遂溪縣2015年財(cái)政預(yù)算編制說明
遂溪縣2015年財(cái)政預(yù)算編制說明
根據(jù)中央、省市對(duì)預(yù)算編制的總體要求，按照新預(yù)算法規(guī)定，結(jié)合我縣的財(cái)力實(shí)際，經(jīng)縣委、縣政府同意，并報(bào)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，編制遂溪縣2015年預(yù)算草案。
一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想
按照縣委縣政府的決策部署和財(cái)政情況，2015年我縣財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：圍繞縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益；深化財(cái)稅體制改革，完善預(yù)算管理各項(xiàng)制度，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開透明；健全政府預(yù)算體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，從嚴(yán)控制一般性支出；加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
二、公共財(cái)政預(yù)算
（一）收入預(yù)算
1、一般公共預(yù)算收入
2015年擬安排一般公共預(yù)算收入67529萬元，比2014年實(shí)際收入61390萬元增加6139萬元，增長(zhǎng)10%，比2014年預(yù)算65758萬元增加1771萬元，增長(zhǎng)2.69%。
一般公共預(yù)算收入中，稅收收入41350萬元，比上年實(shí)際收入增長(zhǎng)24.63%；非稅收入26179萬元，占一般公共預(yù)算收入38.77%。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入
根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2015年省市對(duì)縣市區(qū)固定性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)的通知》等相關(guān)文件，2015年我縣公共預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助為168031萬元，比2014年預(yù)算數(shù)增加63024萬元，增長(zhǎng)60.02%。
3、總收入（財(cái)力）
2015年一般公共預(yù)算收入67529萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入168031萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入52475萬元，構(gòu)成我縣2015年一般公共財(cái)政總收入288035萬元。2015年的總收入減去上解支出6100萬元，可支配財(cái)力281935萬元，比2014年實(shí)際增加50940萬元，增長(zhǎng)22.05%。
（二）支出預(yù)算
2015年一般公共預(yù)算支出281935萬元，比2014年實(shí)際支出230995萬元增加50940萬元，增長(zhǎng)22.05%。
2015年上解支出6100萬元，比2014年實(shí)際增加169萬元，主要是考慮隨著稅收收入增加，上劃市四稅收入相應(yīng)增加。
2015年一般公共預(yù)算支出281935萬元，加上上解支出6100萬元，構(gòu)成2015年公共財(cái)政總支出288035萬元，比上年預(yù)算增支117270萬元，增長(zhǎng)68.67%。
（三）主要支出標(biāo)準(zhǔn)
1、人員經(jīng)費(fèi)
2015年人員經(jīng)費(fèi)中，基本工資、離退休費(fèi)及津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按2014年12月現(xiàn)有人數(shù)和實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)安排。
對(duì)差額單位的補(bǔ)助，根據(jù)財(cái)政部頒布的《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和編辦等有關(guān)規(guī)定，視各單位的實(shí)際情況并結(jié)合財(cái)力適當(dāng)安排。
遺屬補(bǔ)助費(fèi)和生活照顧等其他人員經(jīng)費(fèi)，按人社部門核定的標(biāo)準(zhǔn)安排。
2、公用經(jīng)費(fèi)
（1）小車費(fèi)，按每車每年3萬元安排。縣四套班子按實(shí)有車輛安排；公安、檢察、法院、司法、紀(jì)檢部門的小車費(fèi)，分別在其包干的公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)安排；其他副科級(jí)以上獨(dú)立核算的全額撥款單位，各安排1輛小車經(jīng)費(fèi)。全縣行政事業(yè)單位共安排小車費(fèi)1270萬元。
（2）公務(wù)費(fèi)，縣直全額撥款單位按每人每月100元安排，鎮(zhèn)政府按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制規(guī)定，分檔次按每人每月200、250或300元的標(biāo)準(zhǔn)安排。全縣行政事業(yè)單位共安排公務(wù)費(fèi)1795萬元。
（3）接待費(fèi)，根據(jù)各單位的工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)量等因素安排。全縣行政事業(yè)單位共安排接待費(fèi)610萬元。
（4）通訊費(fèi)，根據(jù)中共遂溪紀(jì)委《關(guān)于遂溪縣發(fā)放通訊費(fèi)補(bǔ)貼有關(guān)規(guī)定的通知》（遂紀(jì)發(fā)[2013]3號(hào)）內(nèi)容，按人均每年1800元標(biāo)準(zhǔn)安排。
（5）出國(guó)出境費(fèi)，全縣統(tǒng)一安排100萬元。
（6）縣直單位業(yè)務(wù)費(fèi)，根據(jù)各單位實(shí)際情況和工作職能業(yè)務(wù)量，分別安排。
各鎮(zhèn)政府的業(yè)務(wù)費(fèi)，江洪、樂民、草潭、界炮各10萬元，其他鎮(zhèn)各5萬元。
全縣254個(gè)村委會(huì)安排工作經(jīng)費(fèi)共229萬元（不含省市補(bǔ)助），即每個(gè)村委會(huì)安排0.9萬元。安排村委會(huì)干部通訊費(fèi)補(bǔ)貼37萬元。
三、基金預(yù)算
2015年政府性基金預(yù)算收入安排44710萬元，比2014年預(yù)算35213萬元增加9497萬元，增長(zhǎng)26.97%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35287萬元，構(gòu)成基金預(yù)算總收入79997萬元。
政府性基金預(yù)算支出根據(jù)收入預(yù)算，相應(yīng)安排79997萬元。
四、部門預(yù)算情況
2015年，我縣對(duì)所有獨(dú)立核算、獨(dú)立編制預(yù)算的單位，都實(shí)行部門預(yù)算，按照部門預(yù)算的要求和程序進(jìn)行編制。
全縣獨(dú)立編制部門預(yù)算的單位共471個(gè)，其中全額撥款的預(yù)算單位446個(gè)，差額撥款的預(yù)算單位25個(gè)。
遂溪縣2015年一般公共預(yù)算收支簡(jiǎn)表.xls
遂溪縣2015年一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類.xls
