遂溪縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報告
遂溪縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報告
——2018年1月22日在遂溪縣第十六屆人民代表大會第四次會議上
遂溪縣財政局局長 韓永紅
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況
2017年是我縣全面落實“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。全縣財政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣委縣政府的工作大局，堅持新發(fā)展理念，側(cè)重推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，全面深化財稅體制改革，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，財政保障和改善民生機制更加完善，較好地完成全年各項工作任務(wù)，財政運行平穩(wěn)有序。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2017年一般公共預(yù)算收入69316萬元，完成預(yù)算103.78%，增長4.9%。其中，稅收收入40615萬元，增長11.28%；非稅收入28701萬元，下降2.87%。一般公共預(yù)算收入加上上級補助303063萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)51639萬元、調(diào)入資金40329萬元等，全縣一般公共預(yù)算收入總計464347萬元。
2017年全縣一般公共預(yù)算支出418342萬元，完成預(yù)算的103.58%，增長7.78%。加上上解支出11640萬元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)34365萬元等，全縣一般公共預(yù)算支出總計464347萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全縣政府性基金預(yù)算收入68663萬元，完成預(yù)算的72.09%。加上補助收入6104萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)55026萬元等，全縣政府性基金預(yù)算收入總計129793萬元。
2017年全縣政府性基金預(yù)算支出73158萬元，完成預(yù)算的67.42%。加上調(diào)出資金40037萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年16598萬元等，全縣政府性基金預(yù)算支出總計129793萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0.7萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用0.7萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年社會保險基金預(yù)算收入117507萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)41856萬元，全縣社會保險基金預(yù)算收入總計159363萬元。
2017年社會保險基金預(yù)算支出150533萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年8830萬元，全縣社會保險基金預(yù)算支出總計159363萬元。
二、回顧2017年，務(wù)實而戒虛，續(xù)寫財政工作新篇章
（一）創(chuàng)新財政支持方式，全力以赴強基礎(chǔ)促發(fā)展
1.聚焦融資金，促進重點項目建設(shè)。一是發(fā)揮財政資金杠桿效應(yīng)，積極推廣運用PPP模式支持經(jīng)濟社會發(fā)展。加快PPP項目庫數(shù)據(jù)更新工作，組織縣城舊城區(qū)改造工程等3個項目參加湛江市PPP招商推介會，完成縣鎮(zhèn)村生活垃圾污水處理及配套管網(wǎng)工程招標(biāo)，啟動新人民醫(yī)院、職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建PPP項目前期工作，為重點項目建設(shè)開辟新路子。二是整合資源，力保落地項目順利推進。為兩河三岸土地整治項目支付貸款利息220萬元，為新城區(qū)擴容提質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施項目支付份額維持費及回購費4884萬元，為教育信息化三通兩平臺教育幫扶項目支付租金2153萬元，保障落地項目順利建設(shè)。三是籌集征地拆遷補償、清表費、被征地農(nóng)民補助金等5.26億元，加快濱河新區(qū)、玥瓏湖、內(nèi)塘等項目前期工作，促使嘉冠、碧桂園、寶宇等商住項目落地建成。
