2021 年遂溪縣 政府預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 預(yù)算報(bào)告
第二部分 預(yù)算草案報(bào)表
第三部分 相關(guān)說(shuō)明
第一部分 預(yù)算報(bào)告
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，全縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，抓好抓實(shí)增收節(jié)支，“六穩(wěn)”、“六保”支出有效保障，財(cái)政體制改革縱深推進(jìn)，全年預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣一般公共預(yù)算收入101291萬(wàn)元，完成預(yù)算100.37%，比上年（下同）增長(zhǎng)26.29%。其中，稅收收入42736萬(wàn)元，下降18.25%；非稅收入58555萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.66%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)680090萬(wàn)元。
2020年全縣一般公共預(yù)算支出596967萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.71%，增長(zhǎng)19.50%。加上上解支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出等，全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)680090萬(wàn)元。
根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定，2020年我縣設(shè)置預(yù)算預(yù)備費(fèi)1.4億元。全年動(dòng)用預(yù)算預(yù)備費(fèi)1.2億元，用于經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)但未納入年初預(yù)算安排、年初難以預(yù)見(jiàn)的支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金預(yù)算收入154160萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.91%。加上補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)256026萬(wàn)元。
2020年全縣政府性基金預(yù)算支出186407萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.24%。加上調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)256026萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入33萬(wàn)元。同年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出33萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入82724萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)142335萬(wàn)元。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出86790萬(wàn)元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)142335萬(wàn)元。
二、2020年全縣重點(diǎn)財(cái)政工作回顧
（一）走在前列，財(cái)政管理績(jī)效再迎突破性進(jìn)展
2019年，我縣縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)工作首次進(jìn)入全國(guó)前200名，東部地區(qū)前50名。以此為契機(jī)，全縣財(cái)政部門繼續(xù)全面對(duì)標(biāo)先進(jìn)，找準(zhǔn)短板弱項(xiàng)，不斷在規(guī)范預(yù)算編制、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性、加大預(yù)決算公開(kāi)5個(gè)方面下大決心、花大心思，促進(jìn)改革完善體制機(jī)制，致力推動(dòng)我縣縣級(jí)財(cái)政管理繼續(xù)走在全國(guó)前列。2020年，我縣縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī)，位列全國(guó)第51名，較上年提高143名，全省排名第4，連續(xù)兩年獲得財(cái)政部獎(jiǎng)勵(lì)，縣級(jí)財(cái)政管理取得突破性進(jìn)展。
（二）干在實(shí)處，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)量速齊升創(chuàng)新高
密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對(duì)財(cái)政收入的影響，結(jié)合疫情防控工作，落實(shí)和出臺(tái)了一系列促進(jìn)財(cái)政增收的措施，加快推進(jìn)礦業(yè)權(quán)出讓、拆舊復(fù)墾、墾造水田指標(biāo)等多項(xiàng)資源交易和收入收繳成為財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)，穩(wěn)定收入增長(zhǎng)形勢(shì)。2020年成功新增拓展墾造水田、拆舊復(fù)墾、礦業(yè)權(quán)出讓收益三項(xiàng)重要收入，全年共計(jì)增加縣級(jí)財(cái)力11.83億元。一般公共預(yù)算收入首次突破10億元關(guān)口，收入總量進(jìn)入兩位數(shù)時(shí)代，增速全市排名第一。政府性基金收入增長(zhǎng)4.87億元，上級(jí)補(bǔ)助收入增長(zhǎng)1.57億元，一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入規(guī)模首超90億，創(chuàng)歷史新高，財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
（三）勇立潮頭，新增債券補(bǔ)短板效應(yīng)加速釋放
為補(bǔ)齊發(fā)展短板，特別是在奮力推進(jìn)遂溪與湛江同城發(fā)展的征程上彰顯財(cái)政責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，縣財(cái)政堅(jiān)持不懈努力向上級(jí)財(cái)政部門成功爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金5.8億元，抗疫特別國(guó)債1.94億元，并于年內(nèi)全部支付完畢，有力支撐了我縣重大項(xiàng)目建設(shè)。債券項(xiàng)目覆蓋了縣域工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、水環(huán)境整治、糧油儲(chǔ)備七大方面。得益于充分發(fā)揮債券資金對(duì)縣級(jí)可用財(cái)力不足的彌補(bǔ)作用，縣產(chǎn)業(yè)集聚地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、縣地方儲(chǔ)備糧油中心庫(kù)建設(shè)如期進(jìn)行，遂溪河流域水質(zhì)提升工程、縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建項(xiàng)目、中醫(yī)院整體搬遷升級(jí)工程加快推進(jìn)，遂溪大道完成主體工程36%，縣文化中心建設(shè)工程開(kāi)工建設(shè)，縣域綜合競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)健提升。
（五）不負(fù)重托，民生實(shí)事保障更注重精準(zhǔn)有效
2020年全縣財(cái)政民生類支出50.16億元，占一般公共預(yù)算支出比重為84.02%，民生投入逐年增長(zhǎng)，民生實(shí)事保障有力，“兩不愁三保障”事業(yè)超預(yù)期發(fā)展，“六保”底線全面守牢。
支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全年農(nóng)林水支出85189萬(wàn)元，同比增支14663萬(wàn)元，集中力量加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。投入扶貧脫貧資金1.12億元，15個(gè)鎮(zhèn)建立扶貧創(chuàng)業(yè)基地，全縣35條省定貧困村全部出列，建檔立卡貧困戶全部達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌撥付涉農(nóng)資金4.97億元，全面推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理、四好農(nóng)村路、新農(nóng)村建設(shè)等工作。其中：統(tǒng)籌5100萬(wàn)元作為獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于農(nóng)村人居環(huán)境整治，自籌資金和財(cái)政資金按照1：2的比例直接獎(jiǎng)補(bǔ)到自然村，實(shí)現(xiàn)撬動(dòng)社會(huì)資本參與建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。投入農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金929萬(wàn)元，加大對(duì)甘蔗、水稻、生豬等的保險(xiǎn)支持力度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的抗災(zāi)能力。投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)2.22億元，農(nóng)村綜合改革1170萬(wàn)元，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，推動(dòng)構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系。
促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展地位。全年教育支出144082萬(wàn)元，同比增支22571萬(wàn)元，教育支出實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，生均公用經(jīng)費(fèi)等教育考核指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。投入2.31億元，發(fā)放城鄉(xiāng)教師績(jī)效工資和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，改善教師待遇。投入教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造資金2.15億元，全力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。投入2207萬(wàn)元，保障原民師、代課老師、農(nóng)村電影放映員等低收入人群困難生活補(bǔ)貼正常發(fā)放。全年落實(shí)3347萬(wàn)元，加大困難學(xué)生資助力度。支持增加義務(wù)教育階段學(xué)位，推進(jìn)啟動(dòng)十三小項(xiàng)目建設(shè)、遂城第九小學(xué)恢復(fù)辦學(xué)、整合黃學(xué)增紀(jì)念中學(xué)和遂城中學(xué)教學(xué)資源，解決學(xué)生上學(xué)難問(wèn)題。
推動(dòng)健康遂溪建設(shè)進(jìn)程。全年衛(wèi)生健康支出49755萬(wàn)元，集中資金保障提升全縣醫(yī)療水平。撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)2445萬(wàn)元，堅(jiān)決支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，保衛(wèi)遂溪人民生命健康。投資1010萬(wàn)元建成發(fā)熱門診和診室，投入178萬(wàn)元建成PCR實(shí)驗(yàn)室，強(qiáng)化提高縣級(jí)新冠肺炎檢測(cè)診斷和救治水平。投入醫(yī)療衛(wèi)生能力提升建設(shè)資金2.99億元，繼續(xù)推進(jìn)縣城醫(yī)療機(jī)構(gòu)升級(jí)改造，縣人民醫(yī)院、中醫(yī)院項(xiàng)目、120急救中心等即將完工。投資500萬(wàn)元建設(shè)50間村級(jí)衛(wèi)生站，城月中心衛(wèi)生院投入使用，城鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)能力差距逐漸縮小，衛(wèi)生健康服務(wù)水平明顯提升。
確保社會(huì)保障繼續(xù)提標(biāo)。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出110426萬(wàn)元，同比增支16915萬(wàn)元，穩(wěn)步提高基本民生保障水平，讓發(fā)展成果惠及全縣人民特別是特殊人群。發(fā)放困難群眾補(bǔ)助1.85億元，按政策提高城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、集中供養(yǎng)孤兒生活補(bǔ)助、散居孤兒、特困人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼0.4億元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼從每人2640元/年提高到2820元/年。投入城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)2.94億元，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)4.67億元，財(cái)政統(tǒng)發(fā)在職人員職業(yè)年金1.65億元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老金支出3.68億元，財(cái)政養(yǎng)老和醫(yī)療支出逐年提高，保障機(jī)制持續(xù)完善。
統(tǒng)籌各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展。全年發(fā)放就業(yè)補(bǔ)助359萬(wàn)元，著力支持疫情期間穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)。全年文化和體育傳媒支出5790萬(wàn)元，投入文化館、圖書(shū)館、博物館、鎮(zhèn)文化站等文體場(chǎng)所免費(fèi)開(kāi)放及升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)393萬(wàn)元，支持新文化中心開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)。投入環(huán)境保護(hù)資金7.16億元，遂溪河等重點(diǎn)流域污染防治有力，城鄉(xiāng)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)清運(yùn)和污水處理得當(dāng)，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得階段性成效。投入掃黑除惡資金804萬(wàn)元，深入推進(jìn)健全社會(huì)治安防控體系，確保掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)取得新進(jìn)展。投入市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.07億元，東山北路、濱河北路、縣文化廣場(chǎng)至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升等市政工程建成通車，城市綠化、美化、亮化建設(shè)成效明顯。投入工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金2.2億元，加大力度促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效，進(jìn)一步夯實(shí)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。
（六）奮楫者先，財(cái)政治理可持續(xù)能力不斷提升
一是雙監(jiān)控系統(tǒng)上線監(jiān)管更到位。2020年首次啟用省財(cái)政廳開(kāi)發(fā)的雙監(jiān)控系統(tǒng)，納入系統(tǒng)監(jiān)管的特別國(guó)債規(guī)模達(dá)1.94億元。系統(tǒng)依照“實(shí)施單位-主管部門-財(cái)政部門”的路徑進(jìn)行自下而上、從分散到集中的方式匯集績(jī)效目標(biāo)完成進(jìn)度及運(yùn)行情況。三級(jí)財(cái)政部門根據(jù)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，合力推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，財(cái)政監(jiān)督效力得以最大限度發(fā)揮。2020年我縣抗疫特別國(guó)債安排的項(xiàng)目全部按時(shí)實(shí)現(xiàn)既定績(jī)效目標(biāo)。
二是單位內(nèi)控制度貫徹實(shí)施有效。縱深推進(jìn)實(shí)施單位內(nèi)控工作，積極牽頭組織各單位認(rèn)真實(shí)施，紀(jì)委、審計(jì)部門積極配合進(jìn)行監(jiān)督檢查，實(shí)行決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約模式。內(nèi)控制衡機(jī)制滲透了預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理等六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，力保財(cái)政資金、資產(chǎn)安全和使用有效，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)。2020年全縣有170個(gè)單位參與實(shí)施內(nèi)控工作，基本實(shí)現(xiàn)縣域內(nèi)行政事業(yè)單位全覆蓋。
三是財(cái)政投資效益持續(xù)穩(wěn)步提高。加快推動(dòng)構(gòu)建“花錢必問(wèn)效、低效多壓減”的績(jī)效管理體系，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，以節(jié)約財(cái)政投資和提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，完善健全財(cái)政投資評(píng)審約束機(jī)制，加速提高審核質(zhì)量和效率。2020年，審核項(xiàng)目833個(gè)，送審金額20.49億元，審定金額18.23億元，核減不合理資金2.26億元，核減率11.03%，財(cái)政投資效益提高明顯。
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展，為疫情防控下的經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。但是，財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些問(wèn)題：一是稅源基礎(chǔ)差，稅收減收嚴(yán)重，稅收收入增速在各縣（市）中排名倒數(shù)第一，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力有待增強(qiáng)；二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)，可支配財(cái)力不能與財(cái)政收入同步增長(zhǎng)。2020年收入中，拆舊復(fù)墾和礦產(chǎn)出讓收入返還鎮(zhèn)村及上繳比例較高，縣級(jí)可支配收入比例非常低；三是收支緊平衡態(tài)勢(shì)凸顯，隨著遂溪大道等重點(diǎn)基建資金需求快速增長(zhǎng)，加上民生項(xiàng)目不斷提標(biāo)，收支平衡壓力較為突出；四是土地財(cái)政依賴性較強(qiáng)，財(cái)政管理水平有待提高。以上問(wèn)題，我們高度重視，將采取有效措施加以解決。
三、2021年度財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。雖然去年經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)外不利因素的影響尤其是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，但我縣“發(fā)展提速、效益提升、民生改善、大局穩(wěn)定”的良好態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策效應(yīng)也逐步顯現(xiàn)，特別是依托湛江“打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極”和“與海南相向而行”戰(zhàn)略輻射優(yōu)勢(shì)，遂溪的發(fā)展機(jī)遇前所未有。同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)也前所未有。2020年為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情的沖擊，我縣深入挖掘非稅增收潛力。全縣水田指標(biāo)轉(zhuǎn)讓、拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易等大額一次性非稅收入形成較高基數(shù)，導(dǎo)致今年財(cái)政增收壓力加大，收入形勢(shì)非常嚴(yán)峻，收支矛盾更為突出，深化改革更為緊迫，重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解任務(wù)更為艱巨。因此，積極穩(wěn)妥、科學(xué)合理地編制2021 年預(yù)算尤為關(guān)鍵。
編制2021年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適當(dāng)?shù)闹С鰪?qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度；加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，為湛江加快建設(shè)省域副中心城市、打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極貢獻(xiàn)遂溪力量。
（一）2021年財(cái)政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
2021年全縣一般公共預(yù)算收入106360萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)同比增長(zhǎng)5%。加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)期目標(biāo)為649000萬(wàn)元。
2021年全縣一般公共預(yù)算支出601000萬(wàn)元，加上上解支出、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)期目標(biāo)為649000萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算草案
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入167983萬(wàn)元，根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排2021年全縣政府性基金預(yù)算支出167983萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入86萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出86萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入145501萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出145501萬(wàn)元。
（二）完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，“十四五”新篇已啟，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家踏上新征程，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航工作意義重大。縣財(cái)政將積極發(fā)揮職能作用，持續(xù)扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局邁好第一步，力求見(jiàn)到新氣象。
1.緊抓收支平衡方向盤，切實(shí)耕好“責(zé)任田”
密切關(guān)注減稅降費(fèi)、疫情等因素對(duì)財(cái)政收入的持續(xù)性影響，依法依規(guī)組織收入，全面挖掘增收潛力，穩(wěn)定收入增長(zhǎng)形勢(shì)。積極拓展新的穩(wěn)定且可持續(xù)性稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，提高財(cái)政收入質(zhì)量。加大清理盤活政府資源資產(chǎn)力度，抓實(shí)國(guó)有土地出讓、拆舊復(fù)墾、礦業(yè)權(quán)出讓、紅樹(shù)林造林等各項(xiàng)資源交易和收入收繳，切實(shí)把縣委縣政府交給的“責(zé)任田”種好管好。堅(jiān)持以收定支，嚴(yán)把關(guān)口控制支出，厲行節(jié)約勤儉辦事，把黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期方針政策。堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”理念，嚴(yán)控超財(cái)力出臺(tái)增支政策，切實(shí)兜牢縣級(jí)“三保”底線。加快支出進(jìn)度，保持適當(dāng)?shù)闹С鰪?qiáng)度，加強(qiáng)支出溫度，壓減低效、無(wú)效資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中資金投向民生建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施短板、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域，充分發(fā)揮財(cái)政保穩(wěn)定、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促發(fā)展的積極作用，增強(qiáng)財(cái)政政策可持續(xù)性力度。
2.扛住主責(zé)主業(yè)先鋒旗，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)
精準(zhǔn)有效貫徹實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，保持政策的連續(xù)性實(shí)施，不斷降低企業(yè)運(yùn)作成本。增強(qiáng)績(jī)效理念，持續(xù)推動(dòng)縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效評(píng)價(jià)工作持續(xù)高質(zhì)化發(fā)展，力爭(zhēng)繼續(xù)走在全國(guó)前列。大力拓寬政府籌資渠道，完善支持社會(huì)資本參與的機(jī)制和政策，謀劃好地方政府債券申報(bào)工作，用好債券資金補(bǔ)準(zhǔn)發(fā)展短板。進(jìn)一步健全直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，提高直達(dá)資金管理水平，確保直達(dá)資金發(fā)揮既定效益。繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，落實(shí)財(cái)政保障長(zhǎng)效機(jī)制。深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，充分發(fā)揮其在財(cái)政管理中的核心關(guān)鍵作用。健全現(xiàn)代財(cái)稅體制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理“放管服”改革。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善財(cái)政監(jiān)督體制機(jī)制，提升財(cái)政資金使用績(jī)效。加快“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，通過(guò)信息化手段提升財(cái)政治理能力。
