遂溪縣2012年預(yù)算執(zhí)行情況

和2013年預(yù)算草案的報(bào)告

 

2013年2月  日在遂溪縣

第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

遂溪縣財(cái)政局局長(zhǎng)    周寶 

 

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告遂溪縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況

2012年是我縣實(shí)現(xiàn)“率先崛起”的奠基之年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我縣財(cái)政工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下, 攻堅(jiān)克難，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，緊緊圍繞“全力推動(dòng)率先崛起、加快建設(shè)幸福遂溪”這一目標(biāo)，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、理財(cái)有規(guī)、用財(cái)有效”以及集中財(cái)力辦大事的理念，大力推進(jìn)法治財(cái)政、民生財(cái)政、綠色財(cái)政、績(jī)效財(cái)政和陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)，較好地完成了縣十五屆人大二次會(huì)議通過(guò)的年度預(yù)算任務(wù)，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）預(yù)算收支概況

全縣財(cái)政總收入25.96億元，比上年增收6.77億元，增長(zhǎng)35.24%。其中：公共財(cái)政收入5.22億元，增長(zhǎng)21.16%，增速居五縣（市）第二位；上級(jí)補(bǔ)助收入19.15億元，增長(zhǎng)45.94%；基金預(yù)算收入1.29億元，減少14.71%；上年結(jié)余2429萬(wàn)元；調(diào)入資金564萬(wàn)元。

全縣財(cái)政總支出25.22億元，比上年增支6.26億元，增長(zhǎng)33.04%。其中：公共財(cái)政支出22.59億元,增長(zhǎng)38.48%;基金預(yù)算支出1.83億元,減少12.82%;上解支出4612萬(wàn)元；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金2510萬(wàn)元；債務(wù)還本支出940萬(wàn)元。

財(cái)政總收入與總支出相抵，結(jié)余7451萬(wàn)元（其中：凈結(jié)余694萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6757萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

（二）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

公共財(cái)政收入方面：工商稅收2.67億元，增長(zhǎng)2.92%；耕地占用稅1705萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.3%；契稅1963萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.55%；行政事業(yè)性收費(fèi)10022萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.34%；罰沒(méi)收入7143萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.83%；專項(xiàng)收入2529萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.64%；國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入1476萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.32%；其他收入687萬(wàn)元，增長(zhǎng)412.69%。

公共財(cái)政支出方面：一般公共服務(wù)3.2億元，增長(zhǎng)77.63%;公共安全9903萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.98%;教育6.09億元，增長(zhǎng)30.47%;社會(huì)保障和就業(yè)2.67億元，增長(zhǎng)2%;醫(yī)療衛(wèi)生3.39億元，增長(zhǎng)83.41%;節(jié)能環(huán)保3059萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3621萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.03%;農(nóng)林水事務(wù)4.25億元，增長(zhǎng)44.47%;交通運(yùn)輸2730萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.12%;資源勘探電力信息等事務(wù)527萬(wàn)元，減少60.26%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)1624萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.08%；住房保障支出3260萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.98%；國(guó)防189萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)561萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1453萬(wàn)元、文化體育與傳媒1529萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)623萬(wàn)元、國(guó)債還本付息支出26萬(wàn)元、其他支出648萬(wàn)元，基本與上年持平。

（三）基金預(yù)算執(zhí)行情況

基金預(yù)算收入方面：地方教育附加收入660萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.7%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2052萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.04%；殘疾人就業(yè)保障金75萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入8605億元，減少25.98%；城市公用事業(yè)附加收入1066萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.53%;育林基金205萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.13%；散裝水泥專項(xiàng)資金28萬(wàn)元、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入176萬(wàn)元、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)21萬(wàn)元，與上年持平。

基金預(yù)算支出方面：教育3222萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.99%；社會(huì)保障和就業(yè)2650萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.59%；文化體育與傳媒96萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.7%；其他支出308萬(wàn)元，減少61.45%；資源勘探電力信息等事務(wù)50萬(wàn)元，減少85.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1.2億元、農(nóng)林水事務(wù)320萬(wàn)元，與上年持平。

（四）預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效

2012年以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及結(jié)構(gòu)性減稅等因素影響，我縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速趨緩，稅收收入增長(zhǎng)后勁不足，我縣財(cái)政工作面臨前所未有的巨大挑戰(zhàn)和壓力。在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持配合下，財(cái)稅部門迎難而上，知難而進(jìn)，堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)各項(xiàng)措施，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，大力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，采取有力措施保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定，確保我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。