2.聚焦精準(zhǔn)扶貧，脫貧工作初見成效。充分整合省、市、幫扶市、縣和社會各界的資金項目，增強扶貧合力，加大扶貧力度。一是強化扶貧保障，堅決托準(zhǔn)基本民生需求的底。落實農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金1.34億元，更加注重對特定人群、特殊困難的幫扶。撥付醫(yī)療救助資金3929萬元，完善大病救助保障機制，確保弱勢群體不會因病致貧。落實低收入人群基本生活補助1.32億元，保障5745位五保戶基本生活資金來源，足額發(fā)放全縣16433人最低生活保障金，兜好底線民生。撥付基層組織相關(guān)經(jīng)費4965萬元，加強村級組織建設(shè)，充分利用掛村扶貧的有利條件，推進形成村民自我服務(wù)長效機制。二是堅持標(biāo)本兼治，加大教育扶持力度。增撥資金422萬元，補充提高不足100人的義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費，維護偏遠農(nóng)村學(xué)生就近入學(xué)的權(quán)利。落實貧困學(xué)生助學(xué)金、生活補助1735萬元，防止因?qū)W致貧，減輕貧困家庭負擔(dān)。發(fā)放建檔立卡貧困學(xué)生資助資金955萬元，建立持續(xù)性特殊貧困學(xué)生精準(zhǔn)扶持機制。三是突出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善生產(chǎn)生活條件。投入村莊環(huán)境整治資金3629萬元，涵蓋排水排污、垃圾處理、改水改廁等建設(shè)內(nèi)容。落實農(nóng)村危房改造資金1.79億元，助推實施貧困戶危房改造1890戶、建成1877戶。撥付農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)資金6533萬元，累計解決8.51萬人飲水問題。
3.聚焦優(yōu)城建，助推城市擴容提質(zhì)。一是支持交通道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推優(yōu)化縣城交通布局。投入濱河大道、“兩河三岸”主路網(wǎng)、省濱海旅游公路遂溪段、325、207國道改線、人民北路、孔子文化城旅游區(qū)公路等道路建設(shè)資金5032萬元，孔子文化城周邊道路和文欄坎路段改造工程基本完成。積極謀擬縣城道路白改黑方案，推進縣城道路升級改造。落實鎮(zhèn)鄉(xiāng)道路公路升級改造資金3350萬元，逐步消除制約農(nóng)村發(fā)展的交通瓶頸。二是支持縣域規(guī)劃修編，進一步擴大我縣經(jīng)濟發(fā)展的空間載體。投入縣城濱河新區(qū)建設(shè)資金400萬元，基本完成13.6平方公里控制性詳細規(guī)劃修編，拓寬城區(qū)發(fā)展空間。撥付中心市場拆遷、違章建筑整治資金740萬元，啟動中心市場拆遷，支持整治違章建筑，還路、還綠于民。投入公租房、棚戶區(qū)改造資金174萬元，七里塘760套棚戶區(qū)改造安置房完成封頂。三是推進環(huán)境衛(wèi)生工程，增強綠色發(fā)展新動力。投入縣域河流治理資金3735萬元，污水處理建設(shè)資金2007萬元，積極支持落實推行河長制工作，側(cè)重遂溪河、東圩河、青年運河等重點流域整治，加強縣域河流水質(zhì)保護。撥付縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包費、縣生活垃圾無害化處理費、農(nóng)村生活垃圾清運轉(zhuǎn)運和處理等經(jīng)費7656萬元，建成垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站18個，農(nóng)村垃圾收集點3956個，有效改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生。
（二）推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不遺余力培動力促提質(zhì)
1.加大漁業(yè)、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)資金扶持力度。撥付現(xiàn)代漁港建設(shè)資金3675萬元，助推北部灣遂溪避風(fēng)塘、草潭二級漁港工程建設(shè)進程。落實石油價格補貼3229萬元，減輕漁民負擔(dān)。撥付農(nóng)村土地確權(quán)資金400萬元，完成實測面積131.28萬畝的農(nóng)村土地確權(quán)。投入高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)資金1.25億元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金326萬元，完成2012-2015年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)任務(wù)46.5萬畝并全部通過市驗收，2016年2.8萬畝建設(shè)任務(wù)完成前期工作。安排農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金1982萬元，開展生豬、家禽等養(yǎng)殖和甘蔗、嶺南特色水果、水稻等保險工作，壓實第一產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)地位。