3.聚焦人民至上總目標(biāo)，堅(jiān)決為人民謀幸福
增強(qiáng)節(jié)用裕民理念，做好加強(qiáng)基本民生保障文章，切實(shí)把錢用在刀刃上，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，實(shí)現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平，做好困難群體兜底工作。完善社保基金管理，推進(jìn)健康遂溪建設(shè)，支持發(fā)展文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)。促進(jìn)實(shí)施城市更新行動(dòng)，推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。完善財(cái)政支農(nóng)政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合配套制度，做好涉農(nóng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。保障城鄉(xiāng)糧食安全，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施特別是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，大力推動(dòng)綠色發(fā)展。加強(qiáng)污染防治，推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，積極支持應(yīng)對(duì)氣候變化，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境明顯改善。
4.提升區(qū)域發(fā)展承載力，增強(qiáng)城市競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
支持構(gòu)建全面開(kāi)放格局，加快對(duì)外交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主動(dòng)配合、對(duì)接省道、國(guó)道和高速公路升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略，集中財(cái)力推進(jìn)遂溪大道、縣道563線91878部隊(duì)至調(diào)順跨海大橋段路面改造工程、銜接高速公路“四升三”等重點(diǎn)工程建設(shè)，加快支持推動(dòng)湛江大道、沈海高速擴(kuò)建第二期茂湛段、調(diào)順跨海大橋項(xiàng)目遂溪段建設(shè)工作。支持開(kāi)工建設(shè)合湛高鐵遂溪南站綜合客運(yùn)中心站、站前大道、河?xùn)|大道至G228連接線工程，打通循環(huán)動(dòng)脈，加快形成高鐵片區(qū)連接外圍快進(jìn)快出的交通格局。支持中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，加快推進(jìn)完善新區(qū)功能布局，籌集資金保障“白改黑”等縣城市政道路建設(shè)改造，支持動(dòng)工建設(shè)遂城鎮(zhèn)老舊城區(qū)人民北等片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程。加大推進(jìn)園區(qū)擴(kuò)能增效力度，竭力保障黃略建材產(chǎn)業(yè)園、嶺北、白坭坡、洋青工業(yè)園建設(shè)所需資金。堅(jiān)持把科技作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
5.打好風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)防針，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
全面做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)持抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，深入實(shí)行政府債務(wù)的全口徑管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)“責(zé)、權(quán)、利”相對(duì)等，“借、用、還”相統(tǒng)一的債務(wù)管理機(jī)制。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，深植底線思維，堅(jiān)決防范基層“三保”風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，著力提高學(xué)習(xí)教育的針對(duì)性實(shí)效性，更好運(yùn)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，確保“不走錯(cuò)路、少走彎路”。堅(jiān)決貫徹新時(shí)代黨的組織路線，努力建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，提高新時(shí)代財(cái)政人風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)能力。
各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，更加注重以“政”領(lǐng)“財(cái)”，把準(zhǔn)財(cái)政工作總方向，主動(dòng)承擔(dān)起黨和人民賦予的歷史使命，認(rèn)真履職盡責(zé)，致力完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，推動(dòng)遂溪財(cái)政工作再上新臺(tái)階，確保“十四五”開(kāi)好局、起好步，以更優(yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年。
第二部分 預(yù)算草案報(bào)表
一、一般公共預(yù)算
1.2021 年遂溪縣 一般公共預(yù)算收入表
2.2021 年遂溪縣 一般公共預(yù)算支出表
3.2021 年遂溪縣本級(jí) 一般公共預(yù)算支出表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
關(guān)于2021 年遂溪縣本級(jí) 一般公共預(yù)算支出的說(shuō)明
4.2021 年遂溪縣本級(jí) 一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
5.2021 年遂溪縣本級(jí) 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表
關(guān)于2021 年遂溪縣 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排及變動(dòng)情況說(shuō)明
6.2021 年遂溪縣 一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
二、政府性基金預(yù)算
7.2021 年遂溪縣 政府性基金預(yù)算收入表
8.2021 年遂溪縣 政府性基金預(yù)算支出表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
9.2021 年遂溪縣本級(jí) 政府性基金預(yù)算支出表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
10.2021 年遂溪縣 政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
11.2021 年遂溪縣 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總表
12.2021 年遂溪縣 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
13.2021 年遂溪縣本級(jí) 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
14.2021 年遂溪縣 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出表（按項(xiàng)目分地區(qū)）
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
15.2021 年遂溪縣本級(jí) 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
16.2021 年遂溪縣本級(jí) 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
17.2021 年遂溪縣本級(jí) 社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算表
五、地方政府債務(wù)預(yù)算
18.遂溪縣 2020 年地方政府一般債務(wù)余額情況表
19.遂溪縣 2020 年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表
20.遂溪縣 地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表
21.遂溪縣 地方政府債券分年度償還計(jì)劃情況表
22.遂溪縣 2020 年地方政府債務(wù)限額及余額情況表
23.2020 年遂溪縣 新增債券額度安排情況表
24.2020 年新增債券項(xiàng)目用途情況表
25.2020 年中央轉(zhuǎn)貸地方國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款債務(wù)項(xiàng)目明細(xì)表
26.遂溪縣 2021 年地方政府債務(wù)限額提前下達(dá)情況表
27.2021 年遂溪縣 提前下達(dá)新增債券額度分配情況表
表1 |
2021 年遂溪縣 一般公共預(yù)算收入表 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
收入總計(jì) | 649000.00 |
一、本級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 106360.00 |
（一）稅收收入 | 48890.00 |
增值稅 | 17213.00 |
企業(yè)所得稅 | 5324.00 |
個(gè)人所得稅 | 1629.00 |
資源稅 | 412.00 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 4013.00 |
房產(chǎn)稅 | 2000.00 |
印花稅 | 1500.00 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1200.00 |
土地增值稅 | 3188.00 |
車船稅 | 700.00 |
船舶噸稅 | 0.00 |
車輛購(gòu)置稅 | 0.00 |
關(guān)稅 | 0.00 |
耕地占用稅 | 6028.00 |
契稅 | 5395.00 |
煙葉稅 | 0.00 |
環(huán)境保護(hù)稅 | 288.00 |
其他稅收收入 | 0.00 |
（二）非稅收入 | 57470.00 |
專項(xiàng)收入 | 4100.00 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 4800.00 |
罰沒(méi)收入 | 5800.00 |
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 42600.00 |
捐贈(zèng)收入 | 50.00 |
其他收入 | 120.00 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 476944.00 |
（一）上級(jí)補(bǔ)助收入 | 411568.00 |
返還性收入 | 11506.00 |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 334742.00 |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 65320.00 |
（二）下級(jí)上解收入 | 0.00 |
（三）調(diào)入資金 | 65000.00 |
從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算 | 0.00 |
從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算 | 0.00 |
從其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算 | 65000.00 |
（四）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 376.00 |
三、上年結(jié)余收入 | 65696.00 |
備注：無(wú)
表2 |
2021 年遂溪縣 一般公共預(yù)算支出表 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù)支出 | 78518.00 |
二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)防支出 | 444.00 |
四、公共安全支出 | 16901.00 |
五、教育支出 | 144582.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 475.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 10209.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 112318.00 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 44791.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 6226.00 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2960.00 |
十二、農(nóng)林水支出 | 137654.00 |
十三、交通運(yùn)輸支出 | 4980.00 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45.00 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1828.00 |
十六、金融支出 | 10.00 |
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 3060.00 |
十九、住房保障支出 | 15088.00 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 7384.00 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 3527.00 |
二十二、預(yù)備費(fèi) | 10000.00 |
二十三、其他支出 | 0.00 |
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
二十五、債務(wù)還本支出 | 0.00 |
二十六、債務(wù)付息支出 | 0.00 |
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 |
二十八、上解支出 | 18000.00 |
二十九、年終結(jié)余 | 30000.00 |
支出總計(jì) | 649000.00 |
備注：無(wú)
表3 |
2021 年遂溪縣本級(jí) 一般公共預(yù)算支出表 （按功能分類項(xiàng)級(jí)科目） |
單位：萬(wàn)元 |
功能編碼 | 功能分類 | 預(yù)算數(shù) |
| 市（縣、區(qū)）本級(jí)一般公共預(yù)算支出 | 601000.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 78518.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 1324.00 |
2010101 | 行政運(yùn)行 | 312.00 |
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 |
2010103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.00 |
2010104 | 人大會(huì)議 | 0.00 |
2010105 | 人大立法 | 0.00 |
2010106 | 人大監(jiān)督 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 88.00 |
2010108 | 代表工作 | 90.00 |
2010109 | 人大信訪工作 | 0.00 |
2010150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 834.00 |
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 328.00 |
2010201 | 行政運(yùn)行 | 192.00 |
2010205 | 委員視察 | 90.00 |
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 46.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 19394.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 15798.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 41.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 3555.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 407.00 |
2010401 | 行政運(yùn)行 | 357.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 50.00 |
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 346.00 |
2010501 | 行政運(yùn)行 | 128.00 |
2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 218.00 |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 3075.00 |
2010601 | 行政運(yùn)行 | 1705.00 |
2010605 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 300.00 |
2010607 | 信息化建設(shè) | 40.00 |
2010608 | 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | 1000.00 |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 30.00 |
20107 | 稅收事務(wù) | 4000.00 |
2010799 | 其他稅收事務(wù)支出 | 4000.00 |
20108 | 審計(jì)事務(wù) | 234.00 |
2010801 | 行政運(yùn)行 | 214.00 |
2010806 | 信息化建設(shè) | 20.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1966.00 |
2011101 | 行政運(yùn)行 | 1206.00 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 760.00 |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 351.00 |
2011301 | 行政運(yùn)行 | 211.00 |
2011308 | 招商引資 | 60.00 |
2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 80.00 |
20125 | 港澳臺(tái)事務(wù) | 71.00 |
2012501 | 行政運(yùn)行 | 69.00 |
2012599 | 其他港澳臺(tái)事務(wù)支出 | 2.00 |
20126 | 檔案事務(wù) | 109.00 |
2012601 | 行政運(yùn)行 | 109.00 |
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 464.00 |
2012801 | 行政運(yùn)行 | 85.00 |
2012899 | 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 379.00 |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 1690.00 |
2012901 | 行政運(yùn)行 | 462.00 |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 1228.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1904.00 |
2013101 | 行政運(yùn)行 | 785.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1119.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 10094.00 |
2013201 | 行政運(yùn)行 | 588.00 |
2013204 | 公務(wù)員事務(wù) | 40.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 9466.00 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 863.00 |
2013301 | 行政運(yùn)行 | 192.00 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 671.00 |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 110.00 |
2013401 | 行政運(yùn)行 | 104.00 |
2013499 | 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 6.00 |
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 78.00 |
2013601 | 行政運(yùn)行 | 78.00 |
20138 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 2759.00 |
2013801 | 行政運(yùn)行 | 1798.00 |
2013808 | 信息化建設(shè) | 25.00 |
2013812 | 藥品事務(wù) | 10.00 |
2013813 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 3.00 |
2013814 | 化妝品事務(wù) | 5.00 |
2013816 | 食品安全監(jiān)督 | 485.00 |
2013899 | 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 433.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 28951.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 28951.00 |
203 | 國(guó)防支出 | 444.00 |
204 | 公共安全支出 | 16901.00 |
20401 | 武裝警察部隊(duì) | 66.00 |
20402 | 公安 | 14685.00 |
20404 | 檢察 | 59.00 |
20405 | 法院 | 152.00 |
20406 | 司法 | 1291.00 |
20407 | 監(jiān)獄 | 503.00 |
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 145.00 |
205 | 教育支出 | 144582.00 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 2510.00 |
2050101 | 行政運(yùn)行 | 2510.00 |
20502 | 普通教育 | 128120.00 |
2050201 | 學(xué)前教育 | 8419.00 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 62168.00 |
2050203 | 初中教育 | 34846.00 |
2050204 | 高中教育 | 15215.00 |
2050205 | 高等教育 | 23.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 7449.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 183.00 |
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 148.00 |
2050303 | 技校教育 | 35.00 |
20507 | 特殊教育 | 296.00 |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 296.00 |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 938.00 |
2050801 | 教師進(jìn)修 | 352.00 |
2050802 | 干部教育 | 586.00 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 7164.00 |
2050901 | 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | 2068.00 |
2050902 | 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 2301.00 |
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 946.00 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 1849.00 |
20599 | 其他教育支出 | 5371.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 5371.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 475.00 |
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 85.00 |
2060101 | 行政運(yùn)行 | 85.00 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 30.00 |
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 30.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 360.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 360.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 10209.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8404.00 |
2070101 | 行政運(yùn)行 | 1305.00 |
2070104 | 圖書(shū)館 | 125.00 |
2070105 | 文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu) | 387.00 |
2070106 | 藝術(shù)表演場(chǎng)所 | 108.00 |
2070109 | 群眾文化 | 2424.00 |