1、大力培植稅源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展

我縣靈活運(yùn)用財(cái)稅政策，調(diào)動(dòng)各方加快培植財(cái)源的積極性，夯實(shí)增收基礎(chǔ)。首先是加大對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的扶持力度，積極培植新的稅源，保證重點(diǎn)稅源企業(yè)的可持續(xù)增加；積極爭(zhēng)取上級(jí)政策傾斜和資金扶持，支持企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造與創(chuàng)新，極大地提高了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)稅能力，著力培育重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。其次是以提高財(cái)源效益為中心，創(chuàng)新支持方式，調(diào)整財(cái)政性資金的使用方向和結(jié)構(gòu)，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善優(yōu)化投資環(huán)境，吸引重大稅源企業(yè)在我縣安家落戶。加快項(xiàng)目建設(shè)步伐，安排重點(diǎn)項(xiàng)目和工業(yè)基地征地資金1.7億元，道路及排污工程建設(shè)3373萬(wàn)元；安排縣城街燈、綠化、道路等市政維護(hù)經(jīng)費(fèi)3314萬(wàn)元；安排各種項(xiàng)目申報(bào)、招商引資的洽談和獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)538萬(wàn)元，合力推進(jìn)招商引資工作，加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、強(qiáng)化征管機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親力親為，加強(qiáng)對(duì)收入的組織和協(xié)調(diào)工作，堅(jiān)持聯(lián)席會(huì)議制度，督促各征收部門落實(shí)收入任務(wù)，加強(qiáng)分析預(yù)測(cè)，提出積極應(yīng)對(duì)措施，為全縣財(cái)政收入任務(wù)的超額完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。財(cái)稅部門加大稅收監(jiān)督管理力度，實(shí)施收入目標(biāo)責(zé)任考核制，積極推進(jìn)稅收征管的法制化、科學(xué)化，確保稅收收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2012年全縣稅收完成30373萬(wàn)元，同比增收2052萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.25%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的58.15%。縣財(cái)政積極完善非稅收入征管機(jī)制，推行非稅上線征收，進(jìn)一步深化“收支兩條線”管理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。 2012年全縣非稅收入完成21856萬(wàn)元，同比增收7070萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.82%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的41.85%，為確保完成全年收入預(yù)算任務(wù)發(fā)揮了重要作用。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善民生取得新成果

2012年，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，推進(jìn)“幸福遂溪”建設(shè)，縣財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)省政府10件民生實(shí)事、市政府18件民生實(shí)事和縣“十大民生工程”，多渠道籌措資金，確保惠民工程的順利實(shí)施，民生建設(shè)效果顯著。全年民生支出達(dá)17.82億元，比上年增支4.82億元，增長(zhǎng)37.1%，占公共財(cái)政預(yù)算支出的78.9%，保障和改善民生能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

——堅(jiān)持教育強(qiáng)縣戰(zhàn)略，促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展。全年教育支出6.09億元，增長(zhǎng)30.47%，占公共財(cái)政支出的27%，完成省市下達(dá)我縣的目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)中小學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)1.4億元；發(fā)放農(nóng)村困難家庭學(xué)生補(bǔ)助 478萬(wàn)元;清理化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)1.2億元；投入教育“創(chuàng)強(qiáng)”、校舍安全工程等資金5308萬(wàn)元；投入4.03億元確保教師工資福利待遇“兩相當(dāng)”政策的落實(shí)，推進(jìn)我縣教育事業(yè)的全面發(fā)展。

——支持社會(huì)保障體系建設(shè)，提高群眾基本生活水平。全年安排社會(huì)保障和就業(yè)等支出2.98億元，其中：落實(shí)城鄉(xiāng)低保救濟(jì)3247萬(wàn)元，五保供養(yǎng)2023萬(wàn)元，全力做好低收入人群的生活保障工作；安排撫恤、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等資金3771萬(wàn)元，提高優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)弱勢(shì)群體的幫扶力度；投入新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7233萬(wàn)元，推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老制度；安排就業(yè)補(bǔ)助資金1180萬(wàn)元，加大農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)力度，努力解決農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)難等問(wèn)題；投入保障性安居工程支出2787萬(wàn)元，解決困難群體的住房難問(wèn)題。