2.推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴能增效。撥付產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金1390萬元，支持嶺北、白泥坡、洋青、燕子窩等工業(yè)園區(qū)規(guī)劃布局、招商引資。運用BOT方式建成投產(chǎn)嶺北、洋青污水處理廠，動工建設(shè)嶺北自來水廠，進一步完善園區(qū)配套設(shè)施，促進產(chǎn)業(yè)和園區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。落實企業(yè)發(fā)展和技改資金1156萬元，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)更新落后產(chǎn)能生產(chǎn)線設(shè)備和加強技術(shù)改造。撥付企業(yè)治污保潔節(jié)能減排資金391萬元，提升企業(yè)節(jié)能降耗能力。落實產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園、廣貨網(wǎng)上行動、高新企業(yè)培育等資金204萬元，優(yōu)先扶持重點園區(qū)和重點產(chǎn)業(yè)，促進既有企業(yè)升級發(fā)展。
3.促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提速。積極參與濱海旅游公路（遂溪段）規(guī)劃等前期工作，謀劃遂溪濱海旅游大計，為我縣海洋海島旅游開發(fā)建設(shè)添彩。支持引進碧桂園、天潤御園等房地產(chǎn)企業(yè)落戶，促進我縣房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展壯大。安排孔子文化城等龍頭項目資金8980萬元，加大宣傳力度，擴大遂溪文化休閑旅游品牌知名度。為行政服務(wù)中心網(wǎng)上辦事大廳、縣政府網(wǎng)等信息化建設(shè)投入1768萬元，加快推進信息服務(wù)能力。支持長壽研究會等社團工作，擦亮遂溪長壽之鄉(xiāng)品牌，推動健康養(yǎng)老現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)發(fā)展。撥付農(nóng)村電商發(fā)展資金115萬元，推進火龍果網(wǎng)上運營。撥付內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金、農(nóng)村普惠金融建設(shè)資金252萬元，擴大普惠金融“村村通”范圍。
（三）突出保障民生福祉事業(yè)，千方百計補短板促共享
加大民生投入力度，突出保障涉及人民群眾切身利益的領(lǐng)域，使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實，更有保障，更可持續(xù)。2017年全縣民生支出約36.28億元，增長11.08%，占一般公共預(yù)算支出86.95%，財政惠民力度進一步增強。
----著眼學(xué)有所教，優(yōu)化教育事業(yè)保障機制。全縣教育支出119324萬元，為教育事業(yè)的發(fā)展提供堅實保障。其中，安排義務(wù)教育相關(guān)補助1.31億元，完善義務(wù)教育保障機制。義務(wù)教育階段農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)從每年200元提高到250元，增長25%；貫徹落實各項助學(xué)政策，安排困難學(xué)生資助經(jīng)費2690萬元，用于涵蓋學(xué)前到高中（中職）階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費和生活費補助；撥付教師績效工資、邊遠地區(qū)學(xué)校教師生活補助等資金1.17億元，兌現(xiàn)落實教師工資“兩相當(dāng)”政策，農(nóng)村邊遠地區(qū)學(xué)校教師生活補助標(biāo)準(zhǔn)人均提高100元；繼續(xù)支持推進教育信息化“三通兩平臺”、教育扶貧等項目建設(shè)，促進教育資源合理分布和優(yōu)化組合。
----著眼民有所養(yǎng)，增強社會保障兜底水平。全縣社會保障和就業(yè)支出57317萬元，努力兜住民生底線，兼顧重點民生。其中，撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金1.86億元，養(yǎng)老保險參保覆蓋全縣38.65萬人；撥付城鄉(xiāng)最低生活保障資金5480萬元，城鄉(xiāng)低保財政補差標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每人457元/月和206元/月；撥付特困人員供養(yǎng)經(jīng)費4922萬元，孤兒基本生活費854萬元，保障弱勢群體基本生活；撥付優(yōu)撫對象定恤定補及安置資金4775萬元；發(fā)放殘疾人兩項補貼1978萬元，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展；落實就業(yè)扶持資金238萬元，為靈活就業(yè)520人次保障社會保險補貼，為農(nóng)村勞動力395人提供再就業(yè)培訓(xùn)機會。