2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 56.00 |
2070113 | 旅游宣傳 | 47.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3952.00 |
20702 | 文物 | 76.00 |
2070205 | 博物館 | 43.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 33.00 |
20703 | 體育 | 149.00 |
2070301 | 行政運(yùn)行 | 21.00 |
2070308 | 群眾體育 | 80.00 |
2070399 | 其他體育支出 | 48.00 |
20708 | 廣播電視 | 1199.00 |
2070801 | 行政運(yùn)行 | 804.00 |
2070899 | 其他廣播電視支出 | 395.00 |
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 381.00 |
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 381.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 112318.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 1068.00 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 827.00 |
2080102 | 一般行政管理事務(wù) | 54.00 |
2080105 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 10.00 |
2080106 | 就業(yè)管理事務(wù) | 33.00 |
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 28.00 |
2080108 | 信息化建設(shè) | 5.00 |
2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 20.00 |
2080112 | 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 | 5.00 |
2080150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 81.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 5.00 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 69.00 |
2080201 | 行政運(yùn)行 | 28.00 |
2080202 | 一般行政管理事務(wù) | 40.00 |
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 1.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 50344.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 4453.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2384.00 |
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 107.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 26700.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 16700.00 |
20808 | 撫恤 | 9308.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 1500.00 |
2080802 | 傷殘撫恤 | 500.00 |
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 1442.00 |
2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 721.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 5145.00 |
20809 | 退役安置 | 1027.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 680.00 |
2080903 | 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | 110.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 64.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 173.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 1903.00 |
2081001 | 兒童福利 | 620.00 |
2081003 | 康復(fù)輔具 | 9.00 |
2081004 | 殯葬 | 723.00 |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 306.00 |
2081006 | 養(yǎng)老服務(wù) | 245.00 |
20811 | 殘疾人事業(yè) | 1371.00 |
2081101 | 行政運(yùn)行 | 178.00 |
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 43.00 |
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 1150.00 |
20819 | 最低生活保障 | 10547.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 650.00 |
2081902 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 9897.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 1500.00 |
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 1500.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1300.00 |
2082502 | 其他生活救助 | 1300.00 |
20826 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 29925.00 |
2082602 | 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 29925.00 |
20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 886.00 |
2082801 | 行政運(yùn)行 | 871.00 |
2082899 | 其他退役軍人事務(wù)管理支出 | 15.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3070.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3070.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 44791.00 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 15.00 |
2100102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 13.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 8542.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 8097.00 |
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 309.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 136.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 16339.00 |
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12554.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 3785.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 4622.00 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 860.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 91.00 |
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 699.00 |
2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 8.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 672.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 837.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 1150.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 305 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 764.00 |
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 639.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 125.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9289.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5507.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3782.00 |
21012 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 3700.00 |
2101202 | 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 3700.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 200.00 |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 200.00 |
21014 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 | 227.00 |
2101401 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 184.00 |
2101499 | 其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出 | 43.00 |
21015 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 13.00 |
2101505 | 醫(yī)療保障政策管理 | 5.00 |
2101506 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 3.00 |
2101599 | 其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 | 5.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 1080.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 1080.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 6226.00 |
21103 | 污染防治 | 5793.00 |
2110302 | 水體 | 5667.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 126.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 433.00 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 433.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2960.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1933.00 |
2120101 | 行政運(yùn)行 | 1903.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 30.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 45.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 45.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 982.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 982.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 137654.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 51685.00 |
2130101 | 行政運(yùn)行 | 3450.00 |
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 1766.00 |
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 991.00 |
2130111 | 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) | 120.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 16.00 |
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 823.00 |
2130124 | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與合作經(jīng)濟(jì) | 89.00 |
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 310.00 |
2130148 | 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 9870.00 |
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 7774.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 26476.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 1822.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 529.00 |
2130211 | 動(dòng)植物保護(hù) | 10.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 1283.00 |
21303 | 水利 | 9548.00 |
2130301 | 行政運(yùn)行 | 977.00 |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 5628.00 |
2130314 | 防汛 | 6.00 |
2130321 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出 | 156.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 2781.00 |
21305 | 扶貧 | 38187.00 |
2130501 | 行政運(yùn)行 | 108.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 36274.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1805.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 4027.00 |
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 2576.00 |
2130706 | 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 930.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 521.00 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 32385.00 |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 32385.00 |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 4980.00 |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 2691.00 |
2140101 | 行政運(yùn)行 | 1374.00 |
2140104 | 公路建設(shè) | 296.00 |
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 519.00 |
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 502.00 |
21404 | 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 169.00 |
2140401 | 對(duì)城市公交的補(bǔ)貼 | 3.00 |
2140402 | 對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 | 166.00 |
21406 | 車輛購(gòu)置稅支出 | 2120.00 |
2140601 | 車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 2120.00 |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45.00 |
21507 | 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 45.00 |
2150701 | 行政運(yùn)行 | 45.00 |
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1828.00 |
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 1781.00 |
2160201 | 行政運(yùn)行 | 82.00 |
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 1699.00 |
21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 7.00 |
2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 7.00 |
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40.00 |
2169999 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40.00 |
217 | 金融支出 | 10.00 |
21799 | 其他金融支出 | 10.00 |
2179999 | 其他金融支出 | 10.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 3060.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 2941.00 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 2483.00 |
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 | 408.00 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 50.00 |
22005 | 氣象事務(wù) | 119.00 |
2200501 | 行政運(yùn)行 | 119.00 |
221 | 住房保障支出 | 15088.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1145.00 |
2210101 | 廉租住房 | 920.00 |
2210105 | 農(nóng)村危房改造 | 105.00 |
2210107 | 保障性住房租金補(bǔ)貼 | 120.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13943.00 |
2210201 | 住房公積金 | 13943.00 |
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 7384.00 |
22204 | 糧油儲(chǔ)備 | 7384.00 |
2220499 | 其他糧油儲(chǔ)備支出 | 7384.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 3527.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 600.00 |
2240101 | 行政運(yùn)行 | 273.00 |
2240106 | 安全監(jiān)督 | 147.00 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 30.00 |
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 150.00 |
22402 | 消防事務(wù) | 2731.00 |
2240204 | 消防應(yīng)急救援 | 2015.00 |
2240299 | 其他消防事務(wù)支出 | 716.00 |
22403 | 森林消防事務(wù) | 126.00 |
2240301 | 行政運(yùn)行 | 35.00 |
2240304 | 森林消防應(yīng)急救援 | 91.00 |
22406 | 自然災(zāi)害防治 | 25.00 |
2240601 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 25.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 24.00 |
2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 24.00 |
22499 | 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 21.00 |
2249999 | 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 21.00 |
227 | 預(yù)備費(fèi) | 10000.00 |
232 | 債務(wù)付息支出 | 0.00 |
23203 | 地方政府一般債務(wù)付息支出 | 0.00 |
2320301 | 地方政府一般債務(wù)付息支出 | 0.00 |
233 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 |
23303 | 地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 |
備注：本表按規(guī)定需公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)，沒(méi)有公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)請(qǐng)說(shuō)明原因。國(guó)防支出、公共安全支出按國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定，屬保密事項(xiàng)，本表僅將國(guó)防支出編列至類級(jí)，公共安全支出非涉密科目編列至款級(jí)。參考財(cái)政部官網(wǎng)的中央本級(jí)一般公共預(yù)算支出的說(shuō)明并結(jié)合本地實(shí)際情況進(jìn)行表述。
關(guān)于2021年遂溪縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出的說(shuō)明
1.2021 年一般公共服務(wù) 支出預(yù)算7.8518 億元，比上年增加1.9189 億元，增長(zhǎng)32.34 %。主要原因：組織事務(wù)增加。其中：
組織事務(wù)支出預(yù)算增加0.4509億元，主要是村黨組織人員補(bǔ)貼、經(jīng)費(fèi)保障等提標(biāo)。
2. 2021 年公共安全 支出預(yù)算0.0444 億元，比上年增加0.0023 億元，增長(zhǎng)5.46 %。主要原因：人民警察人員增加等。
3.2021年教育支出預(yù)算14.4582億元，比上年增加1.2878億元，增長(zhǎng)9.78%。主要原因：人員工資調(diào)整等因素。
4.2021年科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算0.0475億元，比上年減少0.1676億元，下降77.92%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助提前下達(dá)減少。
5.2021年文化旅游體育與傳媒支出1.0209億元，比上年增加0.4269億元，增長(zhǎng)71.87%。主要原因：項(xiàng)目支出增加。
6.2021年社會(huì)保障和就業(yè)支出11.2318億元，比上年增加0.0845億元，增長(zhǎng)0.76%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、民生支出調(diào)整等因素。
7.2021年衛(wèi)生健康支出4.4791億元，比上年減少5.719億元，下降56.08%。主要原因：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)上級(jí)補(bǔ)助減少。
8.2021年節(jié)能環(huán)保支出0.6226億元，比上年增加0.102億元，增長(zhǎng)19.59%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助提前下達(dá)增加。
9.2021年城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.2960億元，比上年減少0.0272億元，下降8.42%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助提前下達(dá)減少。
10.2021年農(nóng)林水支出預(yù)算13.7654億元，比上年增加1.2749億元，增長(zhǎng)10.21%。主要原因：涉農(nóng)整合資金增加。
11.2021年交通運(yùn)輸支出預(yù)算0.4980億元，比上年減少0.2227億元，下降30.90%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助提前下達(dá)減少。
12.2021年資源勘探薪資等支出預(yù)算0.0045億元，比上年減少0.1437億元，下降96.96%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助提前下達(dá)減少。
13.2021年商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算0.1828億元，比上年減少0.0323億元，下降15.02%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助提前下達(dá)減少。