——統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)均等化。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出3.39億元，其中農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)2.2億元，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助3474萬(wàn)元，普及公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)3423萬(wàn)元，醫(yī)療救助及其他醫(yī)療保障680萬(wàn)元，不斷提高醫(yī)療保障水平，減輕群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。

——落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大對(duì)“三農(nóng)”投入力度，全年安排農(nóng)林水事務(wù)支出4.5億元，其中發(fā)放“家電下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼700萬(wàn)元，石油價(jià)格補(bǔ)貼8149萬(wàn)元，農(nóng)資綜合直補(bǔ)和種糧直補(bǔ) 4479萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶12.43萬(wàn)戶；安排農(nóng)村飲水工程補(bǔ)助資金2656萬(wàn)元，解決近8萬(wàn)人飲水安全問(wèn)題；投入水庫(kù)移民扶持資金2891萬(wàn)元，幫扶移民4043戶；撥付農(nóng)村低收入住房困難改造資金6363萬(wàn)元，改建 3462戶；安排扶貧“雙到”專項(xiàng)資金1341萬(wàn)元；落實(shí)農(nóng)村基層組織保障經(jīng)費(fèi)1672萬(wàn)元，有效地保證基層組織正常運(yùn)作。

——推動(dòng)文體與傳媒事業(yè)發(fā)展，豐富群眾文化生活。全年文體方面投入1529萬(wàn)元，其中：體育館（醒獅廣場(chǎng)）建設(shè)328 萬(wàn)元、鎮(zhèn)文化站及村文化室建設(shè)投入181萬(wàn)元，影劇院維修、博物館達(dá)標(biāo)升級(jí)、農(nóng)村電影公益放映、廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋及“村村通”等專項(xiàng)資金289萬(wàn)元，不斷加快基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)我縣文體事業(yè)的發(fā)展，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求。

4、深化改革創(chuàng)新，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平

預(yù)算管理改革不斷深化。充分發(fā)揮預(yù)算編制信息平臺(tái)的作用，不斷完善部門預(yù)算項(xiàng)目編制體系，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化。國(guó)庫(kù)支付改革推向縱深。進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍，在湛江市五個(gè)縣（市）中率先實(shí)施了與縣直預(yù)算單位的聯(lián)網(wǎng)，徹底改變了傳統(tǒng)財(cái)政資金支付管理模式，財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)了“逐級(jí)轉(zhuǎn)”到“直通車”的重大突破，大大簡(jiǎn)化了資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高財(cái)政資金使用效率；推行公務(wù)卡改革，一步到位將全縣所有預(yù)算單位全部納入公務(wù)卡制度改革范疇。“金財(cái)工程”大平臺(tái)建設(shè)不斷完善。扎實(shí)推進(jìn)金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺(tái)的建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)分析、決策支持創(chuàng)造有利條件，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)信息一體化管理提供重要技術(shù)基礎(chǔ)和有效途徑。國(guó)有資產(chǎn)管理改革成效顯著。制定實(shí)施《遂溪縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》，明確行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置審批程序，規(guī)范了國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估行為及產(chǎn)權(quán)交易制度。非稅征管工作不斷規(guī)范。實(shí)現(xiàn)非稅上線征收，以杜絕財(cái)政資金在征收單位滯留現(xiàn)象。財(cái)源管理分析信息平臺(tái)率先建成。在湛江市縣區(qū)中率先搭建起了財(cái)源管理分析信息平臺(tái)，通過(guò)該平臺(tái)，進(jìn)行多維、多角度的財(cái)源情況分析，為財(cái)稅部門依法征管提供強(qiáng)大的信息支持，為規(guī)范征收秩序，堵塞財(cái)源漏洞，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收提供有力保障。財(cái)政監(jiān)督機(jī)制日趨完善。深入開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，推行預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革，強(qiáng)化事前、事中監(jiān)管，切實(shí)有效地提高了財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和效益性，取得了良好的社會(huì)效益。

