遂溪縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報(bào)告
遂溪縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況
和2011年預(yù)算草案的報(bào)告
2011年3月9日在遂溪縣
第十四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
遂溪縣財(cái)政局局長(zhǎng) 周寶
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告遂溪縣2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
2010年，我縣財(cái)政工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，按照縣十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，突出民生財(cái)政和公共財(cái)政兩個(gè)重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)征管效能、理財(cái)科學(xué)化和精細(xì)化三個(gè)提高，著力保障和改善民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，較好地完成了縣十四屆人大六次會(huì)議通過的預(yù)算，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。
2010年，全縣一般預(yù)算收入33998萬元，增長(zhǎng)29.73%；上劃省“四稅”6933萬元，增長(zhǎng)37.11%；財(cái)政收入綜合增長(zhǎng)率31.46%。上劃省四稅增長(zhǎng)率、一般預(yù)算收入增長(zhǎng)率和財(cái)政收入綜合增長(zhǎng)率3項(xiàng)指標(biāo)，自2004年省政府實(shí)行激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制以來，第一次同時(shí)并獲湛江各縣（市）之首。
一般預(yù)算收入33998萬元，加上基金預(yù)算收入15893萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入96354萬元、上年結(jié)余1381萬元、國(guó)債轉(zhuǎn)貸收入940萬元、調(diào)入資金81萬元，構(gòu)成2010年財(cái)政總收入148647萬元。一般預(yù)算支出120337萬元,加上基金支出22459萬元、上解支出4467萬元、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金614萬元，構(gòu)成全縣財(cái)政總支出147877萬元。
財(cái)政總收入與總支出相抵，結(jié)余770萬元，其中一般預(yù)算結(jié)余599萬元，基金預(yù)算結(jié)余171萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
一般預(yù)算收入項(xiàng)目完成情況：工商稅收21581萬元，為年度預(yù)算的100.52%；耕地占用稅800萬元，為年度預(yù)算的145.45%；契稅1600萬元，為年度預(yù)算的228.57%；行政事業(yè)性收費(fèi)4542萬元，為年度預(yù)算的283.88%；罰沒收入2576萬元，為年度預(yù)算的83.10%；專項(xiàng)收入1871萬元,為年度預(yù)算的110.71%；國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入738萬元，為年度預(yù)算的86.82%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入104萬元，為年度預(yù)算的52%；其他收入186萬元，為年度預(yù)算的41.33%。
一般預(yù)算支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)10918萬元，為年度預(yù)算的121.72%;國(guó)防446萬元，為年度預(yù)算的287.74%;公共安全6416萬元，為年度預(yù)算的116.51%;教育34053萬元，為年度預(yù)算的138.15%;科學(xué)技術(shù)354萬元，為年度預(yù)算的491.67%;文化體育與傳媒665萬元，為年度預(yù)算的116.26%;社會(huì)保障和就業(yè)19596萬元，為年度預(yù)算的122.74%;醫(yī)療衛(wèi)生12872萬元，為年度預(yù)算的186.93%;環(huán)境保護(hù)3192萬元，為年度預(yù)算的455.35%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2714萬元，為年度預(yù)算的96.31%;農(nóng)林水事務(wù)21935萬元，為年度預(yù)算的537.49%;交通運(yùn)輸685萬元，為年度預(yù)算的1522.22%;采掘電力信息等事務(wù)784萬元，為年度預(yù)算的2063.16%；糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)607萬元，為年度預(yù)算的95.89%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1620萬元、國(guó)土資源氣象等事務(wù)940萬元、住房保障支出2095萬元、國(guó)債還本付息支出17萬元、其他支出428萬元。
基金預(yù)算收入項(xiàng)目完成情況：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)21萬元；地方育林基金193萬元；土地出讓總價(jià)款15010萬元；散裝水泥專項(xiàng)資金6萬元；殘疾人就業(yè)保障金35萬元；城市公用事業(yè)附加574萬元;其他政府性基金54萬元。
基金預(yù)算支出項(xiàng)目完成情況：文化體育與傳煤46萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)18642萬元；農(nóng)林水事務(wù)712萬元；社會(huì)保障和就業(yè)2435萬元；其他支出624萬元。
2010年預(yù)算執(zhí)行過程中，省市財(cái)政共追加我縣專款及一次性補(bǔ)助37778萬元，基金補(bǔ)助6409萬元，以致一般預(yù)算和基金預(yù)算的個(gè)別項(xiàng)目的實(shí)際支出，較年初預(yù)算有大幅度增支。此外，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我縣償還國(guó)債轉(zhuǎn)貸利息，增加國(guó)債還本付息支出17萬元；上級(jí)對(duì)支出科目進(jìn)行調(diào)整，國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、其他支出3個(gè)項(xiàng)目的核算口徑與年初預(yù)算不一致，實(shí)際數(shù)與年初數(shù)不可比。