14.2021年金融支出預(yù)算0.001億元，比上年增加0億元，與上年持平。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助與上年持平。
15.2021年自然資源海洋氣象等支出預(yù)算0.306億元，比上年增加0.0647億元，增長(zhǎng)26.81%。主要原因：土規(guī)、空規(guī)等項(xiàng)目支出增加。
16.2021年住房保障支出預(yù)算1.5088億元，比上年增加0.1108億元，增長(zhǎng)7.93%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)整。
17.2021年糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算0.7384億元，比上年增加0.438億元，增長(zhǎng)145.81%。主要原因：糧倉(cāng)儲(chǔ)備相關(guān)項(xiàng)目支出增加。
18.2021年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算0.3527億元，比上年增加0.0597億元，增長(zhǎng)20.38%。主要原因：災(zāi)害防治和應(yīng)急管理等經(jīng)費(fèi)增加。
19.2021年預(yù)備費(fèi)支出預(yù)算1億元，與上年持平。
關(guān)于遂溪縣2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算的情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算收入安排106360萬(wàn)元，比2020年實(shí)際收入101291萬(wàn)元增加5069萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，比2020年預(yù)算84215萬(wàn)元增加22145萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.3%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入48890萬(wàn)元，比上年實(shí)際收入增長(zhǎng)14.4%；非稅收入57470萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入54.03%。
根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2021年省市對(duì)縣(市)區(qū)固定性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)的通知》精神，2021年一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助411568萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2934萬(wàn)元，減少0.7%。
2021年一般公共預(yù)算收入106360萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入411568萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入65696萬(wàn)元、調(diào)入資金65000萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金376萬(wàn)元，構(gòu)成我縣2021年一般公共預(yù)算總收入649000萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加24598萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.94%。
關(guān)于2021年遂溪縣對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的說(shuō)明
遂溪縣無(wú)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付。
根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2021年省市對(duì)縣（市）區(qū)固定性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)的通知》精神，2021年遂溪縣一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助411568萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2934萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.71%。
其中：
一、返還性收入11506萬(wàn)元，與上年持平。其中，所得稅基數(shù)返還280萬(wàn)元，與上年持平；增值稅稅收返還收入486萬(wàn)元，與上年持平；增值稅“五五分享”稅收返還收入4191萬(wàn)元，與上年持平；其他稅收返還收入6545萬(wàn)元，與上年持平。
二、一般性轉(zhuǎn)移支付收入334742萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加46597萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.17%。其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入73708萬(wàn)元，同比下降3.63%；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入61455萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.52%；結(jié)算補(bǔ)助收入8079萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)597.07%；企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入4841萬(wàn)元，同比下降0.98%；產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入961萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.34%；重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入468萬(wàn)元，同比下降47.30%；固定數(shù)額補(bǔ)助收入18885萬(wàn)元，同比下降26.78%；革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)--（上年預(yù)算基數(shù)為0，不可比）；邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入347萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.43%；公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2012萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.46%；教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入24274萬(wàn)元，同比下降0.09%；文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1068萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)510.28%；社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入48232萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.80%；醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入11927萬(wàn)元，同比下降79.40%；農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入73563萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)538.90%；交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1348萬(wàn)元，同比下降45.27%；其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1065萬(wàn)元，同比下降52.16%。
三、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入65320萬(wàn)元，同比下降43.13%。
關(guān)于2021年遂溪縣政府性基金預(yù)算的說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算收入安排15.74億元，比2020年預(yù)算13.9億元增加1.84億元，增長(zhǎng)13.24%。政府性基金預(yù)算收入中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入15億元，比2020年預(yù)算13.18億元增加1.82億元，增長(zhǎng)13.81%；彩票公益金收入327萬(wàn)元，比2020年預(yù)算440萬(wàn)元減少113萬(wàn)元，下降25.68%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入6000萬(wàn)元，比2020年預(yù)算3660萬(wàn)元增加2340萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.93%；污水處理費(fèi)收入1100萬(wàn)元，比2020年預(yù)算900萬(wàn)元增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.22%。
加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10556萬(wàn)元，構(gòu)成政府性基金預(yù)算總收入167983萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出根據(jù)預(yù)算收入情況相應(yīng)安排167983萬(wàn)元。其中：文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元，同比下降96.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2895萬(wàn)元，同比下降48.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出152453萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.45%；農(nóng)林水支出147萬(wàn)元，同比下降46.74%；其他支出1099萬(wàn)元，同比下降98.16%；債務(wù)還本支出3184萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)--（上年預(yù)算基數(shù)為0，不可比）；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
關(guān)于2021年遂溪縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排20萬(wàn)元，與上年持平；加上上級(jí)補(bǔ)助收入33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)33萬(wàn)元，構(gòu)成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)330%。根據(jù)實(shí)際情況，2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出相應(yīng)安排86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)330%。
關(guān)于2021年遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的說(shuō)明
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入89956萬(wàn)元，比上年增加4543萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)55545萬(wàn)元，構(gòu)成社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入145501萬(wàn)元，比上年減少1175萬(wàn)元，下降0.81%。根據(jù)實(shí)際情況，2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出相應(yīng)安排145501萬(wàn)元，比上年減少1175萬(wàn)元，下降0.81%。
表4 |
2021 年遂溪縣本級(jí) 一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目） |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 基本支出合計(jì) | 238341.00 |
501 | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 40124.00 |
50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 30140.00 |
50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 178.00 |
50103 | 住房公積金 | 4194.00 |
50199 | 其他工資福利支出 | 5612.00 |
502 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 15645.00 |
50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 1175.00 |
50202 | 會(huì)議費(fèi) | 8.00 |
50203 | 培訓(xùn)費(fèi) | 18.00 |
50206 | 公務(wù)接待費(fèi) | 569.00 |
50207 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 100.00 |
50208 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1197.00 |
50208 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 8.00 |
50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12570.00 |
503 | 機(jī)關(guān)資本性支出（一） | 0.00 |
50301 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
504 | 機(jī)關(guān)資本性支出（二） | 0.00 |
50401 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
505 | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 146557.00 |
50501 | 工資福利支出 | 114156.00 |
50502 | 商品和服務(wù)支出 | 32401.00 |
506 | 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 0.00 |
50601 | 資本性支出（一） | 0.00 |
507 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
50701 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
508 | 對(duì)企業(yè)資本性支出 | 0.00 |
50801 | 對(duì)企業(yè)資本性支出（一） | 0.00 |
509 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 36015.00 |
50901 | 社會(huì)福利和救助 | 10859.00 |
50905 | 離退休費(fèi) | 7451.00 |
50999 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 17705.00 |
510 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
51002 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 |
511 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
51101 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
512 | 債務(wù)還本支出 | 0.00 |
51201 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)還本 | 0.00 |
513 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
51301 | 上下級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
514 | 預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | 0.00 |
51401 | 預(yù)備費(fèi) | 0.00 |
599 | 其他支出 | 0.00 |
59906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
備注: 無(wú)
表5 |
2021 年遂溪縣本級(jí) 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 1911.00 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 100.00 |
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 1232.00 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1232.00 |
（三）公務(wù)接待費(fèi) | 579.00 |
備注:市（縣、區(qū)）本級(jí)一般公共預(yù)算中安排的“三公”經(jīng)費(fèi)是指部門預(yù)算基本支出及項(xiàng)目支出中安排的因公出國(guó)（境）支出、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。
關(guān)于2021年市（縣、區(qū)）級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排及變動(dòng)情況說(shuō)明
2021 年本級(jí)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1911 萬(wàn)元，比上年減少6 萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少。 其中：因公出國(guó)（境）支出100 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，原因是較上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出1232 萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1232 萬(wàn)元），比上年減少6 萬(wàn)元，原因是車輛減少 ；公務(wù)接待費(fèi)支出579 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，原因是較上年持平，無(wú)增減變化。
表6 |
|
2021 年遂溪縣 一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示） |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 | 遂溪縣 | 遂溪縣 | 遂溪縣 | 遂溪縣 |
|
一、返還性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得稅基數(shù)返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成品油稅費(fèi)改革稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值稅稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
消費(fèi)稅稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值稅“五五分享”稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
體制補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
均衡性轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
結(jié)算補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定數(shù)額補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注: 本級(jí)無(wú)對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。
表7 |
2021 年遂溪縣 政府性基金預(yù)算收入表 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
收入總計(jì) | 167983.00 |
一、市（縣、區(qū)）本級(jí)收入 | 157427.00 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 150000.00 |
土地出讓價(jià)款收入 | 147900.00 |
補(bǔ)繳的土地價(jià)款 | 3000.00 |
繳納新增建設(shè)用地有償使用費(fèi) | -900.00 |
彩票公益金收入 | 327.00 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 6000.00 |
污水處理費(fèi)收入 | 1100.00 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 0.00 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 10556.00 |
三、調(diào)入資金 | 0.00 |
備注:無(wú)
表8 |
2021 年遂溪縣 政府性基金預(yù)算支出表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目） |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、市（縣、區(qū)）政府性基金支出 | 163428.00 |
（一）文化體育與傳媒支出 | 2.00 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 | 2.00 |
其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | 2.00 |
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2895.00 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 2845.00 |
移民補(bǔ)助 | 784.00 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2061.00 |
小型水庫(kù)移民扶持基金的支出 | 50.00 |
其他小型水庫(kù)移民扶持基金支出 | 50.00 |
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 152453.00 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 145353.00 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 138287.00 |
土地開(kāi)發(fā)支出 | 3779.00 |
城市建設(shè)支出 | 878.00 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 300.00 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2109.00 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 6000.00 |
城市公共設(shè)施 | 1878.00 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1235.00 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 2887.00 |
污水處理費(fèi)安排的支出 | 1100.00 |
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) | 950.00 |
其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 150.00 |
（四）農(nóng)林水支出 | 147.00 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金的支出 | 147.00 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2.00 |
其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | 145.00 |
（五）其他支出 | 1099.00 |
彩票公益金安排的支出 | 1099.00 |
用于補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的彩票公益金支出 | 11.00 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 368.00 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 496.00 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 16.00 |
用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 208.00 |
（六）債務(wù)還本支出 | 3184.00 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 3184.00 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)還本支出 | 3184.00 |
（七）債務(wù)付息支出 | 3568.00 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 | 3568.00 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 | 316.00 |
土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出 | 373.00 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出 | 2879.00 |
（八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出 | 80.00 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 80.00 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 | 80.00 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