各位代表，2012年我縣財(cái)政工作在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，克服了前所未有的困難，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，保障了各項(xiàng)支出需要，民生財(cái)政、公共財(cái)政進(jìn)一步凸顯，這是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全縣上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、奮力拼搏的結(jié)果。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我縣財(cái)政工作仍然存在一些突出問(wèn)題和困難，主要是：財(cái)政收入雖然逐年增長(zhǎng)，但總量仍偏小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的需要；財(cái)政收入增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固，財(cái)源結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，稅收收入占財(cái)政收入的比重偏低，收入結(jié)構(gòu)不盡合理；對(duì)民生的保障力度還需進(jìn)一步加大，財(cái)政收支矛盾依然突出；財(cái)政干部的工作作風(fēng)和服務(wù)水平還有待提高。對(duì)此，我們將高度重視,積極采取有效措施，在今后的工作中努力加以解決。

二、2013年預(yù)算草案

2013年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨較大壓力，政策性減收因素會(huì)持續(xù)影響2013年稅收收入。而支出方面，保證機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；逐步提高公職人員津補(bǔ)貼；保障義務(wù)教育、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革等惠及民生事業(yè)的發(fā)展；以及加大對(duì)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等，都需要進(jìn)一步加大財(cái)政投入的力度。因此， 2013年財(cái)政收支矛盾仍非常突出。

根據(jù)上級(jí)對(duì)2013年預(yù)算編制的有關(guān)要求，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2013年我縣財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊密圍繞縣委十二屆五次全會(huì)提出的“推動(dòng)率先崛起、建設(shè)幸福遂溪、加快全面建成小康社會(huì)”這一奮斗目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)公共型財(cái)政和發(fā)展型財(cái)政建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，加大對(duì)教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、“三農(nóng)”等民生事業(yè)的投入，切實(shí)保障和改善民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，擬對(duì)2013年全縣財(cái)政收支作如下安排：

（一）公共財(cái)政預(yù)算草案

2013年全縣公共財(cái)政收入按6.16億元安排，比上年實(shí)際收入增長(zhǎng)18%（比上年預(yù)算增長(zhǎng)19.14%），其中：稅收收入3.74億元，占公共財(cái)政收入的60.7%；非稅收入2.42億元，占公共財(cái)政收入的39.3%。

公共財(cái)政收入加上上級(jí)補(bǔ)助10.03億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4121萬(wàn)元，構(gòu)成全縣公共財(cái)政總收入16.61億元，剔除上解支出5800萬(wàn)元后，本級(jí)可支配財(cái)力為16.03億元。

按照量入為出、收支平衡的原則，2013年全縣公共財(cái)政支出相應(yīng)安排16.03億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)46.13%，具體支

出項(xiàng)目安排情況如下：

一般公共服務(wù)2.08億元，增長(zhǎng)41.91%；國(guó)防216萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%；公共安全1.15億元，增長(zhǎng)51.32%；教育6.28億元，增長(zhǎng)67.39%；科學(xué)技術(shù)183萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.93%；文化體育與傳媒5346萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.84%；社會(huì)保障和就業(yè)2.58億元，增長(zhǎng)9.87%；醫(yī)療衛(wèi)生1.45億元，增長(zhǎng)71.41%；節(jié)能環(huán)保1905萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.16%；農(nóng)林水事務(wù)1.02億元，增長(zhǎng)83.39%；交通運(yùn)輸150萬(wàn)元, 增長(zhǎng)11.11%；資源勘探電力信息等事務(wù)79萬(wàn)元, 增長(zhǎng)43.64%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)505萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.17%；住房保障支出2067萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)548萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)32萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)715萬(wàn)元，基本與上年持平；預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元。

（二）基金預(yù)算草案

2013年全縣基金收入預(yù)算2.8億元，比上年增長(zhǎng)1.2%。根據(jù)收入預(yù)算，相應(yīng)安排2013年基金預(yù)算支出2.8億元，具體支出項(xiàng)目安排情況如下：

教育660萬(wàn)元；文化體育與傳媒20萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)80萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)150萬(wàn)元；資源勘探電力信息等事務(wù)110萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.7億元（包括用于市政維護(hù)、路燈、綠化方面支出的公用事業(yè)附加1300萬(wàn)元，征地和拆遷補(bǔ)償支出1.4億元，土地開發(fā)支出4000萬(wàn)元，城市建設(shè)支出2000萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出500萬(wàn)元，補(bǔ)償被征地農(nóng)民1000萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)支出500萬(wàn)元，廉租房建設(shè)支出350萬(wàn)元，其他土地使用權(quán)出讓金支出1000萬(wàn)元，公有房屋建設(shè)300萬(wàn)元，支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)500萬(wàn)元，城市防洪建設(shè)600萬(wàn)元，其他城市配套費(fèi)支出800萬(wàn)元）。

