康支出(款)

228.00

2109999

其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))

228.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

2,766.00

21101

環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

76.00

2110101

行政運(yùn)行

71.00

2110104

生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳

5.00

21103

污染防治

2,611.00

2110302

水體

1,196.00

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

4.00

2110399

其他污染防治支出

1,411.00

21104

自然生態(tài)保護(hù)

48.00

2110402

農(nóng)村環(huán)境保護(hù)

48.00

21105

天然林保護(hù)

1.00

2110599

其他天然林保護(hù)支出

1.00

21111

污染減排

10.00

2111101

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息

10.00

21199

其他節(jié)能環(huán)保支出(款)

20.00

2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))

20.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

5,917.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,309.00

2120101

行政運(yùn)行

983.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

326.00

21202

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)

42.00

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))

42.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

197.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

90.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

107.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)

423.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))

423.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)

3,946.00

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))

3,946.00

213

農(nóng)林水支出

86,468.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

41,104.00

2130101

行政運(yùn)行

4,345.00

2130106

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

131.00

2130108

病蟲害控制

370.00

2130109

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

25.00

2130112

行業(yè)業(yè)務(wù)管理

267.00

2130119

防災(zāi)救災(zāi)

10.00

2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

12.00

2130124

農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)

30.00

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用

124.00

2130142

農(nóng)村道路建設(shè)

4.00

2130148

成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼

4,145.00

2130153

農(nóng)田建設(shè)

6,582.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

25,059.00

21302

林業(yè)和草原

1,171.00

2130209

森林生態(tài)效益補(bǔ)償

66.00

2130211

動(dòng)植物保護(hù)

5.00

2130299

其他林業(yè)和草原支出

1,100.00

21303

水利

7,763.00

2130301

行政運(yùn)行

894.00

2130305

水利工程建設(shè)

1,995.00

2130306

水利工程運(yùn)行與維護(hù)

413.00

2130309

水利執(zhí)法監(jiān)督

4.00

2130314

防汛

6.00

2130315

抗旱

20.00

2130316

農(nóng)村水利

880.00

2130321

大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出

366.00

2130399

其他水利支出

3,185.00

21305

扶貧

26,324.00

2130504

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

26,274.00

2130507

扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息

46.00

2130599

其他扶貧支出

4.00

21307

農(nóng)村綜合改革

8,771.00

2130701

對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助

672.00

2130704

國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助

165.00

2130705

對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

7,596.00

2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

338.00

21308

普惠金融發(fā)展支出

360.00

2130803

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼

360.00

21399

其他農(nóng)林水支出(款)

975.00

2139999

其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))

975.00

214

交通運(yùn)輸支出

4,175.00

21401

公路水路運(yùn)輸

3,573.00

2140101

行政運(yùn)行

1,043.00

2140104

公路建設(shè)

2,160.00

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

206.00

2140199

其他公路水路運(yùn)輸支出

164.00

21402

鐵路運(yùn)輸

84.00

2140206

鐵路安全

84.00

21404

成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼

169.00

2140401

對城市公交的補(bǔ)貼

3.00

2140402

對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼

166.00

21406

車輛購置稅支出

349.00

2140601

車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

349.00

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

781.00

21502

制造業(yè)

5.00

2150299

其他制造業(yè)支出

5.00

21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

705.00

2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

705.00

21507

國有資產(chǎn)監(jiān)管

47.00

2150701

行政運(yùn)行

47.00

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

24.00

2150805

中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)

12.00

2150899

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

12.00

216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

704.00

21602

商業(yè)流通事務(wù)

624.00

2160201

行政運(yùn)行

116.00

2160299

其他商業(yè)流通事務(wù)支出

508.00

21606

涉外發(fā)展服務(wù)支出

19.00

2160699

其他涉外發(fā)展服務(wù)支出

19.00

21699

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)

61.00

2169999

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))

61.00

217

金融支出

10.00

21799

其他金融支出(款)

10.00

2179999

其他金融支出(項(xiàng))

10.00

220

自然資源海洋氣象等支出

2,368.00

22001

自然資源事務(wù)

2,226.00

2200101

行政運(yùn)行

1,112.00

2200114

地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理

15.00

2200129

基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管

23.00

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

1,076.00

22005

氣象事務(wù)

142.00

2200501

行政運(yùn)行

112.00

2200509

氣象服務(wù)