----著眼深化醫(yī)改，健全醫(yī)療衛(wèi)生投入機制。全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出75973萬元。其中，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金1.9億元，參保人數(shù)達87.09萬人；投入鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金1287萬元，升級改造樂民、黃略、草潭等5間衛(wèi)生院，推進全縣15間衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進程；安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金4474萬元，推動實施疾病預(yù)防控制、婦幼健康等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目；撥付計生經(jīng)費3352萬元，支持做好計劃生育免費技術(shù)服務(wù)、免費孕前優(yōu)生健康檢查等工作；撥付879萬元落實邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼政策，人均月提高300元；解決530名參戰(zhàn)下崗人員、下崗失業(yè)退役士官、傷殘下崗等六類人員養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險問題；首期投入1997萬元啟動第二人民醫(yī)院（城月衛(wèi)生院）開工建設(shè)，保障新人民醫(yī)院PPP項目開展前期建設(shè)工作。
----著眼縮小差距，推動農(nóng)村經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。全縣農(nóng)林水事務(wù)支出52645萬元，大力落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，進一步縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距。其中，安排基層組織建設(shè)經(jīng)費4965萬元，確保基層組織正常運轉(zhuǎn)，在職村干部工作補貼人均月提高570元，離任村干部生活補助人均月提高200元，行政村（社區(qū)）辦公費提高到每村6萬元；撥付水庫移民后期扶持資金3078萬元，農(nóng)機購置補貼資金636萬元，種糧和農(nóng)資綜合補貼7922萬元，石油價格補貼資金3229萬元，切實減輕農(nóng)民負擔(dān)；撥付農(nóng)村飲水工程建設(shè)資金2710萬元，農(nóng)村危房改造資金17914萬元，農(nóng)田水利建設(shè)資金1268萬元，完善基層基礎(chǔ)公共設(shè)施，改善農(nóng)村生活條件；安排“一事一議”補助資金1091萬元，落實村級公益事業(yè)財政獎補政策；撥付基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)資金968萬元，推動公共服務(wù)向鎮(zhèn)村延伸。
（四）深化財政機制體制改革，多措并舉強管理促效能
1.圍繞績效理財，強化監(jiān)管效益。一是一般性支出壓減效果明顯。加大力度優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以“一般性支出一律減少5%以上”為預(yù)算支出執(zhí)行主線，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，對全縣行政事業(yè)單位進行開展繼續(xù)壓縮一般性支出工作。2017年，全縣行政事業(yè)單位一般性支出執(zhí)行數(shù)較上年決算數(shù)減少6719萬元，壓減率9.6%。二是部門預(yù)算單位存量資金清查更為徹底。成立部門預(yù)算單位實有賬戶清查小組，通過自查自糾與引進第三方審計相結(jié)合的方式，對全縣481個部門預(yù)算單位進行實有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清查。已完成對縣直86家行政事業(yè)單位第一階段的核查工作，初步確定應(yīng)上繳存量資金3879萬元。三是財政性資金投資工程項目評審質(zhì)量更為提高。深化財政投資項目評審改革，優(yōu)化政府投資評審工作流程，提高政府投資評審工作效率。全年共審定工程項目307項，送審金額13.94億元，核減金額1.47億元，核減率10.55%。四是政府采購監(jiān)管過程更為科學(xué)。完善政府采購計劃管理系統(tǒng)，建立健全審批制度，進一步推進政府采購平臺建設(shè)，普及政府采購信息化管理。2017年全縣政府性采購申報金額16.40億元，實際采購金額16.38億元，節(jié)約資金203萬元。
2.圍繞優(yōu)化機制體制，現(xiàn)代財政制度初具雛形。一是規(guī)范財政資金審批程序。加快推進財政資金審批制度改革，制定《遂溪縣財政專項資金管理規(guī)定》和《遂溪縣預(yù)算預(yù)備費管理規(guī)定》，優(yōu)化資金審批程序，強化財政專項資金和預(yù)備費管理，提高財政資金運行的約束性。二是健全防范債務(wù)風(fēng)險體系。繼續(xù)實施地方政府性債務(wù)限額管理，落實省、市、縣三級政府債務(wù)風(fēng)險防控體系，建立健全債務(wù)應(yīng)急處置和責(zé)任追究體制。啟動地方政府債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機制，初步形成政府債務(wù)監(jiān)督管理制度框架和風(fēng)險防控體系。在預(yù)算草案中全面反映地方債務(wù)情況，主動接受監(jiān)督。三是縱深推進國庫管理改革。完善國庫集中支付，擴大系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，健全財政、人大、審計之間的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督制約機制。全面開展權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告試編工作，推進財務(wù)會計與預(yù)算會計適度分離并相互銜接，增強政府財務(wù)會計功能，健全政府財務(wù)報告體制。