調(diào)出資金 | 0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 4555.00 |
三、債務(wù)還本支出 | 0.00 |
四、債務(wù)付息支出 | 0.00 |
五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 |
總支出 | 167983.00 |
備注：無(wú)
表9 |
2021 年遂溪縣本級(jí) 政府性基金預(yù)算支出表 （按功能分類項(xiàng)級(jí)科目） |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 市（縣、區(qū)）本級(jí)政府性基金支出合計(jì) | 163428.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2.00 |
20707 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 | 2.00 |
2070799 | 其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | 2.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2895.00 |
20822 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 2845.00 |
2082201 | 移民補(bǔ)助 | 784.00 |
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2061.00 |
20823 | 小型水庫(kù)移民扶持基金的支出 | 50.00 |
2082399 | 其他小型水庫(kù)移民扶持基金支出 | 50.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 152453.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 145353.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 138287.00 |
2120802 | 土地開(kāi)發(fā)支出 | 3779.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 878.00 |
2120805 | 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 300.00 |
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2109.00 |
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 6000.00 |
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 1878.00 |
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1235.00 |
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 2887.00 |
21214 | 污水處理費(fèi)安排的支出 | 1100.00 |
2121401 | 污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) | 950.00 |
2121499 | 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 150.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 147.00 |
21366 | 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金的支出 | 147.00 |
2136601 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2.00 |
2136699 | 其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | 145.00 |
229 | 其他支出 | 1099.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1099.00 |
2296001 | 用于補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的彩票公益金支出 | 11.00 |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 368.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 496.00 |
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 16.00 |
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 208.00 |
231 | 債務(wù)還本支出 | 3184.00 |
23104 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 3184.00 |
2310411 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)還本支出 | 3184.00 |
232 | 債務(wù)付息支出 | 3568.00 |
23204 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 | 3568.00 |
2320411 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 | 316.00 |
2320431 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出 | 373.00 |
2320498 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出 | 2879.00 |
233 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出 | 80.00 |
23304 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 80.00 |
2330498 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 | 80.00 |
備注:按規(guī)定，地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。
表10 |
2021 年遂溪縣 政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示） |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 遂溪縣 | 遂溪縣 | 遂溪縣 | 遂溪縣 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
核電站乏燃料處理處置基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小型水庫(kù)移民扶助基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
車輛通行費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
港口建設(shè)費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鐵路建設(shè)基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
船舶油污損害賠償基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民航發(fā)展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融調(diào)控支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：本級(jí)無(wú)對(duì)下政府性基金轉(zhuǎn)移支付。
表11 |
2021 年遂溪縣 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總表 |
單位：萬(wàn)元 |
科目編碼 | 預(yù)算科目 | 預(yù)算數(shù) |
10306 | 一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入合計(jì) | 20.00 |
1030601 | （一）利潤(rùn)收入 | 20.00 |
1030602 | （二）股利、股息收入 | 0.00 |
1030603 | （三）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 0.00 |
1030604 | （四）清算收入 | 0.00 |
1030698 | （五)其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 |
11005 | 二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入 | 33.00 |
1100501 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入 | 33.00 |
1100502 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上解收入 | 0.00 |
| 本年收入合計(jì) | 0.00 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 33.00 |
| 收入總計(jì) | 86.00 |
備注：無(wú)國(guó)資預(yù)算收入的，本表仍應(yīng)以空表形式公開(kāi)，并備注說(shuō)明“本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”。
表12 |
2021 年遂溪縣 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目） |
單位：萬(wàn)元 |
科目編碼 | 預(yù)算科目 | 預(yù)算數(shù) |
| 支出總計(jì) | 86.00 |
| 一、本年支出合計(jì) | 86.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
20804 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0.00 |
2080451 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)充社保基金支出 | 0.00 |
223 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 86.00 |
22301 | 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 66.00 |
2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 |
2230102 | "三供一業(yè)"移交補(bǔ)助支出 | 0.00 |
2230103 | 國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 | 0.00 |
2230104 | 國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 | 0.00 |
2230105 | 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 | 66.00 |
2230106 | 國(guó)有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出 | 0.00 |
2230107 | 國(guó)有企業(yè)改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 | 0.00 |
2230199 | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 0.00 |
22302 | 國(guó)有企業(yè)資本金注入 | 0.00 |
2230201 | 國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | 0.00 |
2230202 | 公益性設(shè)施投資支出 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00 |
2230204 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 | 0.00 |
2230205 | 支持科技進(jìn)步支出 | 0.00 |
2230206 | 保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全支出 | 0.00 |
2230207 | 對(duì)外投資合作支出 | 0.00 |
2230299 | 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 | 0.00 |
22303 | 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
2230301 | 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
22399 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 20.00 |
2239901 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 20.00 |
| 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
| 調(diào)出資金 | 0.00 |
| 轉(zhuǎn)移支付支出 | 0.00 |
| 三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
備注：國(guó)資預(yù)算有對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的，還應(yīng)公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表；無(wú)國(guó)資預(yù)算支出的，本表仍應(yīng)以空表形式公開(kāi)，并備注說(shuō)明“本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”。本表中本級(jí)支出按規(guī)定需公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)，沒(méi)有公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)請(qǐng)說(shuō)明原因。
| 表13 |
| 2021 年遂溪縣本級(jí) 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目） |
| 單位：萬(wàn)元 |
科目編碼 | 預(yù)算科目 | 預(yù)算數(shù) |
| 支出總計(jì) | 86.00 |
| 一、本年支出合計(jì) | 86.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
20804 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0.00 |
2080451 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)充社保基金支出 | 0.00 |
223 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 86.00 |
22301 | 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 66.00 |
2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 |
2230102 | "三供一業(yè)"移交補(bǔ)助支出 | 0.00 |
2230103 | 國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 | 0.00 |
2230104 | 國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 | 0.00 |
2230105 | 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 | 66.00 |
2230106 | 國(guó)有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出 | 0.00 |
2230107 | 國(guó)有企業(yè)改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 | 0.00 |
2230199 | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 0.00 |
22399 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 20.00 |
2239901 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 20.00 |
備注: 國(guó)資預(yù)算有對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的，還應(yīng)公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表；無(wú)國(guó)資預(yù)算支出的，本表仍應(yīng)以空表形式公開(kāi)，并備注說(shuō)明“本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”。本表中本級(jí)支出按規(guī)定需公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)，沒(méi)有公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)請(qǐng)說(shuō)明原因。
表14 |
2021 年遂溪縣 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出表（按項(xiàng)目分地區(qū)） |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
轉(zhuǎn)移支付合計(jì) | 0.00 |
備注：遂溪縣無(wú)國(guó)資預(yù)算轉(zhuǎn)移支付的，本表以空表形式公開(kāi)。
表15 |
2021 年遂溪縣本級(jí) 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表 |
單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
市（縣、區(qū)）本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì) | 8.9956 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 3.9748 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 4.903 |
利息收入 | 0.076 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 0.00 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.00 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.00 |
利息收入（含投資收益） | 0.00 |
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 | 0.00 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.00 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入 | 0.00 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.00 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
四、工傷保險(xiǎn)基金收入 | 0.00 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.00 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 3.7385 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.3757 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 3.298 |
利息收入 | 0.05 |
委托投資收益 | 0.0102 |
其他收入 | 0.0046 |
六、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 4.0018 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 2.3508 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 1.60 |
利息收入 | 0.026 |
其他收入 | 0.025 |
七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 0.00 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.00 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
八、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金收入（年金） | 1.2553 |
其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1.2483 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.005 |
其他收入 | 0.002 |
備注：沒(méi)有社保基金預(yù)算數(shù)據(jù)的，仍應(yīng)公開(kāi)空表，備注說(shuō)明“本級(jí)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入”。
表16 |
2021 年遂溪縣本級(jí) 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表 |
單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
市（縣、區(qū)）本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì) | 8.9856 |
其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 4.4128 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 |
其中:養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出 | 0.00 |
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 |
其中:失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出 | 0.00 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出 | 0.00 |
其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）待遇支出 | 0.00 |
四、工傷保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 |
其中：工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 0.00 |
五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 3.3195.00 |
其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出 | 3.319 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 3.2352 |
個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 0.0838 |
其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 0.0005 |
六、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 |
其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 0.00 |
七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 4.4128 |
其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出 | 4.4128 |
基本養(yǎng)老金支出 | 4.4128 |
八、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（年金） | 1.2533 |
其中：其他社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 1.2533 |
備注：沒(méi)有社保基金預(yù)算數(shù)據(jù)的，仍應(yīng)公開(kāi)空表，備注說(shuō)明“本級(jí)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出”；本表中本級(jí)支出按規(guī)定需公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)，沒(méi)有公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)請(qǐng)說(shuō)明原因。
表17 |
2021 年遂溪縣本級(jí) 社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算表 |
單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 2021 年預(yù)算數(shù) |
本年結(jié)余 | 0.00 |
累計(jì)結(jié)余 | 0.00 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 | 0.00 |
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余 | 0.00 |
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余 | 0.00 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金本年收支結(jié)余 | 0.00 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金年末累計(jì)結(jié)余 | 0.00 |
四、工傷保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 | 0.00 |
工傷保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余 | 0.00 |
五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 | 0.00 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余 | 0.00 |
六、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 | 0.00 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余 | 0.00 |
七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 | 0.00 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余 | 0.00 |