10.00

2200599

其他氣象事務(wù)支出

20.00

221

住房保障支出

16,001.00

22101

保障性安居工程支出

1,009.00

2210101

廉租住房

903.00

2210103

棚戶區(qū)改造

91.00

2210107

保障性住房租金補(bǔ)貼

15.00

22102

住房改革支出

14,987.00

2210201

住房公積金

14,987.00

22103

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

5.00

2210399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

5.00

222

糧油物資儲(chǔ)備支出

3,626.00

22201

糧油物資事務(wù)

5.00

2220199

其他糧油物資事務(wù)支出

5.00

22204

糧油儲(chǔ)備

3,621.00

2220499

其他糧油儲(chǔ)備支出

3,621.00

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

2,343.00

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

630.00

2240101

行政運(yùn)行

287.00

2240106

安全監(jiān)管

135.00

2240108

應(yīng)急救援

30.00

2240199

其他應(yīng)急管理支出

178.00

22402

消防事務(wù)

1,173.00

2240204

消防應(yīng)急救援

773.00

2240299

其他消防事務(wù)支出

400.00

22403

森林消防事務(wù)

129.00

2240301

行政運(yùn)行

30.00

2240304

森林消防應(yīng)急救援

91.00

2240399

其他森林消防事務(wù)支出

8.00

22406

自然災(zāi)害防治

386.00

2240601

地質(zhì)災(zāi)害防治

386.00

22407

自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

4.00

2240703

自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助

4.00

22499

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)

21.00

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))

21.00

232

債務(wù)付息支出

46.00

23203

地方政府一般債務(wù)付息支出

46.00

2320301

地方政府一般債券付息支出

46.00

233

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

44.00

23303

地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

44.00

備注: 本表按規(guī)定需公開到項(xiàng)級,沒有公開到項(xiàng)級請說明原因。參考財(cái)政部官網(wǎng)的中央本級一般公共預(yù)算支出的說明并結(jié)合本地實(shí)際情況進(jìn)行表述。    


關(guān)于2021年遂溪縣縣本級一般公共預(yù)算支出的說明

1.2021 年一般公共服務(wù)支出45,062 萬元,比上年減少15,961萬元,降低26.2%。 主要原因:堅(jiān)持過緊日子,壓減一般性支出 。其中:

(1)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)減少4842萬元,主要是壓減組織事務(wù)支出。

(2)其他一般公共服務(wù)支出(款)減少5381萬元,主要是壓減一般性支出。 

2.2021 年公共安全支出17,812 萬元,比上年減少865萬元,降低4.6%。 主要原因:公共安全投入減少。

3.2021年教育支出130,317萬元,比上年減少13,765萬元,降低9.6%。主要原因:教育投入減少。

4.2021年科學(xué)技術(shù)支出777萬元,比上年增加240萬元,增長44.7%。主要原因:技術(shù)研究與開發(fā)支出增加。

5.2021年文化旅游體育與傳媒支出4,854萬元,比上年減少936萬元,降低16.2%。主要原因:文化體育投入減少。

6.2021年社會(huì)保障和就業(yè)支出98,030萬元,比上年減少12,396萬元,降低11.2%。主要原因:上級專項(xiàng)資金減少。

7.2021年衛(wèi)生健康支出56,315萬元,比上年增加6,560萬元,增長13.2%。主要原因:上級專項(xiàng)資金增加。

8.2021年節(jié)能環(huán)保支出2,766萬元,比上年減少7,820萬元,降低73.9%。主要原因:上級專項(xiàng)資金減少。

9.2021年城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,917萬元,比上年減少45,742萬元,降低88.5%。主要原因:上級專項(xiàng)資金減少。

10.2021年農(nóng)林水支出86,468萬元,比上年增加1,278萬元,增長1.5%。主要原因:上級專項(xiàng)資金增加。

11.2021年交通運(yùn)輸支出4,175萬元,比上年減少22,672萬元,降低84.4%。主要原因:上級專項(xiàng)資金減少。

12.2021年資源勘探工業(yè)信息等支出781萬元,比上年減少2,529萬元,降低76.4%。主要原因:工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出減少。

13.2021年商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出704萬元,比上年增加94萬元,增長15.4%。主要原因:其他商業(yè)服務(wù)支出增加。

14.2021年金融支出10萬元,比上年減少56萬元,降低84.8%。主要原因:主要原因是重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息減少。