2010年，我縣財(cái)政工作主要圍繞“一個(gè)中心、兩個(gè)突出，三個(gè)提高”來開展，取得了可喜成績(jī)。
（一）以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，努力發(fā)揮財(cái)政職能作用
2010年，我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍然面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)。縣財(cái)政以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，緊緊圍繞縣委縣政府的經(jīng)濟(jì)工作部署，充分利用資金和政策，筑巢引鳳，招商引資，確保全縣經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，為實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展打好基礎(chǔ)。利用儲(chǔ)備土地貸款3000萬元，財(cái)政籌集資金12000多萬元投入工業(yè)基地建設(shè)，解決嶺北、白坭坡、楊柑工業(yè)基地和城北小區(qū)的征地及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金問題，使工業(yè)基地規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，道路排污等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，促使招商引資環(huán)境明顯優(yōu)化。積極落實(shí)縣委縣政府“招商引資年”、“效能建設(shè)年”活動(dòng)，保障招商引資工作經(jīng)費(fèi)，制定頒發(fā)《遂溪縣促進(jìn)招商引資優(yōu)惠辦法》等政策文件，積極為招商引資提供財(cái)稅政策支持，成功引進(jìn)“臺(tái)灣統(tǒng)一集團(tuán)、南中國(guó)休閑示范區(qū)和城市防洪工程BT”三大項(xiàng)目，培植一批經(jīng)濟(jì)發(fā)展新亮點(diǎn)。以貼息、技改、獎(jiǎng)勵(lì)等手段投入扶持中小企業(yè)專項(xiàng)資金1605萬元，不斷催生壯大各種規(guī)模檔次的中小企業(yè)，鼓勵(lì)現(xiàn)有規(guī)模企業(yè)做大做強(qiáng)。積極支持“低碳休閑游”等文化旅游活動(dòng)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）突出民生財(cái)政公共財(cái)政，積極推動(dòng)社會(huì)和諧進(jìn)步
制定實(shí)施《遂溪縣財(cái)政支出管理暫行辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，從嚴(yán)控制追加支出，提高理財(cái)科學(xué)化和精細(xì)化水平，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加民生和公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)民生發(fā)展。安排教育支出34053萬元，實(shí)施免費(fèi)義務(wù)教育，提高農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獎(jiǎng)（助）學(xué)金，發(fā)放教師績(jī)效工資，增加高中學(xué)位，支持“普高”驗(yàn)收順利通過。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出19596萬元，加快覆蓋全民的社會(huì)保障體系建設(shè)；發(fā)放最低生活保障資金2014萬元，擴(kuò)大最低生活保障覆蓋面，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保；發(fā)放五保供養(yǎng)資金1407萬元，保障五保對(duì)象基本生活；發(fā)放在鄉(xiāng)復(fù)員軍人生活補(bǔ)助1187萬元，化解社會(huì)矛盾。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出12872萬元，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)居民醫(yī)保全覆蓋；支持人民醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。安排住房保障支出2095萬元，落實(shí)財(cái)政供給人員住房公積金制度，發(fā)放農(nóng)村貧困房建房補(bǔ)助，完成首期廉租房和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)，進(jìn)一步緩解困難群眾住房難問題。安排公共安全支出6416萬元，落實(shí)公檢法司和武裝警察部隊(duì)經(jīng)費(fèi)保障制度，加快新的公安監(jiān)管場(chǎng)所建設(shè)，切實(shí)維護(hù)公共安全。安排農(nóng)林水事務(wù)支出21935萬元，發(fā)放“家電汽車下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼1081萬元，石油補(bǔ)貼4795萬元，種糧補(bǔ)貼3048萬元，支持農(nóng)林水事業(yè)單位改革，落實(shí)糧食、油料、良種和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，建立政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)和水稻保險(xiǎn)制度，扶持農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、水利設(shè)施建設(shè)，實(shí)施“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧開發(fā)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（三）提高財(cái)稅征收管理效能，確保財(cái)政收入較快增長(zhǎng)