備注：無(wú)
表18 |
遂溪縣 2020 年地方政府一般債務(wù)余額情況表 |
單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 金 額 |
一、2019年末地方政府一般債務(wù)余額實(shí)際數(shù) | 0.4640136091 |
二、2020年末地方政府一般債務(wù)余額限額 | 1.329126 |
三、2020年地方政府一般債務(wù)發(fā)行額 | 0.00 |
中央轉(zhuǎn)貸地方的國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款 | 0.00 |
2020年地方政府一般債券發(fā)行額 | 0.00 |
四、2020年地方政府一般債務(wù)還本額 | 0.00018 |
五、2020年末地方政府一般債務(wù)余額執(zhí)行數(shù) | 0.4595018041 |
備注：無(wú)
表19 |
遂溪縣 2020 年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表 |
單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 金 額 |
一、2019年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額實(shí)際數(shù) | 4.2591 |
二、2020年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額 | 10.0591 |
三、2020年地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行額 | 5.8 |
四、2020年地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本額 | 0.00 |
五、2020年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額執(zhí)行數(shù) | 10.0591 |
備注：無(wú)
表20 |
遂溪縣 地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表 |
單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 公式 | 本地區(qū) | 本級(jí) |
一、2020年發(fā)行執(zhí)行數(shù) | A=B+D | 0.00 | 5.8 |
（一）一般債券 | B | 0.00 | 0.00 |
其中：再融資債券 | C | 0.00 | 0.00 |
（二）專項(xiàng)債券 | D | 0.00 | 5.8 |
其中：再融資債券 | E | 0.00 | 0.00 |
二、2020年還本執(zhí)行數(shù) | F=G+H | 0.00 | 0.00018 |
（一）一般債券 | G | 0.00 | 0.00018 |
（二）專項(xiàng)債券 | H | 0.00 | 0.00 |
三、2020年付息執(zhí)行數(shù) | I=J+K | 0.00 | 0.213917684 |
（一）一般債券 | J | 0.00 | 0.000018324 |
（二）專項(xiàng)債券 | K | 0.00 | 0.21389936 |
四、2021年還本預(yù)算數(shù) | L=M+O | 0.00 | 0.31835 |
（一）一般債券 | M | 0.00 | 0.00 |
其中：再融資 |
| 0.00 | 0.00 |
財(cái)政預(yù)算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
（二）專項(xiàng)債券 | O | 0.00 | 0.31835 |
其中：再融資 |
| 0.00 | 0.00 |
財(cái)政預(yù)算安排 | P | 0.00 | 0.31835 |
五、2021年付息預(yù)算數(shù) | Q=R+S | 0.00 | 0.356766996 |
（一）一般債券 | R | 0.00 | 0.000012636 |
（二）專項(xiàng)債券 | S | 0.00 | 0.35675436 |
備注：無(wú)
表21 |
遂溪縣 地方政府債券分年度償還計(jì)劃情況表 |
單位：億元 |
債券類型 | 地區(qū) | 余額 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | 償還資金來(lái)源 |
一般債券 | 合計(jì) | 0.00036 | 0.00 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 | 0.00018 | 一般公共預(yù)算 |
新增債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
置換債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
再融資債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項(xiàng)債券 | 合計(jì) | 10.0591 | 0.31835 | 0.00 | 0.58782 | 0.00 | 9.15293 | 政府性基金預(yù)算 |
新增債券 | 10.0591 | 0.31835 | 0.00 | 0.58782 | 0.00 | 9.15293 |
置換債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
再融資債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：無(wú)
表22 |
遂溪縣 2020 年地方政府債務(wù)限額及余額情況表 |
單位：億元 |
地區(qū) | 2020年債務(wù)限額 | 2020年債務(wù)余額執(zhí)行數(shù) |
小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) |
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
遂溪縣 | 11.388226 | 1.329126 | 10.0591 | 10.5186018041 | 0.4595018041 | 10.0591 |
備注：無(wú)
表23 |
2020 年遂溪縣 新增債券額度安排情況表 |
單位：億元 |
地 區(qū) | 合計(jì) | 新增一般債券 | 新增專項(xiàng)債券 |
小計(jì) | 其他專項(xiàng) | 土地儲(chǔ)備 | 棚戶區(qū)改造 |
遂溪縣 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣中醫(yī)院整體搬遷升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目（二期） | 2.2 | 0.00 | 2.2 | 2.2 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣產(chǎn)業(yè)集聚地基礎(chǔ) 設(shè)施項(xiàng)目 | 0.3 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 |
廣東遂溪縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 0.7 | 0.00 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣遂溪河流域水質(zhì)提升工程 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣地方儲(chǔ)備糧油中心庫(kù)建設(shè) | 0.6 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣文化中心建設(shè)工程 | 0.6 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建項(xiàng)目 | 0.4 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 0.00 | 0.00 |
備注：各級(jí)新增債券具體項(xiàng)目安排情況可由各級(jí)自行公開(kāi)，如市本級(jí)公開(kāi)市本級(jí)的具體項(xiàng)目，縣區(qū)級(jí)公開(kāi)縣區(qū)級(jí)的具體項(xiàng)目。
表24 |
2020 年新增債券項(xiàng)目用途情況表 |
單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 2020年 新增債券額度 | 占比 |
合計(jì) | 5.80 | 100% |
一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1.00 | 17.24% |
1.鐵路(不含城市軌道交通) | 0.00 | 0.00 |
2.軌道交通 | 0.00 | 0.00 |
3.公路 | 0.00 | 0.00 |
4.機(jī)場(chǎng) | 0.00 | 0.00 |
5.市政建設(shè) | 1.00 | 17.24% |
6.航道建設(shè) | 0.00 | 0.00 |
二、土地儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 |
三、保障性住房 | 0.00 | 0.00 |
四、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù) | 0.00 | 0.00 |
五、政權(quán)建設(shè) | 0.00 | 0.00 |
六、社會(huì)事業(yè) | 3.80 | 65.52% |
1.教育 | 0.40 | 6.90% |
2.科學(xué) | 0.00 | 0.00 |
3.文化 | 0.60 | 10.34% |
4.醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.20 | 37.94% |
5.社會(huì)保障 | 0.00 | 0.00 |
6.糧油物資儲(chǔ)備 | 0.60 | 10.34% |
七、農(nóng)林水利建設(shè) | 1.00 | 17.24% |
八、其他 | 0.00 | 0.00 |
備注：各地可按實(shí)際新增債券項(xiàng)目用途情況修改表中的項(xiàng)目類型。
表25 |
2020 年中央轉(zhuǎn)貸地方國(guó)際金融組織和外國(guó)政府
貸款債務(wù)項(xiàng)目明細(xì)表 |
單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 2020年政府外貸規(guī)模 |
| 合計(jì) | 0.00 |
一、市本級(jí)小計(jì) |
| 0.00 |
| 1項(xiàng)目 | 0.00 |
| 2項(xiàng)目 | 0.00 |
| 3項(xiàng)目 | 0.00 |
| 4項(xiàng)目 | 0.00 |
二、縣、區(qū)小計(jì) |
| 0.00 |
遂溪縣 |
| 0.00 |
| 1項(xiàng)目 | 0.00 |
備注：遂溪縣無(wú)此類轉(zhuǎn)貸資金。
表26 |
遂溪縣 2021 年地方政府債務(wù)限額提前下達(dá)情況表 |
單位：億元 |
項(xiàng) 目 | 公 式 | 全省 | 本級(jí) | 下級(jí) |
一、2020年地方政府債務(wù)限額 | A=B+C | 0.00 | 11.388226 | 0.00 |
其中： 一般債務(wù)限額 | B | 0.00 | 1.329126 | 0.00 |
專項(xiàng)債務(wù)限額 | C | 0.00 | 10.0591 | 0.00 |
二、提前下達(dá)的2021年地方政府債務(wù)新增限額 | D=E+F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中： 一般債務(wù)限額 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項(xiàng)債務(wù)限額 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：無(wú)
表27 |
2021 年遂溪縣 提前下達(dá)新增債券額度分配情況表 |
單位：億元 |
地 區(qū) | 合計(jì) | 新增一般債券 | 新增專項(xiàng)債券 |
全市合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
市本級(jí) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
縣、區(qū)小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：各級(jí)新增債券具體項(xiàng)目安排情況可由各級(jí)自行公開(kāi)，如市本級(jí)公開(kāi)市本級(jí)的具體項(xiàng)目，縣區(qū)級(jí)公開(kāi)縣區(qū)級(jí)的具體項(xiàng)目。（2021年無(wú)提前下達(dá)新增債券額度）
關(guān)于2021 年遂溪縣 提前下達(dá)新增債券額度分配情況說(shuō)明
一、提前下達(dá)情況及相關(guān)要求
2021年遂溪縣無(wú)提前下達(dá)新增債券額度。
二、分配方案
2021年遂溪縣無(wú)提前下達(dá)新增債券額度。
第三部分 相關(guān)說(shuō)明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2021 年對(duì)下級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算0 億元，比上年增加0 億元，增長(zhǎng)0% 。其中：
1.稅收返還
2021年無(wú)對(duì)下級(jí)稅收返還預(yù)算。
2.一般性轉(zhuǎn)移支付
2021年無(wú)對(duì)下級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
2021年無(wú)對(duì)下級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
（二）舉借債務(wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額余額情況 2020年政府債務(wù)限額11.388226億元，其中：一般債務(wù)限額1.329126億元，專項(xiàng)債務(wù)限額10.0591億元。2020年政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)10.5186018041億元。按償債來(lái)源分，一般債務(wù)0.4595018041億元，專項(xiàng)債務(wù)10.0591億元。【2020年政府債務(wù)余額決算數(shù)待上級(jí)統(tǒng)一核定后另行向本級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告】。
2.地方政府債券【發(fā)行/轉(zhuǎn)貸】情況2021年發(fā)行/轉(zhuǎn)貸地方政府債券0億元。其中：一般債券0億元，專項(xiàng)債券0億元；新增債券0億元，再融資債券0億元【如年初預(yù)算公開(kāi)時(shí)尚未知發(fā)行/轉(zhuǎn)貸額度，予以說(shuō)明按中央債務(wù)管理要求，將在調(diào)整預(yù)算時(shí)按規(guī)定公開(kāi)，則此處可介紹上一年度的債券發(fā)行情況。】
3.地方政府債務(wù)還本付息情況 2021年按照償債計(jì)劃，將債務(wù)還本付息支出列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。2021年償還地方政府債券本金0.31835億元，其中：一般債券還本0億元，專項(xiàng)債券還本0.31835億元；支付地方政府債券利息0.356766996億元，其中：一般債券利息0.000012636億元，專項(xiàng)債券利息0.35675436億元。。
4.預(yù)算調(diào)整情況（債務(wù)）根據(jù)財(cái)預(yù)〔2018〕209號(hào)文規(guī)定，應(yīng)隨同調(diào)整預(yù)算公開(kāi)當(dāng)年本地區(qū)及本級(jí)地方政府債務(wù)限額、本級(jí)新增地方政府債券資金使用安排等。
（三）本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
詳見(jiàn)預(yù)算草案報(bào)表5說(shuō)明。
（四）重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 遂溪縣地方儲(chǔ)備糧油中心庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 |
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主管部門 | 遂溪縣發(fā)展和改革局 | 實(shí)施單位 | 遂溪縣糧食收儲(chǔ)管理中心 |
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2021年預(yù)算金額
（萬(wàn)元） | 6000萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目建設(shè)周期 | 2020年-2021年 |
|
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 項(xiàng)目總占地98.72畝，儲(chǔ)存糧食（稻谷）5.5萬(wàn)噸和500噸食用油 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
|
建設(shè)糧食1-8號(hào)倉(cāng)庫(kù)（平房倉(cāng)）、食用油脂倉(cāng)庫(kù)、食用油罐、糧食質(zhì)量檢測(cè)中心、變配電間、水泵房、地磅房、吸糧房、廁所、鋼罩棚、灰棚、消防池、氮?dú)夥考暗獨(dú)庵悄芑到y(tǒng)、藥品房、機(jī)修器械房、門衛(wèi)室等。 | 完成項(xiàng)目全部工程內(nèi)容。 |
|
績(jī)
效
指
標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)（改造、修繕）面積（平方米） | 24146.42平方米 | 14487.85平方米 |
|
建設(shè)園區(qū)道路長(zhǎng)度（千米） | 2.5千米 | 1.5千米 |
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建設(shè)其他基礎(chǔ)設(shè)施 | 鋼罩棚、
庫(kù)區(qū)內(nèi)道路 | 鋼罩棚、
庫(kù)區(qū)內(nèi)道路 |
|
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
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本地區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持政策的落實(shí)情況 | 到位 | 落實(shí)到位 |
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時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 100% |
|
項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當(dāng)年度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度（%） | 100% | 50% |
|
企業(yè)入駐時(shí)間 | 2020年8月 | 2021年12月 |
|
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 12000 | 100% |
|
效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值（萬(wàn)元） | 12000 | 6000 |
|
社會(huì)效益
指標(biāo) | （建成后預(yù)計(jì)）提供就業(yè)崗位數(shù)量 | 26 | 26 |
|
生態(tài)效益
指標(biāo) | 引入的產(chǎn)業(yè)是否會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響（是/否） | 否 | 否 |
|
可持續(xù)影響指標(biāo) | 對(duì)本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 | 保證政府對(duì)糧食市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，確保我縣糧食市場(chǎng)和社會(huì)穩(wěn)定。 | 保證政府對(duì)糧食市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，確保我縣糧食市場(chǎng)和社會(huì)穩(wěn)定。 |
|
滿意度
指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo) | 入駐企業(yè)滿意度（%） | 95% | ≥90% |
|
績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
|
項(xiàng)目名稱 | 遂溪縣羅過(guò)嶺生活垃圾簡(jiǎn)易填埋場(chǎng)（舊場(chǎng)）封場(chǎng)工程項(xiàng)目 |
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主管部門 | 遂溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 實(shí)施單位 | 遂溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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2021年金額
（萬(wàn)元） | 291 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | 2019年-2021年 |
|
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 遂溪縣羅過(guò)嶺垃圾簡(jiǎn)易填埋場(chǎng)（舊場(chǎng)）的封場(chǎng)整治 |
|
總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
|
完成遂溪縣羅過(guò)嶺生活垃圾簡(jiǎn)易填埋場(chǎng)（舊場(chǎng)）封場(chǎng)工程項(xiàng)目 | 辦理竣工備案，進(jìn)行工程結(jié)算 |
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績(jī)
效
指
標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
|
| 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)污水處理廠（或設(shè)施）數(shù)量（處） | 1 | 0 |
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產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 建設(shè)（改造、修繕）管網(wǎng)長(zhǎng)度（平方米） | 765 | 0 |
|
新增日污水收集能力（噸/日） | 30噸/日 | 100% |
|
新增日污水處理能力（噸/日） | 30噸/日 | 100% |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 0 |
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出水標(biāo)準(zhǔn) |
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|
|
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 0 |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 0 |
|
當(dāng)年度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度（%） | 100% | 0 |
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計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 2020年8月 | 0 |
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成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 1005.985 | 291 |
|
效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 污水處理是否產(chǎn)生收入（是/否） | 否 | 否 |
|
污水處理產(chǎn)能利用率（%） | 0 | 0 |
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生態(tài)效益
指標(biāo) | 建成后對(duì)本地區(qū)每日產(chǎn)生污水的處理率 |
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|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) | 日常收入是否可維持正常運(yùn)營(yíng) |
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績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 婦幼保健院升級(jí)建設(shè) |
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主管部門 | 遂溪縣衛(wèi)生健康局 | 實(shí)施單位 | 遂溪縣婦幼保健院 |
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2021年金額
（萬(wàn)元） | 840萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | 2020年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
|
第一階段是2018年下半年開(kāi)工新建一幢門（急）診綜合樓，建筑面積13000平方米；第二階段是待縣人民醫(yī)院搬遷后，拆遷人民醫(yī)院舊門診和內(nèi)科樓，新建一個(gè)可以容納400輛車的地下停車場(chǎng)和開(kāi)放式綠化廣場(chǎng)，改造人民醫(yī)院原有住院綜合樓和后勤服務(wù)中心。 | 第一階段于2021年7月完成新建一幢門（急）診綜合樓，建筑面積13000平方米，并交付使用。 |
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績(jī)
效
指
標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
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產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)（改造、修繕）面積（平方米） | 13000 |
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提供病床數(shù)量（張） | 300 |
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采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備（套） | 30 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
|
建成后計(jì)劃達(dá)到的醫(yī)院等級(jí) | 二級(jí) |
|
|
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 100% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當(dāng)年度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度（%） | 100% | 100% |
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項(xiàng)目計(jì)劃交付使用時(shí)間 | 2021年7月 | 年月 |