2017年，在全縣上下的通力合作下，我縣財政較好地完成了各項工作任務(wù)，財政收支目標(biāo)基本實現(xiàn)。在肯定成績的同時，我們必須清醒認識到，人民對美好生活提出了更高的要求，財政工作成果距離人民群眾的期待還有一定距離，財政工作仍存在不少困難和問題，主要是：人民日益增長的美好生活需要不斷加大財政保障力度和廣度，與不平衡不充分的財力之間的矛盾。在今后的工作中，縣財政將高度重視這些問題，采取有力措施壯大財力，增加財政投入，規(guī)范管理，不斷增強人民對美好生活需要的財政保障力度和廣度。
三、2018年度財政預(yù)算草案
（一）2018年全縣財政經(jīng)濟形勢分析
從利好因素看：縱觀國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的基本面未變，廣東省實施振興粵東西北和湛江市加快環(huán)北部灣中心城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略更加深入地實施，為我縣加快發(fā)展提供了有利條件。橫觀我縣現(xiàn)狀，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進，我縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，企業(yè)質(zhì)量效益逐步提升，房地產(chǎn)項目建設(shè)步伐加快，經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間，呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì)的態(tài)勢。
從不利因素看：隨著中央結(jié)構(gòu)性減稅和清理減免收費政策深入實施，政策性減收效應(yīng)越發(fā)明顯，我縣財政增收面進一步收窄。加上重點項目和民生事業(yè)的剛性支出不斷增長，尤其是補齊全面小康社會短板和落實精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧攻堅計劃都需加大財政投入力度，我縣財政運行面臨著更嚴(yán)峻的形勢和壓力。
（二）2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
2018年我縣財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)和新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)實施積極的財政政策，增強財政可持續(xù)性。深化財稅改革，完善預(yù)算管理，加快建立現(xiàn)代財政制度。狠抓增收節(jié)支，支持創(chuàng)新發(fā)展，保障改善民生，加強資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險，促進我縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2018年我縣財政預(yù)算編制遵循以下原則：一是依法依規(guī)，提升預(yù)算編制水平。二是積極穩(wěn)妥，確保財政收支平衡。三是圍繞中心，突出重點支出保障。四是共建共享，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展。五是民生為重，補齊民生事業(yè)短板。
（三）2018年財政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
2018年全縣一般公共預(yù)算收入76248萬元，較上年執(zhí)行數(shù)同比增長10%（下同）。其中，稅收收入49561萬元，同比增長22.03%；非稅收入26687萬元，同比下降7.02%。加上上級補助305492萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)34365萬元、調(diào)入資金10000萬元等，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)期目標(biāo)為426105萬元。
2018年全縣一般公共預(yù)算支出418366萬元，同比增長0.01%。加上上解支出7739萬元，全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)期目標(biāo)為426105萬元。
2.政府性基金預(yù)算草案
2018年全縣政府性基金預(yù)算收入141328萬元，根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排2018年全縣政府性基金預(yù)算支出141328萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2018年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排2018年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出80萬元。