15.2021年自然資源海洋氣象等支出2,368萬元,比上年減少637萬元,降低21.2%。主要原因:工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出減少。

16.2021年住房保障支出16,001萬元,比上年增加387萬元,增長2.5%。主要原因:上級專項(xiàng)資金增加。

17.2021年糧油物資儲(chǔ)備支出3,626萬元,比上年增加2,023萬元,增長126.2%。主要原因:糧油儲(chǔ)備增加。

18.2021年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,343萬元,比上年減少5,392萬元,降低69.7%。主要原因:主要原因是應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金增加。

19.2021年債務(wù)付息支出46萬元,比上年增加46萬元增長--(基數(shù)為0,不可比)。主要原因:專項(xiàng)債券增加。

20.2021年債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出44萬元,比上年增加44萬元增長--(基數(shù)為0,不可比)。主要原因:專項(xiàng)債券增加。

表4

 2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類款級科目)

單位:萬元

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)         目

決算數(shù)


基本支出合計(jì)

170,946.00

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

54,986.00

50101

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

33,275.00

50102

社會(huì)保障繳費(fèi)

7,986.00

50103

住房公積金

12,040.00

50199

其他工資福利支出

1,685.00

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

13,073.00

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

582.00

50203

培訓(xùn)費(fèi)

140.00

50206

公務(wù)接待費(fèi)

128.00

50208

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

636.00

50209

維修(護(hù))費(fèi)

4.00

50299

其他商品和服務(wù)支出

11,583.00

503

機(jī)關(guān)資本性支出(一)

429.00

50399

其他資本性支出

429.00

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

85,921.00

50501

工資福利支出

84,183.00

50502

商品和服務(wù)支出

1,738.00

506

對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

1.00

50601

資本性支出(一)

1.00

509

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

16,536.00

50901

社會(huì)福利和救助

8,227.00

50905

離退休費(fèi)

7,403.00

50999

其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助

906.00

備注: 無   

表5

 2021 年遂溪縣縣級 一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū)列示)

單位:萬元

項(xiàng)目

遂溪

 縣

 區(qū)

 區(qū)

一、返還性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

所得稅基數(shù)返還支出

0.00

0.00

0.00

0.00

增值稅稅收返還支出

0.00

0.00

0.00

0.00

消費(fèi)稅稅收返還支出

0.00

0.00

0.00

0.00

增值稅“五五分享”稅收返還支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他稅收返還支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、一般性轉(zhuǎn)移支付

0.00

0.00

0.00

0.00

體制補(bǔ)助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

均衡性轉(zhuǎn)移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

結(jié)算補(bǔ)助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

固定數(shù)額補(bǔ)助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

0.00

0.00

0.00

0.00

四、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出

0.00

0.00

0.00

0.00

備注: 2021年,遂溪縣無對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付”   


表6

 2021 年遂溪縣縣級 政府一般債務(wù)情況表

單位:萬元

項(xiàng)             目

全  市

市本級

遂溪

區(qū)

區(qū)

一、一般債務(wù)余額

0.00

0.00

62062.55

0.00

0.00

0.00

二、一般債務(wù)限額

0.00

0.00

62095.02

0.00

0.00

0.00

三、一般債券轉(zhuǎn)貸收入

0.00

0.00

57500.00

0.00

0.00

0.00

四、一般債券轉(zhuǎn)貸支出

0.00

0.00

53754.79

0.00

0.00

0.00

五、一般債券還本額

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、一般債券付息額

0.00

0.00

45.71

0.00

0.00

0.00

備注: 縣、區(qū)級公開本地區(qū)上述數(shù)據(jù)。   


表7

 2021 年遂溪縣縣級 政府性基金預(yù)算收入決算表

單位:萬元

項(xiàng)          目

決算數(shù)

一、本級收入

62,945.00

  國有土地使用權(quán)出讓收入

55,542.00

  彩票公益金收入

121.00

  城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入

6,408.00

  污水處理費(fèi)收入

874.00

二、轉(zhuǎn)移性收入

14,689.00

上級補(bǔ)助收入

14,689.00

下級上解收入

0.00

三、調(diào)入資金

0.00

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入

10,557.00

五、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

120,983.00

  地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

120,983.00

收入總計(jì)

209,174.00

備注: 無   


表8

 2021 年遂溪縣縣級 政府性基金預(yù)算支出決算表(按功能分類)

單位:萬元

項(xiàng)   目

決算數(shù)