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成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 11000 | 100% |
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效
益
指
標(biāo) | 社會(huì)效益
指標(biāo) | （建成后預(yù)計(jì)）本地區(qū)每千人病床數(shù) | 0.32 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) | 對(duì)本地區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)的影響 | 改善就醫(yī)環(huán)境，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量 | 可用一小段文字簡(jiǎn)要介紹下這個(gè)項(xiàng)目對(duì)提高本地公共衛(wèi)生服務(wù)有什么幫助 |
|
滿意度
指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo) | 醫(yī)護(hù)人員滿意度（%） | 91% | ≥90% |
|
患者滿意度（%） | 92% | ≥90% |
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績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 |
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主管部門 | 遂溪縣衛(wèi)生健康局 | 實(shí)施單位 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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2021年金額
（萬(wàn)元） | 531 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | 2019-2022年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 建設(shè)一棟八層（地下一層，地上七層）門診綜合樓，建設(shè)面積10991.88平方米，總投資金額4203.39萬(wàn)元，計(jì)劃項(xiàng)目建成后住院擬增設(shè)病床300張。 |
|
總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
|
計(jì)劃項(xiàng)目建成后住院擬增設(shè)病床300張，使遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)施建設(shè)和醫(yī)技水平更上一個(gè)新臺(tái)階，為群眾提供優(yōu)質(zhì)基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。 | 根據(jù)2021年進(jìn)度預(yù)計(jì)建設(shè)達(dá)到總積60%。 |
|
績(jī)
效
指
標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)（改造、修繕）面積（平方米） | 10991.88 | 60% |
|
提供病床數(shù)量（張） | 300 | 68% |
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采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備（套） | 10 | 100% |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
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建成后計(jì)劃達(dá)到的醫(yī)院等級(jí) | 一甲 | 100% |
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時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 2019年12月 | 100% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 2022年10月 | 100% |
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當(dāng)年度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度（%） | 60% | 100% |
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項(xiàng)目計(jì)劃交付使用時(shí)間 | 2022年11月 | 按進(jìn)度估計(jì)能達(dá)到目標(biāo)值 |
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成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 4203.39 | 100% |
|
效
益
指
標(biāo) | 社會(huì)效益
指標(biāo) | （建成后預(yù)計(jì)）本地區(qū)每千人病床數(shù) | 1.6 | 69% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) | 對(duì)本地區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)的影響 | 為群眾提供優(yōu)質(zhì)基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù) | 實(shí)施將使遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)施建設(shè)和醫(yī)技水平更上一個(gè)新臺(tái)階；縮小與其他鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院的差距；提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院工作效率，進(jìn)一步完善各項(xiàng)服務(wù)功能，為患者提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對(duì)于促進(jìn)遂溪縣基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。 |
|
滿意度
指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo) | 醫(yī)護(hù)人員滿意度（%） | 95 | ≥90% |
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患者滿意度（%） | 92 | ≥90% |
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績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 國(guó)道207至疏港大道連接線（遂溪大道）工程 |
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主管部門 | 湛江市交通運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | 遂溪縣交通運(yùn)輸局 |
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2021年預(yù)算金額
（萬(wàn)元） | 20000 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | （2020）年-（2022）年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 國(guó)道207至疏港大道連接線（遂溪大道）工程路線總長(zhǎng)6.76公里；設(shè)置橋梁3座，合計(jì)666米；與等級(jí)公路及規(guī)劃地方城市道路交叉9處；采用一級(jí)公路兼城市主干路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；主車道雙向八車道，K0+000至K3+481段設(shè)計(jì)速度為60公里每小時(shí)，K3+481至K6+760段設(shè)計(jì)速度80公里每小時(shí)；輔道雙向四車道，設(shè)計(jì)速度為40公里每小時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)路基寬度80米。 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
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完成新建路線總長(zhǎng)6.76公里；設(shè)置橋梁3座，合計(jì)666米；與等級(jí)公路及規(guī)劃地方城市道路交叉9處，標(biāo)準(zhǔn)路基寬度80米。 | 1、完成目前剩余路基填方57.1萬(wàn)m3、挖方19.2萬(wàn)m3；
2、完成所有特殊地基處理；
3、完成剩余污水管道480m、雨水管道9819m、給水管道16132m的施工；
4、完成水穩(wěn)站的建設(shè)，并開(kāi)始水穩(wěn)料和瀝青料的備料工作；
5、完成剩余道箱涵的施工；
6、完成剩余122根橋梁樁基，下部結(jié)構(gòu)完成60%，上部結(jié)構(gòu)完成30%。 |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
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績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增公路里程（公里） | 6.76 | 3.85 |
|
改造公路里程（公里） |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
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建成公路的等級(jí) | 一級(jí)公路兼城市主干路 | 一級(jí)公路兼城市主干路 |
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安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 |
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時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 | 2020年3月24日 | 2020年3月24日 |
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項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 2022年3月24日 | 2022年3月24日 |
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項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 43% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 100% |
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當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度 |
| 57% |
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計(jì)劃通車時(shí)間 | 2022年3月24日 | 2022年3月24日 |
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成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 88594.58 | 88594.58 |
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平均每公里造價(jià)（萬(wàn)元/公里） | 13111.53 | 13111.53 |
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效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/公里） |
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收費(fèi)年限（年） |
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社會(huì)效益
指標(biāo) | 緩解通行壓力 | 緩解遂海路（G325與G207遂溪城區(qū)段）交通壓力 | 緩解遂海路（G325與G207遂溪城區(qū)段）交通壓力 |
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生態(tài)效益
指標(biāo) | 對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的影響 | 符合環(huán)評(píng)要求 | 符合環(huán)評(píng)要求 |
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可持續(xù)影響
指標(biāo) | 設(shè)計(jì)使用壽命（年） | 瀝青路面壽命15年，中橋壽命50年，大橋壽命100年 | 瀝青路面壽命15年，中橋壽命50年，大橋壽命100年 |
|
對(duì)地區(qū)發(fā)展的影響 | 改善城區(qū)交通出行條件，是改善遂溪城區(qū)發(fā)展環(huán)境，增加遂溪城區(qū)南向交通出口，提高遂溪城區(qū)交通出行安全，是加快湛江市區(qū)與遂溪城區(qū)同城化發(fā)展，加快粵西地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和培育粵西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極，促進(jìn)遂溪城市南拓，適應(yīng)遂溪新區(qū)建設(shè)，拉大遂溪市城市發(fā)展布局起到重要作用。 | 改善城區(qū)交通出行條件，是改善遂溪城區(qū)發(fā)展環(huán)境，增加遂溪城區(qū)南向交通出口，提高遂溪城區(qū)交通出行安全，是加快湛江市區(qū)與遂溪城區(qū)同城化發(fā)展，加快粵西地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和培育粵西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極，促進(jìn)遂溪城市南拓，適應(yīng)遂溪新區(qū)建設(shè)，拉大遂溪市城市發(fā)展布局起到重要作用。 |
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績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 遂溪大道臨時(shí)施工道路工程 |
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主管部門 | 遂溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 實(shí)施單位 | 廣東冠粵路橋有限公司 |
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2021年預(yù)算金額
（萬(wàn)元） | 147.00 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | （2021）年-（2021）年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 20cm厚5%水泥穩(wěn)定石屑面層+18cm厚級(jí)配碎石基層 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
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| 完成遂溪大道臨時(shí)施工道路建設(shè)，緩解對(duì)遂溪新城開(kāi)發(fā)道路的通行壓力，推進(jìn)遂溪新城建設(shè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
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績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增公路里程（公里） | 1.089232 | 1.089232 |
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改造公路里程（公里） |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
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建成公路的等級(jí) |
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安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 |
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時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 | 2021.1 | 2021.1 |
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項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 2021.5 | 2021.5 |
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項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 100% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 100% |
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當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度 | 100% | 100% |
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計(jì)劃通車時(shí)間 | 2021.6 | 2021.6 |
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成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 146.95 | 146.95 |
|
平均每公里造價(jià)（萬(wàn)元/公里） | 134.91 | 134.91 |
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效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/公里） |
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收費(fèi)年限（年） |
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社會(huì)效益
指標(biāo) | 緩解通行壓力 | 緩解原來(lái)遂溪新城道路的通行壓力 | 緩解原來(lái)遂溪新城道路的通行壓力 |
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生態(tài)效益
指標(biāo) | 對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的影響 | 符合環(huán)評(píng)要求 | 符合環(huán)評(píng)要求 |
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可持續(xù)影響
指標(biāo) | 設(shè)計(jì)使用壽命（年） |
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對(duì)地區(qū)發(fā)展的影響 | 促進(jìn)遂溪縣，遂溪新城開(kāi)發(fā)建設(shè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 促進(jìn)遂溪縣，遂溪新城開(kāi)發(fā)建設(shè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
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績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 遂溪縣遂溪河流域水質(zhì)提升工程項(xiàng)目 |
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主管部門 | 遂溪縣人民政府 | 實(shí)施單位 | 遂溪縣水務(wù)局 |
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2021年金額
（萬(wàn)元） | 10,000 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | 2019年-2021年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 控源截污工程，駁岸修復(fù)及清淤工程，尾水濕地工程，景觀工程，信息化工程 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
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完成約22km截污管網(wǎng)，2處一體化污水處理設(shè)施；完成清淤工程約23萬(wàn)m3，完成駁岸修復(fù)約3.86km,完成2處尾水濕地工程，完成景觀工程，完成信息化工程。 | 完成2處尾水濕地工程，完成景觀工程，完成信息化工程。 |
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績(jī)
效
指
標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
|
| 數(shù)量指標(biāo) | 完成2處尾水濕地工程 | 100% | 100% |
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產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 完成景觀工程 | 100% | 100% |
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完成信息化工程 | 100% | 80% |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
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時(shí)效指標(biāo) | 截至2021年底，投資完成比例（%） |
| 100% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） |
| 100% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） |
| 100% |
|
成本指標(biāo) |
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效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) |
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生態(tài)效益
指標(biāo) | 本項(xiàng)目建設(shè)范圍水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 |
| 100% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 遂溪縣危險(xiǎn)路段隱患整治工程（G207、G228、S290、S293及S374線） |
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主管部門 | 湛江市公路事務(wù)中心 | 實(shí)施單位 | 湛江市公路管理局遂溪分局 |
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2021年預(yù)算金額
（萬(wàn)元） | 276.3759 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | 2020年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 設(shè)置標(biāo)志標(biāo)線，中間防撞墻、中央綠化帶缺口封堵。 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
|
| 按設(shè)計(jì)圖紙，高質(zhì)高效完成任務(wù)。 |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
|
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增公路里程（公里） |
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|
改造公路里程（公里） | 75.329 | 75.329 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
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建成公路的等級(jí) |
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安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 |
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時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 | 2020年8月 | 2020年8月 |
|
項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 2020年11月 | 2020年11月 |
|
項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 100% |
|
項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度 | 100% | 100% |
|
計(jì)劃通車時(shí)間 | 2020年11月 | 2020年11月 |
|
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 276.3759 | 276.3759 |
|
平均每公里造價(jià)（萬(wàn)元/公里） | 3.67 | 3.67 |
|
效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/公里） |
|
|
|
收費(fèi)年限（年） |
|
|
|
社會(huì)效益
指標(biāo) | 緩解通行壓力 | 消除安全隱患 | 消除安全隱患 |
|
生態(tài)效益
指標(biāo) | 對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的影響 | 符合環(huán)評(píng)要求 | 符合環(huán)評(píng)要求 |
|
可持續(xù)影響
指標(biāo) | 設(shè)計(jì)使用壽命（年） |
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|
對(duì)地區(qū)發(fā)展的影響 | 提高道路通行環(huán)境安全 | 提高道路通行環(huán)境安全 |
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績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 打鐵塘村村道巷道硬底化建設(shè)工程 |