4.社會保險基金預(yù)算草案
2018年全縣社會保險基金預(yù)算收入156415萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)8830萬元，全縣社會保險基金預(yù)算總收入165245萬元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排全縣社會保險基金預(yù)算總支出165245萬元。
（四）展望2018年，謀定而后動，開啟財政發(fā)展新征程
2018年，縣財政將圍繞上述預(yù)算安排，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，以推進“四個全面”、實現(xiàn)“五位一體”為新引領(lǐng)，優(yōu)化財政資源配置，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，補短板，強弱項，有力有序做好各項財政工作。
1.以平穩(wěn)運行為基礎(chǔ)，規(guī)范財政收支管理
一是收入方面，加強對全縣經(jīng)濟運行的研究分析，合理預(yù)判經(jīng)濟發(fā)展趨勢和財政收支運行態(tài)勢。加強收入動態(tài)監(jiān)測預(yù)警，增強收入工作的前瞻性。保障碧桂園、寶宇、天潤等房地產(chǎn)項目清表經(jīng)費，促進房地產(chǎn)項目加快建設(shè)。出臺建筑業(yè)扶持政策，助推建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。加快遂商特色產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)建設(shè)進程，努力涵養(yǎng)稅源。整合財政、稅務(wù)、國土、住建、公安等職能部門的涉稅信息，及時發(fā)掘稅源，堵塞稅收征管漏洞。二是支出方面，加大力度開源節(jié)流，壓縮一般性支出和“三公經(jīng)費”支出。財政投入更注重質(zhì)量和效益，抓好大額項目和涉及民生保障、經(jīng)濟發(fā)展的重點項目支出，做到“雪中送炭”、量力而行。規(guī)范預(yù)備費、專項資金審批程序，嚴(yán)守財政資金撥付的第一關(guān)口。建立完善財政支出監(jiān)督、預(yù)警、協(xié)調(diào)機制，高度關(guān)注財政收支平衡的可持續(xù)問題，增強統(tǒng)籌解決支出分配不平衡不充分問題的能力。
2.以重點環(huán)節(jié)為突破，增強地方發(fā)展優(yōu)勢
一是注重創(chuàng)新財政投入方式，以推進“三大抓手”為主攻方向，著力加快建設(shè)現(xiàn)代化快速立體交通基礎(chǔ)設(shè)施，推進工業(yè)園區(qū)增效和中心城市擴容提質(zhì)，積極落實湛江環(huán)北部灣中心城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略。二是立足遂溪優(yōu)勢，實施產(chǎn)業(yè)幫扶。支持現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和海洋經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。圍繞龍頭項目不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條，助推建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。積極落實高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)招商計劃。三是落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持提升科技創(chuàng)新能力，深化財政科技管理改革，支持科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和小微企業(yè)發(fā)展。四是開拓思路，拓寬投融資渠道。篩選優(yōu)質(zhì)項目，做好項目儲備管理，綜合運用PPP模式，積極爭取地方政府債券等多種方式籌集資金，增強財政對地方發(fā)展的保障力度。
3.以共建共享為方向，保障社會福祉事業(yè)
全面落實以人民為中心的發(fā)展思想，突出財政的公共性和公平性，堅持兜底線，提高精確性，穩(wěn)定可持續(xù)增進民生福祉。一是推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，完善農(nóng)業(yè)支持保護機制，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。二是加大教育領(lǐng)域投入，推動教育現(xiàn)代化。將城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置為投入重點，推進更公平、更高質(zhì)量的教育事業(yè)，完善涵蓋小學(xué)到高等教育階段的教育保障機制。三是完善社會保障和工資制度。實施更加積極的就業(yè)扶持政策，健全基本養(yǎng)老保險和大病保險及救助制度，完善優(yōu)撫對象補助標(biāo)準(zhǔn)體系，切實保障底線民生各項資金。四是健全醫(yī)療救助保障機制，加大投入?yún)f(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體系改革。加快城鄉(xiāng)衛(wèi)生站公建民營步伐，推動新人民醫(yī)院、第二人民醫(yī)院、中醫(yī)院遷建進程。五是落實財政投入，鼓勵文化創(chuàng)作，推動文化繁榮昌盛。加快體育事業(yè)發(fā)展，豐富人民文體生活。六是加大安全生產(chǎn)和公共安全領(lǐng)域保障力度，支持落實“河長制”，完善環(huán)境保護保障機制，守住青山綠水。