一、本級政府性基金預(yù)算支出

121,295.00

(一)科學(xué)技術(shù)支出

0.00

     核電站乏燃料處理處置基金支出

0.00

(二)文化旅游體育與傳媒支出

5.00

國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出

5.00

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,868.00

    大中型水庫移民后期扶持基金支出

2,818.00

    小型水庫移民扶助基金安排的支出

50.00

(四)節(jié)能環(huán)保支出

0.00

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

62,739.00

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

60,514.00

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

1,514.00

    污水處理費(fèi)安排的支出

711.00

(六)農(nóng)林水支出

0.00

(七)交通運(yùn)輸支出

0.00

(八)資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

(九)金融支出

0.00

(十)其他支出

51,443.00

    其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

51,085.00

    彩票公益金安排的支出

358.00

(十一)債務(wù)付息支出

4,141.00

地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出

4,141.00

(十二)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

99.00

     地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

99.00

二、政府性基金補(bǔ)助支出

0.00

三、政府性基金上解支出

79.00

四、調(diào)出資金

5,095.00

五、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出

13,983.00

六、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出

0.00

七、年終結(jié)余

68,722.00

支出總計(jì)

209,174.00

備注: 無   

表9

 2021 年遂溪縣縣本級 政府性基金預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目)

單位:萬元

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)          目

決算數(shù)


本級政府性基金預(yù)算支出合計(jì)

121,295.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

5.00

20707

國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出

5.00

2070799

其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出

5.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,868.00

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

2,818.00

2082201

移民補(bǔ)助

1,487.00

2082202

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展

1,331.00

20823

小型水庫移民扶助基金安排的支出

50.00

2082399

其他小型水庫移民扶助基金支出

50.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

62,739.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

60,514.00

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

50,540.00

2120802

土地開發(fā)支出

1,570.00

2120803

城市建設(shè)支出

804.00

2120805

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

203.00

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

7,397.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

1,514.00

2121301

城市公共設(shè)施

840.00

2121302

城市環(huán)境衛(wèi)生

634.00

2121399

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

40.00

21214

污水處理費(fèi)安排的支出

711.00

2121401

污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營

711.00

229

其他支出

51,443.00

22904

其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

51,085.00

2290402

其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出

51,085.00

22960

彩票公益金安排的支出

358.00

2296002

用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

178.00

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

96.00

2296099

用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出

84.00

232

債務(wù)付息支出

4,141.00

23204

地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出

4,141.00

2320411

國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出

375.00

2320431

土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出

373.00

2320498

其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出

3,393.00

233

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

99.00

23304

地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

99.00

2330411

國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

12.00

2330498

其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出

87.00

備注:  按規(guī)定,地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級科目。    

表10

 2021 年遂溪縣縣級 政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū))

單位:萬元

項(xiàng)目

遂溪

區(qū)

區(qū)

科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  核電站乏燃料處理處置基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  大中型水庫移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

新菜地開發(fā)建設(shè)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  大中型水庫庫區(qū)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  三峽水庫庫區(qū)基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  國家重大水利工程建設(shè)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  海南省高等級公路車輛通行附加費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  車輛通行費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  港口建設(shè)費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  鐵路建設(shè)基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  船舶油污損害賠償基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  民航發(fā)展基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  旅游發(fā)展基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  金融調(diào)控支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出

0.00

0.00

0.00

0.00

備注: 2021年,遂溪縣無“對下政府性基金轉(zhuǎn)移支付”。   


表11

 2021 年遂溪縣縣級 政府專項(xiàng)債務(wù)情況表

單位:萬元

項(xiàng)目

全市

市本級

遂溪

區(qū)

區(qū)

一、專項(xiàng)債務(wù)余額

0.00

0.00

218390.50

0.00

0.00

0.00

二、專項(xiàng)債務(wù)限額

0.00

0.00

218391.00

0.00

0.00

0.00

三、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入

0.00

0.00

120983.00

0.00

0.00

0.00

四、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、專項(xiàng)債券還本額

0.00

0.00

3183.50

0.00

0.00

0.00

六、專項(xiàng)債券付息額

0.00

0.00

4140.89

0.00

0.00

0.00

備注: 縣、區(qū)級公開本地區(qū)上述數(shù)據(jù)。   


表12

 2021 年遂溪縣縣級 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表

單位:萬元

科目編碼

項(xiàng)目

決算數(shù)