2010年，在全球金融危機(jī)還在繼續(xù)，經(jīng)濟(jì)回暖趨勢(shì)不明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定因素較多的情況下，縣委縣政府對(duì)財(cái)政收入態(tài)勢(shì)高度關(guān)注，主要領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮，定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，分析收入形勢(shì)，并根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管，確保完成全年收入增長(zhǎng)目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)決策，全面部署和檢查落實(shí)。縣政府出臺(tái)了《遂溪縣鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政超收獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等一系列應(yīng)對(duì)措施和激勵(lì)辦法，明確各征管部門和協(xié)征單位的任務(wù)及獎(jiǎng)懲措施，充分調(diào)動(dòng)各方力量抓增收。財(cái)稅各部門積極落實(shí)縣委縣政府的決策部署，自我加壓，適時(shí)調(diào)整工作措施，堅(jiān)持齊抓共管。各級(jí)征收機(jī)關(guān)堅(jiān)持抓大不放小，在抓好制糖、煙草、建材、建筑房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)戎е袠I(yè)和增值稅、企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅等主體稅種同時(shí)，采取委托代征等辦法，加強(qiáng)個(gè)體營(yíng)運(yùn)車輛稅收、私人建房和出租屋稅收等“零散小”稅源的征管，實(shí)現(xiàn)各稅種齊頭并進(jìn)。財(cái)政部門依法依規(guī)強(qiáng)化非稅收入和政府性基金的征管，拓寬收入渠道，千方百計(jì)挖掘增收潛力。在嚴(yán)峻形勢(shì)下，全縣財(cái)政收入保持了較快的增長(zhǎng)，首季度實(shí)現(xiàn)“開門紅”，二季度做到“時(shí)間過半任務(wù)過半”，全年實(shí)現(xiàn)新突破，三項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng)率高居湛江各縣（市）之首。
（四）提高科學(xué)化精細(xì)化水平，完善監(jiān)管和服務(wù)新機(jī)制
繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大直接支付范圍，積極開展國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革，榮獲“廣東省財(cái)政支出管理電子平臺(tái)試點(diǎn)工作優(yōu)秀單位”，并在全省座談會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)介紹。制定實(shí)施第七輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，進(jìn)一步發(fā)揮鎮(zhèn)政府當(dāng)家理財(cái)?shù)闹鲃?dòng)性和積極性，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng)。2010年全縣鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入54562元，增長(zhǎng)27.85%。繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，進(jìn)一步完善部門預(yù)算項(xiàng)目編制體系，提高預(yù)算執(zhí)行時(shí)效性和均衡性，認(rèn)真推進(jìn)預(yù)算公開工作。積極開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)，在民生工程、重點(diǎn)項(xiàng)目等涉及面廣、影響大、社會(huì)關(guān)注度高的項(xiàng)目中，進(jìn)行績(jī)效考評(píng)試點(diǎn)。繼續(xù)完善政府采購(gòu)制度、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、財(cái)政預(yù)決算評(píng)審等制度改革，提高財(cái)政資金的使用效益。深入開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，確保財(cái)政支出規(guī)范性、安全性和有效性。積極加強(qiáng)財(cái)稅干部隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)反腐倡廉的各項(xiàng)規(guī)定，優(yōu)化財(cái)稅工作流程,簡(jiǎn)化中間環(huán)節(jié)，理財(cái)科學(xué)化和精細(xì)化水平不斷提高，財(cái)政監(jiān)督和服務(wù)機(jī)制日益完善。
各位代表，2010年我縣財(cái)政收入在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，克服了前所未有的困難，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入較快增長(zhǎng)，保障了各項(xiàng)支出需要，民生財(cái)政、公共財(cái)政進(jìn)一步凸顯，這是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)，全縣人民共同努力的結(jié)果，更與人大代表們的關(guān)心和支持分不開。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我縣財(cái)政發(fā)展中仍然面臨不少問題和困難。一是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和基本公共服務(wù)均等化的推進(jìn)，以及保障和改善民生的要求越來越高，財(cái)政保障的范圍和標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，收支矛盾日益凸顯。二是收支進(jìn)度不夠均衡，第四季度尤其是11、12月的收支規(guī)模偏大，日常的財(cái)政資金運(yùn)作較為困難。三是財(cái)政基礎(chǔ)管理仍需加強(qiáng)，資金使用效益還有待提高。四是隨著近幾年財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)，收入基數(shù)越來越高，繼續(xù)保持收入較快增長(zhǎng)的難度加大。我們將高度重視這些問題和困難，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2011年預(yù)算草案
2011年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃開局之年。總體來看，我縣財(cái)政形勢(shì)預(yù)計(jì)將隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)而繼續(xù)穩(wěn)定向好，但也面臨不少減收增支因素。收入方面，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)，招商引資項(xiàng)目增加，將有于財(cái)政增收。但是，國(guó)際金融危機(jī)后經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性增加，國(guó)家出臺(tái)的房地產(chǎn)調(diào)控等宏觀政策、省以下財(cái)政體制改革，以及增值稅轉(zhuǎn)型改革后固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣政策等，仍對(duì)財(cái)政增收產(chǎn)生不利影響。支出方面，落實(shí)義務(wù)教育、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障低收入群體基本生活等重大民生政策，都需要財(cái)政進(jìn)一步加大投入力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的壓力不斷加大。綜合分析這些因素，2011年財(cái)政收支緊張的矛盾仍然比較突出，必須審時(shí)度勢(shì)，科學(xué)合理編制2011年預(yù)算。