4.以財稅改革為契機，激發(fā)財政體制活力
一是深化國庫集中支付改革。嚴(yán)格規(guī)范財政資金撥付、支付憑證清理、結(jié)余額度核對、年終結(jié)余清算四大板塊流程，強化財政資金管理，推動國庫集中支付與權(quán)責(zé)發(fā)生制的對應(yīng)銜接，增強財政資金運行的科學(xué)性。二是強化績效管理，健全績效評價管理體系。穩(wěn)妥推進重點項目評價和第三方評價工作，健全績效評價結(jié)構(gòu)反饋和應(yīng)用機制。三是深化政府投資項目評審改革。引進社會力量參與投資評審，提高政府投資評審質(zhì)量和效益，優(yōu)化政府投資評審工作流程。四是規(guī)范融資管理。出臺融資項目資金管理辦法，規(guī)范國有企業(yè)融資行為，積極防范融資風(fēng)險。五是建立健全跨年度預(yù)算平衡機制。加強中長期財政規(guī)劃編制研究，提高預(yù)算編制的前瞻性。改進預(yù)算編制方式，加大政府預(yù)算體系的統(tǒng)籌力度，增強發(fā)揮財政資金杠桿作用和放大效應(yīng)。強化地方政府性債務(wù)管理，規(guī)避和防范財政運行風(fēng)險。
5.以加強黨建為抓手，建設(shè)創(chuàng)新型服務(wù)機關(guān)
一是堅持集中教育和經(jīng)常性教育相結(jié)合，深入開展十九大、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)教育，用黨的創(chuàng)新理論武裝黨員干部頭腦，用黨的十九大精神指導(dǎo)財政改革發(fā)展實踐，確保黨的十九大精神在財稅系統(tǒng)落地生根、開花結(jié)果。二是按照政治過硬、本領(lǐng)高強的要求，打造高素質(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍，增強適應(yīng)新時代發(fā)展的能力水平，以永遠在路上的堅韌和執(zhí)著加強作風(fēng)建設(shè)，為財政改造發(fā)展提供堅強的組織保障和人才支撐。三是始終把“不忘初心、牢記使命”作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，時刻保持赤子之心，堅持匠人精神，不懈奮斗，自覺做中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者和忠實實踐者。
紛繁世事多元應(yīng)，擊鼓催征穩(wěn)馭舟。各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，把實現(xiàn)人民對美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，緊扣財政工作主要矛盾，保持戰(zhàn)略定力，理清工作思路，明確工作舉措，更好地發(fā)揮財政在實現(xiàn)政府職能中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.社會保險基金預(yù)算：指根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。社會保險基金包括企業(yè)職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險8項基金。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算：指對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
5.國庫集中支付改革：指建立以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)，資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的財政國庫管理制度。國庫集中支付有財政直接支付和財政授權(quán)支付兩種方式，國庫集中支付的資金范圍包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外財政性資金。
6.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革：即從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好地滿足廣大人民群眾的需要，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
7.權(quán)責(zé)發(fā)生制：指以實質(zhì)取得收到現(xiàn)金的權(quán)利或支付現(xiàn)金的責(zé)任權(quán)責(zé)的發(fā)生為標(biāo)志來確認本期收入和費用及債權(quán)和債務(wù)。