收入總計(jì)

173.00

10306

一、國有資本經(jīng)營收入合計(jì)

50.00

1030601

(一)利潤收入

50.00

1030602

(二)股利、股息收入

0.00

1030603

(三)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入

0.00

1030604

(四)清算收入

0.00

1030698

(五)其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

0.00

11005

二、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入

89.00

1100501

國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入

89.00

11006

三、上解收入

0.00

1100604

國有資本經(jīng)營預(yù)算上解收入

0.00


四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入

34.00

備注: 無。   

表13

 2021 年遂溪縣縣級 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級)

單位:萬元

科目編碼

預(yù)算科目

決算數(shù)


支出總計(jì)

173.00

230

轉(zhuǎn)移支付支出

50.00

23005

國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付

0.00

2300501

國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出

0.00

23006

上解支出

0.00

2300604

國有資金經(jīng)營預(yù)算上解支出

0.00

23008

調(diào)出資金

50.00

2300803

國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金

50.00


結(jié)轉(zhuǎn)下年

123.00

備注: 無。   


表14

 2021 年遂溪縣縣本級 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表(按功能分類項(xiàng)級科目)


單位:萬元

科目編碼

預(yù)算科目

決算數(shù)


支出總計(jì)

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

20804

補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金

0.00

2080451

國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)充社保基金支出

0.00

223

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

22301

解決歷史遺留問題及改革成本支出

0.00

2230101

廠辦大集體改革支出

0.00

2230102

“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出

0.00

2230103

國有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出

0.00

2230104

國有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出

0.00

2230105

國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出

0.00

2230106

國有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出

0.00

2230107

國有企業(yè)改革成本支出

0.00

2230108

離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出

0.00

2230109

金融企業(yè)改革性支出

0.00

2230199

其他解決歷史遺留問題及改革成本支出

0.00

22302

國有企業(yè)資本金注入

0.00

2230201

國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

0.00

2230202

公益性設(shè)施投資支出

0.00

2230203

前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出

0.00

2230204

生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出

0.00

2230205

支持科技進(jìn)步支出

0.00

2230206

保障國家經(jīng)濟(jì)安全支出

0.00

2230207

對外投資合作支出

0.00

2230208

金融企業(yè)資本性支出

0.00

2230299

其他國有企業(yè)資本金注入

0.00

22303

國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00

2230301

國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00

22399

其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

2239999

其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

備注: 2021年,遂溪縣無“國有資本經(jīng)營預(yù)算支出”,本表為空表”。   


表15

 2021 年遂溪縣縣級 國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū))

單位:萬元

項(xiàng)目

合計(jì)

遂溪縣




國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注: 2021年遂溪縣無國有資本經(jīng)營預(yù)算向下轉(zhuǎn)移支付支出,本表為空表。    

表16

 2021 年遂溪縣縣級 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表

單位:萬元

項(xiàng)  目

決算數(shù)

本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)

53314.22

其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入

44748.57

財(cái)政補(bǔ)貼收入

7000.00

利息收入

96.72

一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

0.00

其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入

0.00

財(cái)政補(bǔ)貼收入

0.00

利息收入(含投資收益)

0.00

二、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入

0.00

其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入

0.00

財(cái)政補(bǔ)貼收入

0.00

利息收入

0.00

三、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入

0.00

其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入

0.00

財(cái)政補(bǔ)貼收入

0.00

利息收入

0.00

四、工傷保險(xiǎn)基金收入

0.00

其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入

0.00

財(cái)政補(bǔ)貼收入

0.00

利息收入

0.00

五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

0.00

其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入

0.00

財(cái)政補(bǔ)貼收入

0.00

利息收入

0.00

六、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入

0.00

其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入

0.00

財(cái)政補(bǔ)貼收入

0.00

利息收入

0.00

七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

34554.87

其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入

26189.05

財(cái)政補(bǔ)貼收入

7000.00

利息收入

78.25

八、職業(yè)年金收入

18759.35

其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入

18559.52

財(cái)政補(bǔ)貼收入

0.00

利息收入

18.47

備注: 沒有社保基金決算數(shù)據(jù)的,仍應(yīng)公開空表,備注說明“本級無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入”。   

表17

 2021 年遂溪縣縣級 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表

單位:萬元

項(xiàng) 目

決算數(shù)

本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)