根據(jù)上述情況，2011年財(cái)政預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委縣政府工作部署，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)和諧進(jìn)步；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房等投入，提高基層政府和組織運(yùn)轉(zhuǎn)的財(cái)力保障水平，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)，著力提高財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化水平。
按照預(yù)算安排的指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，建議對(duì)2011年一般預(yù)算收支和基金預(yù)算收支作如下安排：
（一）一般預(yù)算收支
全縣一般預(yù)算收入安排39438萬元，比上年實(shí)際收入增長(zhǎng)16%，比上年預(yù)算（下同）增長(zhǎng)33.17%。
全縣一般預(yù)算收入39438萬元，加上上年結(jié)余599萬元、上級(jí)安排的固定性補(bǔ)助49763萬元，減除我縣上解支出2800萬元后，本級(jí)可支配財(cái)力為87000萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，2011年全縣一般預(yù)算支出相應(yīng)安排87000萬元，增長(zhǎng)18.43%。
各收入項(xiàng)目安排情況：工商稅收25012萬元，增長(zhǎng)16%；耕地占用稅1500萬元，增長(zhǎng)172.73%；契稅2100萬元，增長(zhǎng)200%；專項(xiàng)收入2395萬元,增長(zhǎng)41.72%；行政事業(yè)性收費(fèi)3900萬元，增長(zhǎng)143.75%；罰沒收入3415萬元，增長(zhǎng)10.16%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入150萬元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入750萬元、其他收入216萬元，按可比口徑，基本與上年持平。
各支出項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)11123萬元，增長(zhǎng)24%；國(guó)防149萬元，減少3.87%；公共安全6242萬元，增長(zhǎng)13.35%；教育28977萬元，增長(zhǎng)17.55%；科學(xué)技術(shù)129萬元，增長(zhǎng)79.17%；文化體育與傳媒2380萬元，增長(zhǎng)316.08%；社會(huì)保障和就業(yè)18033萬元，增長(zhǎng)12.95%；醫(yī)療衛(wèi)生8221萬元，增長(zhǎng)19.39%；節(jié)能環(huán)保1485萬元，增長(zhǎng)111.84%；農(nóng)林水事務(wù)4515萬元，增長(zhǎng)10.63%；交通運(yùn)輸110萬元, 增長(zhǎng)144.44%；資源勘探電力信息等事務(wù)42萬元, 增長(zhǎng)10.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)918萬元，減少67.42%；預(yù)備費(fèi)800萬元，增長(zhǎng)60%；糧油物資管理事務(wù)524萬元、儲(chǔ)備事務(wù)276萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)13萬元、國(guó)土資源氣象等事務(wù)300萬元、住房保障支出2725萬元、其他支出38萬元。
以上安排中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)減支是從2011年起，將原在一般預(yù)算中安排的土地中心還貸本息支出、縣城市政維修維護(hù)等支出，轉(zhuǎn)作在基金預(yù)算中安排；國(guó)防支出減支是較上年減少了償還武裝部工程欠款；國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、其他支出等項(xiàng)目由于核算口徑調(diào)整，預(yù)算數(shù)與上年不可比。
（二）基金預(yù)算收支
按照財(cái)政部《2011年政府預(yù)算收支科目》的規(guī)定，2011年政府性基金收入預(yù)算安排30845萬元。2011年政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排 30845萬元。
基金收入項(xiàng)目安排情況是：散裝水泥專項(xiàng)資金5萬元；新型墻體材料專項(xiàng)基金30萬元；文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)10萬元；地方育林基金150萬元；殘疾人就業(yè)保障金100萬元；城市公用事業(yè)附加700萬元；國(guó)有土地出讓權(quán)使用金28800萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1000萬元；其他政府性基金50萬元。
基金支出項(xiàng)目安排情況：文化體育與傳媒10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)100萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)30500萬元；農(nóng)林水事務(wù)150萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)35萬元；其他政府性基金支出50萬元。
三、努力完成2011年預(yù)算任務(wù)，為“十二五”開好頭起好步給力。
為了完成好2011年預(yù)算任務(wù)，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展，縣財(cái)政工作將圍繞“建設(shè)幸福遂溪”這一核心，做好“四個(gè)注重”，提高財(cái)政管理水平，確保基本支出需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，保障和改善民生，為社會(huì)和諧穩(wěn)定給力，為“十二五”規(guī)劃開好頭，起好步。
（一）注重抓好增收節(jié)支，確保基本支出需要