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主管部門 | 打鐵塘村委會(huì) | 實(shí)施單位 | 廣東安達(dá)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
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2021年預(yù)算金額
（萬(wàn)元） | 111.856833 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | （2019）年-（2019）年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 村巷道硬底化共24條。2條巷道寬4m，總長(zhǎng)約237m；3條巷道寬3.5m，總長(zhǎng)約524m；11條巷道寬3m，總長(zhǎng)約1205m；4條巷道寬2.5m，總長(zhǎng)約448m；2條巷道寬2.3m，總長(zhǎng)約142m；2條巷道寬2m，總長(zhǎng)約130m。 |
|
總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
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| 完成打鐵塘村村道巷道硬底化，解決村民行路難問(wèn)題 |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
|
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增公路里程（公里） | 2.686 | 2.686 |
|
改造公路里程（公里） | 0 | 0 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
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建成公路的等級(jí) | 巷道 | 巷道 |
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安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 |
|
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 | 2019年9月 | 2019年9月 |
|
項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 2019年11月 | 2019年11月 |
|
項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 100% |
|
項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度 | 100% | 100% |
|
計(jì)劃通車時(shí)間 | 2019年12月 | 2019年12月 |
|
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 111.86 | 111.86 |
|
平均每公里造價(jià)（萬(wàn)元/公里） | 41.65 | 41.65 |
|
效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/公里） |
|
|
|
收費(fèi)年限（年） |
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|
|
社會(huì)效益
指標(biāo) | 緩解通行壓力 | 緩解原來(lái)打鐵塘村村民的通行壓力 | 緩解原來(lái)打鐵塘村村民的通行壓力 |
|
生態(tài)效益
指標(biāo) | 對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的影響 | 符合環(huán)評(píng)要求 | 符合環(huán)評(píng)要求 |
|
可持續(xù)影響
指標(biāo) | 設(shè)計(jì)使用壽命（年） |
|
|
|
對(duì)地區(qū)發(fā)展的影響 | 路通、財(cái)通，促進(jìn)打鐵塘村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 路通、財(cái)通，促進(jìn)打鐵塘村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
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績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 螺崗小鎮(zhèn)進(jìn)門大道改造工程 |
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主管部門 | 嶺北鎮(zhèn)人民政府 | 實(shí)施單位 | 廣東遂商建設(shè)有限公司 |
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2021年預(yù)算金額
（萬(wàn)元） | 365.7 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | 2020年5月-2020年11月 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | BK0+00-BK0+277.994為8米寬雙車道水泥路面，BK0+277.994-BK0+576為寬9.5米雙車道瀝青路面。 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
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績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增公路里程（公里） | 0 | 0 |
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改造公路里程（公里） | 0.576 | 0.576 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
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建成公路的等級(jí) | 三級(jí) |
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安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 |
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時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 |
| 2020年5月 |
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項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 2020年11月 |
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項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 100% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 100% |
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當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度 |
| 100% |
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計(jì)劃通車時(shí)間 | 2020年12月 |
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成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 366% | 366% |
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平均每公里造價(jià)（萬(wàn)元/公里） | 635% | 635% |
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效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/公里） |
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收費(fèi)年限（年） |
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社會(huì)效益
指標(biāo) | 緩解通行壓力 | 緩解原來(lái)螺崗小鎮(zhèn)進(jìn)門道路的通行壓力 |
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生態(tài)效益
指標(biāo) | 對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的影響 | 符合環(huán)評(píng)要求 |
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可持續(xù)影響
指標(biāo) | 設(shè)計(jì)使用壽命（年） |
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對(duì)地區(qū)發(fā)展的影響 | 促進(jìn)嶺北鎮(zhèn)區(qū)域、城市工業(yè)板塊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
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績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 遂溪縣Y914線江洪鎮(zhèn)至中心小學(xué)段公路路面改造工程 |
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主管部門 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府 | 實(shí)施單位 | 廣東建業(yè)建設(shè)工程管理有限公司 |
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2021年預(yù)算金額
（萬(wàn)元） | 120 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | 2020年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 江洪鎮(zhèn)政府至中心小學(xué)段公路路面改造 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
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| 2020年完成全部工程量 |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
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績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增公路里程（公里） | 0 | 0 |
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改造公路里程（公里） | 0.772 | 0.772 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 100% |
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建成公路的等級(jí) |
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安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 |
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時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 |
| 2020年9月15日 |
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項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 2020年12月14日 |
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項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 100% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 100% |
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當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度 | 100% | 100% |
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計(jì)劃通車時(shí)間 | 2021年1月 |
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成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 264.948 |
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平均每公里造價(jià)（萬(wàn)元/公里） | 343.2 |
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效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/公里） |
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收費(fèi)年限（年） |
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社會(huì)效益
指標(biāo) | 緩解通行壓力 | 緩解原來(lái)道路的通行壓力，滿足人民群眾交通出行需求 |
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生態(tài)效益
指標(biāo) | 對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的影響 | 符合環(huán)評(píng)要求 |
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可持續(xù)影響
指標(biāo) | 設(shè)計(jì)使用壽命（年） |
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對(duì)地區(qū)發(fā)展的影響 | 改變鎮(zhèn)區(qū)落后面貌，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
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績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 遂溪縣遂城中學(xué)至省道S287線公路（東山北路）建設(shè)工程 |
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主管部門 | 遂溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 實(shí)施單位 | 廣東安達(dá)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
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2021年預(yù)算金額
（萬(wàn)元） | 537.75 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | （2019）年-（2020）年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 遂溪縣遂城中學(xué)至省道S287線公路（東山北路）是連接省道S287線公路與城區(qū)的交通要道，項(xiàng)目全長(zhǎng)約1.55km（其中主線工程約1.425km，支線工程約0.125km），主線道路紅線寬度40m，支線道路紅線寬30 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
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1、完成遂溪縣遂城中學(xué)至省道S287線公路（東山北路）新建工程，滿足人民出行要求。2、符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求，按時(shí)投入使用。 | 1、按建設(shè)項(xiàng)目中規(guī)劃及時(shí)竣工并投入使用，符合相關(guān)要求，有效改善道路建設(shè)，滿足發(fā)展需要。 |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
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績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增公路里程（公里） | 1.537公里 | 0 |
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改造公路里程（公里） |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） | 100% | 0% |
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建成公路的等級(jí) |
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安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 |
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時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 | 2019.10.26 |
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項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 2021.1.12 |
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項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 100% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 100% | 100% |
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當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度 |
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計(jì)劃通車時(shí)間 |
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成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 5367.7473 | 537.75 |
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平均每公里造價(jià)（萬(wàn)元/公里） |
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效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/公里） |
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收費(fèi)年限（年） |
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社會(huì)效益
指標(biāo) | 緩解通行壓力 | 提供良好履職基礎(chǔ)，提高服務(wù)社會(huì)發(fā)展能力 |
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生態(tài)效益
指標(biāo) | 對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的影響 | 對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境影響率100% |
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可持續(xù)影響
指標(biāo) | 設(shè)計(jì)使用壽命（年） |
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對(duì)地區(qū)發(fā)展的影響 | 促進(jìn)遂溪縣區(qū)域、城市板塊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展居民生活出入方便有效提高 |
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績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 | 遂溪文化廣場(chǎng)至渝湛高速遂溪出口段改造提升工程（市政部分） |
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主管部門 | 遂溪縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 實(shí)施單位 | 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
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2021年預(yù)算金額
（萬(wàn)元） | 1998.34 |
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項(xiàng)目建設(shè)周期 | （2019）年-（2021）年 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 市政道路改建工程，路線長(zhǎng)度6.2km。具體項(xiàng)目包括：道路工程（拆除側(cè)分帶，改造輔道，新建綠道、人行道等）、現(xiàn)狀市政管線改造工程、排水工程、交通工程、綠化工程（土建部分）、照明工程等。 |
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總
體
目
標(biāo) | 實(shí)施期目標(biāo)（跨年度項(xiàng)目需填寫(xiě)） | 本年度目標(biāo) |
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1、完成遂溪文化廣場(chǎng)至渝湛高速遂溪出口段改造提升工程（市政部分）擴(kuò)建建設(shè)，滿足人民出行要求。2、符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求，按時(shí)投入使用。 | 1、按建設(shè)項(xiàng)目中規(guī)劃及時(shí)竣工并投入使用，符合相關(guān)要求，有效改善道路建設(shè)，滿足發(fā)展需要。 |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 本年度指標(biāo)值 |
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績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)
出
指
標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增公路里程（公里） |
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|
改造公路里程（公里） | 6.2 | 0.2 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率（%） |
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建成公路的等級(jí) |
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安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 |
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時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 | 2019.4 |
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項(xiàng)目竣工時(shí)間 |
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項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率（%） | 100% | 100% |
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項(xiàng)目按計(jì)劃完工率（%） | 95% | 5% |
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當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度 | 95% | 5% |
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計(jì)劃通車時(shí)間 |
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成本指標(biāo) | 項(xiàng)目概算（萬(wàn)元） | 9986.92 | 1998.34 |
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平均每公里造價(jià)（萬(wàn)元/公里） |
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效
益
指
標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/公里） |
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收費(fèi)年限（年） |
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社會(huì)效益
指標(biāo) | 緩解通行壓力 | 緩解原來(lái)207國(guó)道道路的通行壓力 |
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生態(tài)效益
指標(biāo) | 對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的影響 | 符合環(huán)評(píng)要求 |
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可持續(xù)影響
指標(biāo) | 設(shè)計(jì)使用壽命（年） |
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對(duì)地區(qū)發(fā)展的影響 | 促進(jìn)遂溪縣區(qū)域、城市板塊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展居民生活出入方便有效提高 |
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2021年遂溪縣政府預(yù)算.pdf