59438.35

  其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出

40134.71

一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

0.00

1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出

0.00

其中:(1)基本養(yǎng)老金

0.00

(2)醫(yī)療補(bǔ)助金

0.00

(3)喪葬撫恤補(bǔ)助

0.00

2.其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

0.00

二、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出

0.00

1.失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出

0.00

其中:(1)失業(yè)保險(xiǎn)金

0.00

(2)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

(3)喪葬撫恤補(bǔ)助

0.00

(4)職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼

0.00

2.其他失業(yè)保險(xiǎn)基金支出

0.00

三、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

0.00

1.基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出

0.00

其中:(1)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金

0.00

(2)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金

0.00

2.其他職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

0.00

四、工傷保險(xiǎn)基金支出

0.00

1.工傷保險(xiǎn)待遇支出

0.00

2.勞動(dòng)能力鑒定支出

0.00

3.工傷預(yù)防費(fèi)用支出

0.00

4.其他工傷保險(xiǎn)基金支出

0.00

五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

0.00

1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出

0.00

其中:(1)基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出

0.00

(2)個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出

0.00

(3)喪葬撫恤補(bǔ)助支出

0.00

2.其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

0.00

六、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

0.00

1.基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出

0.00

其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出

0.00

2.大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出

0.00

3.其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

0.00

七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

40705.60

1.養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出

40134.71

其中:基本養(yǎng)老金支出

40134.71

2.其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

570.89

、職業(yè)年金基金支出

18732.75

1.上解上級支出

18732.61

備注: 沒有社保基金決算數(shù)據(jù)的,仍應(yīng)公開空表,備注說明“本級無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出”;本表中本級支出按規(guī)定需公開到項(xiàng)級,沒有公開到項(xiàng)級請說明原因。   


表18

 2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

單位:萬元

項(xiàng)目

決算數(shù)

    “三公”經(jīng)費(fèi)

1,689.00

        其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

              (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出

1,124.00

                    1.公務(wù)用車購置

79.00

                    2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1,045.00

              (三)公務(wù)接待費(fèi)支出

565.00

備注: 市(縣、區(qū))本級一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費(fèi)是指部門決算基本支出及項(xiàng)目支出中安排的因公出國(境)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。   


關(guān)于2021年遂溪縣縣本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明

一、2021 年本級財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1689 萬元,比預(yù)算減少562 萬元,原因是堅(jiān)持過緊日子,壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出,確保把財(cái)政資金用在發(fā)展緊要處和民生急需處。 其中:

(一)因公出國(境)支出0 萬元,比預(yù)算減少90 萬元,原因是嚴(yán)格遵守疫情防控規(guī)定,同時(shí)厲行節(jié)約,減少因公出國(境)支出。 

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出1124 萬元,比預(yù)算減少212 萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)79 萬元,比預(yù)算減少0  萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1045 萬元,比預(yù)算減少212 萬元)。原因是堅(jiān)持過緊日子,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置數(shù)量及運(yùn)行維護(hù)支出次數(shù),從而減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出。 

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出565 萬元,比預(yù)算減少260 萬元,原因是堅(jiān)持過緊日子,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù),從而減少“三公經(jīng)費(fèi)”支出。 

二、2021 年,本級因公出國(境)團(tuán)組0 個(gè),累計(jì)0 人次;購置公務(wù)用車4 輛,公務(wù)用車保有586 輛;公務(wù)接待10403 批次,累計(jì)74970 人次。


表19

 2021 年遂溪縣縣級 地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表

單位:萬元

地   區(qū)

2021年債務(wù)限額

2021年債務(wù)余額(決算數(shù))


一般債務(wù)

專項(xiàng)債務(wù)


一般債務(wù)

專項(xiàng)債務(wù)

公  式

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F

遂溪縣

280486.02

62095.02

218391.00

280453.05

62062.55

218390.50

備注:  1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。

2.本表由縣級以上地方各級財(cái)政部門在同級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。    


表20

2021 年遂溪縣縣級 地方政府債務(wù)相關(guān)情況表

單位:萬元

項(xiàng)目

本地區(qū)

本級

一、2020年末地方政府債務(wù)余額

105186.02

105186.02

  其中:一般債務(wù)

4595.02

4595.02

     專項(xiàng)債務(wù)

100591.00

100591.00

二、2020年地方政府債務(wù)限額

113882.26

113882.26

  其中:一般債務(wù)

13291.26

13291.26

     專項(xiàng)債務(wù)