依法加強(qiáng)收入征管，繼續(xù)堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，圍繞征管關(guān)鍵領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源，加強(qiáng)工作督導(dǎo)和科學(xué)指導(dǎo)；加強(qiáng)收入運(yùn)行監(jiān)測(cè)和分析，提高預(yù)算執(zhí)行分析水平。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)把預(yù)算追加關(guān)，節(jié)約財(cái)力保障民生，確保縣委縣政府各項(xiàng)決策部署支出需要。加大對(duì)鎮(zhèn)級(jí)政府和基層組織的經(jīng)費(fèi)保障力度，增加安排鎮(zhèn)級(jí)政府業(yè)務(wù)費(fèi)，適當(dāng)提高預(yù)算單位公務(wù)費(fèi)和小車費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，將村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)、村干部工作補(bǔ)貼和通信費(fèi)納入預(yù)算，保障基層政權(quán)和組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高行政效能，為政府提高公共管理和服務(wù)能力創(chuàng)造條件。
（二）注重運(yùn)用財(cái)政手段，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
根據(jù)縣委縣政府的經(jīng)濟(jì)工作部署，積極運(yùn)用財(cái)政手段促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極籌集資金保障各工業(yè)基地、城北小區(qū)的征地和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加大縣城市政建設(shè)投入，完成國(guó)道207和325線縣城段、東圩河兩岸等市政道路改造工程，進(jìn)一步搞好縣城亮化、綠化、美化，加快縣城與湛江市區(qū)同城化對(duì)接，創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境；保障招商引資工作經(jīng)費(fèi)，積極為招商引資提供政策支持，廣泛開展招商引資工作，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展給力。落實(shí)配套資金，推進(jìn)扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶，責(zé)任到人”，落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、種糧補(bǔ)貼、柴油補(bǔ)貼、家電下鄉(xiāng)等惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。
（三）注重保障改善民生，給力幸福遂溪建設(shè)
進(jìn)一步清理規(guī)范地方性補(bǔ)貼的發(fā)放，適當(dāng)提高財(cái)政供給人員的地方補(bǔ)貼，適當(dāng)提高差（定）額供給單位的財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。按法定要求增加教育經(jīng)費(fèi)，保障教師績(jī)效工資，落實(shí)邊遠(yuǎn)教師津貼，實(shí)現(xiàn)教師工資福利待遇“兩相當(dāng)”，促進(jìn)城鄉(xiāng)師資均衡配置；支持高中教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加高中階段學(xué)位；提高九年義務(wù)教育和高中階段教育普及質(zhì)量。積極推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，完善社會(huì)救助體系，切實(shí)做好城鄉(xiāng)低保對(duì)象等困難群體基本生活保障和救災(zāi)救濟(jì)工作。多方籌集資金落實(shí)國(guó)家推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策，提高醫(yī)療保障水平，從2011年起提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生均等化。繼續(xù)實(shí)行免費(fèi)勞動(dòng)力培訓(xùn)，落實(shí)積極就業(yè)政策，完善統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務(wù)體系。支持文化大縣建設(shè)，滿足人民群眾不斷增長(zhǎng)的精神文化需求。力求在基本公共服務(wù)均等化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域取得突破，提高人民生活水平，增加人民幸福感。
（四）注重加強(qiáng)“兩基”建設(shè)，提高“兩化”管理水平
注重抓基層打基礎(chǔ)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政“兩基”建設(shè)。繼續(xù)深化各項(xiàng)支出管理改革，推進(jìn)細(xì)化預(yù)算編制，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)；加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、細(xì)化收支科目體系，實(shí)行預(yù)算執(zhí)行管理責(zé)任制和預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)制度；加快“金財(cái)工程建設(shè)”，改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行分析、促進(jìn)預(yù)算信息公開等基礎(chǔ)工作；逐步建立公共財(cái)政對(duì)群眾個(gè)體的直接支付渠道，提高財(cái)政資金到位率；加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政的指導(dǎo)，充實(shí)基層財(cái)政職能，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部和農(nóng)村財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。深入開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，改進(jìn)工作方式，提升財(cái)政干部隊(duì)伍執(zhí)行力和服務(wù)水平。
各位代表！新的一年，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，解放思想，開拓創(chuàng)新，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展，建設(shè)幸福遂溪作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