三、繼往開來(lái)，銳意進(jìn)取，開創(chuàng)財(cái)政發(fā)展改革新局面

2013年，為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，我縣財(cái)政部門將進(jìn)一步解放思想、深化改革，著力做好“促增收、構(gòu)和諧、推改革、強(qiáng)隊(duì)伍”四個(gè)方面的工作。

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收新目標(biāo)

加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和收入征管，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，打造最佳營(yíng)商環(huán)境，實(shí)現(xiàn)用有限財(cái)力培育新的財(cái)源，形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和財(cái)政收入穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)的良性循環(huán)。二是充分發(fā)揮我縣財(cái)源分析平臺(tái)的作用，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控和稅收征管。三是進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入征管，完善非稅收入管理體系，力促財(cái)政收入的應(yīng)收盡收，為建設(shè)幸福遂溪，實(shí)現(xiàn)我縣率先崛起提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（二）完善民生保障機(jī)制，構(gòu)建和諧發(fā)展新局面

堅(jiān)持“壓一般、保重點(diǎn)”原則，繼續(xù)壓減一般性財(cái)政支出，為重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出騰出財(cái)力空間。一是加大教育投入，重點(diǎn)落實(shí)桃溪小學(xué)遷建、大成中學(xué)新校址征地、教育創(chuàng)強(qiáng)等工作，不斷改善中小學(xué)辦學(xué)條件，進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。二是繼續(xù)擴(kuò)大最低生活保障、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的覆蓋面，提高五保和孤兒供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，完善保障機(jī)制，向弱勢(shì)群體傳遞更多的溫暖與關(guān)懷。三是繼續(xù)落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高基層群眾醫(yī)療保障水平，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。四是積極落實(shí)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步完善扶貧開發(fā)“雙到”專項(xiàng)資金保障機(jī)制，推進(jìn)農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造；五是加快生態(tài)文明建設(shè)，加快東圩河改造、縣城垃圾處理場(chǎng)、各鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠等項(xiàng)目進(jìn)程，切實(shí)改善我縣人居環(huán)境，努力構(gòu)建我縣經(jīng)濟(jì)與生態(tài)和諧發(fā)展新局面。

（三）深化財(cái)政體制改革，完善公共財(cái)政科學(xué)體系

一是加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行管理，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算編制的有效銜接，提升預(yù)算管理科學(xué)性和約束性。二是將民生項(xiàng)目和具有較大經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的重大項(xiàng)目作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)，逐步推進(jìn)績(jī)效預(yù)算和第三方獨(dú)立評(píng)價(jià)財(cái)政支出績(jī)效工作，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用機(jī)制。三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查和行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。四是規(guī)范政府融資工作，切實(shí)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。五是提高預(yù)算信息透明度，進(jìn)一步深化部門預(yù)決算公開工作，強(qiáng)化民主監(jiān)督，推進(jìn)陽(yáng)光理財(cái)。

（四）強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)，打造協(xié)作共贏財(cái)政團(tuán)隊(duì)

開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，推行選拔任用干部競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制，規(guī)范和完善內(nèi)部管理，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，打造協(xié)作共贏財(cái)政團(tuán)隊(duì)，共建和諧財(cái)政。一是推進(jìn)財(cái)政文化建設(shè)。建立和完善學(xué)習(xí)培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高干部的理論水平和工作能力。二是全面開展社會(huì)活動(dòng)。積極開展救災(zāi)扶貧、結(jié)對(duì)幫扶、慈善捐助等社會(huì)活動(dòng)，提高干部職工的社會(huì)責(zé)任感。三是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，注重廉政文化思想宣傳教育，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高機(jī)關(guān)效能，努力構(gòu)建“學(xué)習(xí)型、發(fā)展型、績(jī)效型、和諧型、服務(wù)型”財(cái)政。

各位代表，2013年是全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神的第一年，也是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。我們深感重任在肩，新的一年，我們將在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，繼往開來(lái)、銳意進(jìn)取，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為開創(chuàng)我縣 “加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、建設(shè)幸福遂溪、實(shí)現(xiàn)率先崛起”新局面做出積極貢獻(xiàn)。