100591.00

100591.00

三、2021年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù)

178483.00

178483.00

     新增一般債券發(fā)行額

6200.00

6200.00

     再融資一般債券發(fā)行額

51300.00

51300.00

     新增專項(xiàng)債券發(fā)行額

107000.00

107000.00

     再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額

13983.00

13983.00

四、2021年地方政府債務(wù)還本決算數(shù)

65315.96

65315.96

     一般債務(wù)

51332.46

51332.46

     專項(xiàng)債務(wù)

13983.50

13983.50

五、2021年地方政府債務(wù)付息決算數(shù)

4186.6

4186.6

     一般債務(wù)

45.71

45.71

     專項(xiàng)債務(wù)

4140.89

4140.89

六、2021年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù)

280453.05

280453.05

  其中:一般債務(wù)

62062.55

62062.55

     專項(xiàng)債務(wù)

218390.5

218390.5

七、2021年地方政府債務(wù)限額

280486.02

280486.02

  其中:一般債務(wù)

62095.02

62095.02

     專項(xiàng)債務(wù)

218391.00

218391.00

備注:  本表由縣級以上地方各級財(cái)政部門在同級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開,反映上一年度本地區(qū)、本級地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。    


表21

 2021 年遂溪縣縣本級 地方政府債券使用情況表

單位:萬元

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目領(lǐng)域

項(xiàng)目主管部門

項(xiàng)目實(shí)施單位

債券性質(zhì)

債券規(guī)模

發(fā)行年限

執(zhí)行金額

遂溪縣遂溪河流域水質(zhì)提升工程

水利

遂溪縣水務(wù)局

遂溪縣水務(wù)局

專項(xiàng)債券

6000.00

30年

6000.00

遂溪縣文化中心建設(shè)工程項(xiàng)目

文化旅游

遂溪縣文化廣電旅游體育局

遂溪縣文化廣電旅游體育局

專項(xiàng)債券

4000.00

30年

2535.25

遂溪縣公共衛(wèi)生醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目

公共衛(wèi)生

遂溪縣衛(wèi)生健康局

遂溪縣衛(wèi)生健康局

專項(xiàng)債券

7000.00

30年

4362.20

湛江市遂溪中醫(yī)藥特色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)

產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施

遂溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局、遂溪縣交通運(yùn)輸局

遂溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局、遂溪縣交通運(yùn)輸局

專項(xiàng)債券

20000.00

20年、30年

6822.55

遂溪縣遂城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目

老舊小區(qū)改造

遂溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局

遂溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局

專項(xiàng)債券

10000.00

20年

2784.86

廣東遂溪縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施

遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

專項(xiàng)債券

3000.00

30年

2048.80

遂溪縣中醫(yī)院整體搬遷升級建設(shè)項(xiàng)目(二期)

公共衛(wèi)生

遂溪縣衛(wèi)生健康局

遂溪縣中醫(yī)院

專項(xiàng)債券

5000.00

30年

2220.62

遂溪縣人居環(huán)境整治(農(nóng)村生活污水治理)

農(nóng)業(yè)

遂溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

遂溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

專項(xiàng)債券

50000.00

20年

24311.00

遂溪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建項(xiàng)目

職業(yè)教育

遂溪縣教育局

遂溪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校

專項(xiàng)債券

2000.00

30年

0.00

遂溪縣山內(nèi)水庫等13宗水庫除險(xiǎn)加固工程

水利

遂溪縣水務(wù)局

遂溪縣水利工程管理處

一般債券

3500.00

7年、15年

430.55

“四好農(nóng)村路”建設(shè)

農(nóng)村公路

遂溪縣交通運(yùn)輸局

遂溪縣交通運(yùn)輸局

一般債券

2700.00

10年

2024.24

備注:  本表反映上一年度新增地方政府債券資金使用情況,由縣級以上地方各級財(cái)政部門在同級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。執(zhí)行金額是指實(shí)際使用金額。    


第三部分  相關(guān)說明

(一)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況。

2021 年對下級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)0.00 萬元,與上年持平。 其中:

1.稅收返還。

2021 年對下級稅收返還決算數(shù)0.00 萬元,與上年持平。 其中:

(1)增值稅和消費(fèi)稅返還決算數(shù)0.00 萬元,與上年持平。 

2.一般性轉(zhuǎn)移支付。

2021 年對下級一般性轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)0.00 萬元,與上年持平。 其中:

(1)均衡性轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)0.00 萬元,與上年持平。 

3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

2021 年對下級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)0.00 萬元,與上年持平。 其中:

(1)2021 年補(bǔ)助決算數(shù)0.00 萬元,與上年持平。 

(二)舉借債務(wù)情況。

1.地方政府債務(wù)限額余額情況。2021 年政府債務(wù)余額280453.05 萬元,比上年新增175267.03 萬元。其中:一般債務(wù)余額62062.55 萬元,專項(xiàng)債務(wù)余額218390.50 萬元。2021 年政府債務(wù)限額280486.02 萬元,其中:一般債務(wù)限額62095.02 萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額218391.00 萬元。

2.地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2021 年轉(zhuǎn)貸 地方政府債券178483.00 萬元,其中:一般債券57500.00 萬元,專項(xiàng)債券120983.00 萬元。新增債券113200.00 萬元,其中:新增一般債券6200.00 萬元,新增專項(xiàng)債券107000.00 萬元。再融資債券65283.00 萬元,其中:再融資一般債券51300.00 萬元,再融資專項(xiàng)債券13983.00 萬元。

3.地方政府債務(wù)還本付息情況。2021 年地方政府債務(wù)還本65315.96 萬元,其中:一般債務(wù)還本51332.46 萬元,專項(xiàng)債務(wù)還本13983.50 萬元;2021 年地方政府債務(wù)利息4186.6 萬元,其中:一般債務(wù)利息45.71 萬元,專項(xiàng)債務(wù)利息4140.89 萬元。

4.債券資金使用安排1.遂溪縣遂溪河流域水質(zhì)提升工程6000萬元,撥付6000萬元,資金無結(jié)余;2.遂溪縣文化中心建設(shè)工程項(xiàng)目4000萬元,撥付2535.25萬元,結(jié)余1464.75萬元;3.遂溪縣公共衛(wèi)生醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目7000萬元,撥付4362.20萬元,結(jié)余2637.80萬元;4.湛江市遂溪中醫(yī)藥特色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)20000萬元,撥付6822.55萬元,結(jié)余13177.45萬元;5.遂溪縣遂城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目10000萬元,撥付2784.86萬元,結(jié)余7215.14萬元;6.廣東遂溪縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目3000萬元,撥付2048.80萬元,結(jié)余951.20萬元;7.遂溪縣中醫(yī)院整體搬遷升級建設(shè)項(xiàng)目(二期)5000萬元,撥付2220.62萬元,結(jié)余2779.38萬元;8.遂溪縣人居環(huán)境整治(農(nóng)村生活污水治理)50000萬元,撥付24311萬元,結(jié)余25689萬元;9.遂溪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建項(xiàng)目2000萬元,未撥付,結(jié)余2000萬元;10.遂溪縣山內(nèi)水庫等13宗水庫除險(xiǎn)加固工程3500萬元,撥付430.55萬元,結(jié)余3069.45萬元;11.“四好農(nóng)村路”建設(shè)2700萬元,撥付2024.24萬元,結(jié)余675.76萬元。 

(三)本級匯總的“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況。

詳見決算報(bào)表18說明。 

(四)預(yù)算績效工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效要求,深化預(yù)算績效管理改革,強(qiáng)化績效目標(biāo)申報(bào)審核,組織部門開展績效自評,資金覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,對單位開展了21個(gè)項(xiàng)目績效自評,涉及資金30224萬元,實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評全覆蓋。

共組織對“縣級儲(chǔ)備糧油財(cái)政補(bǔ)貼資金”一個(gè)重大政策開展了績效評價(jià),委托湛江市信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司第三方機(jī)構(gòu)具體實(shí)施,重大政策績效執(zhí)行結(jié)果情況總體較好,維護(hù)了糧食市場穩(wěn)定,提升了糧食收儲(chǔ)調(diào)控能力,調(diào)節(jié)了糧食供求,保障了糧食安全。

共組織對“生活垃圾無害化填埋場BOT項(xiàng)目”等三個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出7222萬元,委托廣東誠安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià),重點(diǎn)評價(jià)執(zhí)行結(jié)果情況整體一般,大部分項(xiàng)目與預(yù)期績效目標(biāo)仍存在一定差距,資金使用效能仍需進(jìn)一步提升。



2021年遂溪縣政府決算報(bào)告.pdf


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